河池市农业机械化管理局项目绩效目标申请表
部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表 |
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( 2019 年度) |
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部门(单位)名称 |
河池市农业机械化管理局 |
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年度 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额(万元) |
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总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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任务1 |
持续提高农机装备水平,提升农作物耕种收综合机械化水平,促进土地集约化、规模化、产业化经营,增加土地产出率,实现农业增产、农民增收。 |
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任务2 |
按照农业部、自治区农机局部署,组织开展“平安农机”创建活动,开展农机交通安全生产大检查,开展农机安全隐患排查治理,宣传普及农机安全生产法律法规。 |
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任务3 |
组织各县(区)开展农机化质量宣传活动,督导各县(区)开展农机化质量集中专项检查活动,同时处理各县(区)的农机质量投诉案件。 |
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任务4 |
指导各县(区)开展农机化技术推广工作,开展全市特色农业机械化技术试验、示范和推广,宣传农机化新技术和新机具。 |
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任务5 |
抓好扶贫联系点工作 |
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任务6 |
组织开展河池市“双高”糖料蔗基地生产机械化工作 |
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金额合计 |
57.32 |
57.32 |
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年度 |
目标1:进一步抓好农机购置补贴工作 |
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年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1:完成农机购置补贴资金发放任务 |
1300万元 |
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指标2:完成农机化各项工作任务 |
平安农机安全生产、农机推广、农机质量打假、“双高”糖料蔗各项宣传活动11次,召开会议4次,监督检查隐患排查4次。 |
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指标3:完成好扶贫联系点工作 |
稳固81户贫困户 |
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质量指标 |
指标1:农机化各项工作完成率 |
覆盖率达100% |
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指标2:严格进行农机安全生产监督检查,隐患排查覆盖率 |
覆盖率达100% |
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指标3:农机化违法违纪案件发生率 |
0 |
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时效指标 |
指标1:完成时间 |
2019年12月31日完成 |
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成本指标 |
指标1:购置补贴工作有效开展 |
16万元 |
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指标2:农机化各项工作督查开展 |
37.32万元 |
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指标3: 农机化工作会议支出 |
4万元 |
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…… |
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效益指标 |
经济效益 |
指标1:促进农业增产、产业增效、农民增收 |
有所提升 |
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指标2:推进全市农机化工作持续健康发展 |
有所提升 |
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…… |
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社会效益 |
指标1:提高群众了解农机化各项工作 |
有所提升 |
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指标2:促进农业可持续发展,农民持续增收 |
有所提升 |
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指标3:提高执政能力,促进城乡发展 |
有所提升 |
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生态效益 |
指标1: |
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指标2: |
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…… |
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可持续影响 |
指标1:农作物耕种收综合机械化水平 |
有所提升 |
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指标2:水稻耕种收综合机械化水平 |
有所提升 |
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…… |
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…… |
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满意度 |
服务对象 |
指标1:群众对农机政策宣传的满意度 |
90%以上 |
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指标2:群众对农机回访核查工作的满意度 |
90%以上 |
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指标3:群众对项目实施验收工作的满意度 |
90%以上 |
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…… |
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附表1: |
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项目支出预算绩效目标申报表 |
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( 2019年度) |
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项目名称 |
购机补贴实施工作经费 |
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主管部门及代码 |
河池市农业机械化管理局 505001001 |
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项目资金 |
年度资金总额: |
16 |
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其中:财政拨款 |
16 |
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其他资金 |
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年 度 总 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
完成农机购置补贴资金发放任务 |
1300万元 |
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农机购置补贴政策宣传 |
宣传4次,检查督查4次 |
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质量指标 |
农机购置补贴信息录入正确率 |
达100% |
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涉及农机购置补贴违法违纪案件发生率 |
0 |
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时效指标 |
完成时间 |
2019年12月31日前完成 |
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效益指标 |
经济效益 |
促进农业增产、产业增效、农民增收 |
有所提升 |
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推进全市农业农村经济持续健康发展 |
有所提升 |
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社会效益 |
提高群众了解农机购置补贴政策,推动项目顺利实施 |
有所提升 |
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促进农业可持续发展,农民持续增收 |
有所提升 |
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提高执政能力,促进城乡发展 |
有所提升 |
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可持续指标 |
农作物耕种收综合机械化水平 |
有所提升 |
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水稻耕种收综合机械化水平 |
有所提升 |
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满意度指标 |
服务对象 |
群众对农机购置补贴政策宣传满意度 |
90%以上 |
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群众对农机回访核查工作满意度 |
90%以上 |
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群众对项目实施验收工作满意度 |
90%以上 |
附表1: |
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项目支出预算绩效目标申报表 |
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( 2019年度) |
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项目名称 |
农机产品质量专项整治和农机投诉工作经费 |
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主管部门及代码 |
河池市农业机械化管理局 505001001 |
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项目资金 |
年度资金总额: |
3 |
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其中:财政拨款 |
3 |
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其他资金 |
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年 度 总 |
|
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
开展3.15农机质量宣传 |
11场 |
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农机补贴经销商产品、农机维修网点检查 |
11个 |
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处理农机质量投诉案件 |
按件处理 |
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质量指标 |
农机质量宣传活动开展率 |
达100% |
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全市农机补贴经销商、农机维修点检查率 |
达100% |
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年度农机质量投诉案件处理率 |
达100% |
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时效指标 |
2019年12月31日完成 |
达100% |
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效益指标 |
社会效益 |
群众农机质量维权能力、农机市场监管能力及农机质量投诉案件处理能力均得到提高 |
有所提升 |
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满意度指标 |
服务对象 |
农机户满意度 |
达90%以上 |
附表1: |
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项目支出预算绩效目标申报表 |
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( 2019年度) |
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项目名称 |
“平安农机”建设及农机道路交通安全专项工作经费 |
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主管部门及代码 |
河池市农业机械化管理局 505001001 |
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项目资金 |
年度资金总额: |
7 |
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其中:财政拨款 |
7 |
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其他资金 |
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年 度 总 |
|
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
农机安全政策公示(宣传)到各县、乡(镇)、村(社区),加大农机安全政策及相关政策宣传力度。农机安全政策公示县乡镇村全覆盖。 |
宣传11次,监督检查4次,召开会议4次 |
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质量指标 |
开展农机安全监督检查,严格执行农机安全监督检查,按季度检查覆盖率。 |
达100% |
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时效指标 |
完成时间 |
2019年12月31日完成 |
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社会效益 |
社会效益 |
提高我市农民群众及项目实施人员对农机安全监督政策地了解,促进农业可持续发展,提高我市执政能力。 |
有所提升 |
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满意度指标 |
服务对象 |
受益群众满意度。 |
≥90% |
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附表1: |
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项目支出预算绩效目标申报表 |
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( 2019年度) |
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项目名称 |
非税收入回拨工作经费 |
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主管部门及代码 |
河池市农业机械化管理局 505001001 |
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项目资金 |
年度资金总额: |
1.32 |
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其中:财政拨款 |
1.32 |
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其他资金 |
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年 度 总 |
|
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
按照农业部、自治区农机局部署,组织开展“平安农机”创建活动 |
4次 |
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开展农机交通安全生产大检查及宣传教育活动 |
4次 |
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质量指标 |
开展全市平安农机创建活动,进行农机安全生产大检查及宣传农机安全生产法律法规覆盖率。 |
达45% |
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时效指标 |
完成时间 |
2019年12月31日完成 |
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效益指标 |
社会效益 |
提高我市农机安全生产管理水平,农机安全生产态势平稳,为市政府赢得荣誉;促进农业安全可持续发展,提高我市执政能力。 |
有所提高。 |
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满意度指标 |
服务对象 |
受益群众满意度 |
≥90% |
附表1: |
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项目支出预算绩效目标申报表 |
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( 2019年度) |
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项目名称 |
农机安全生产专项工作经费 |
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主管部门及代码 |
河池市农业机械化管理局 505001001 |
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项目资金 |
年度资金总额: |
15 |
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其中:财政拨款 |
15 |
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其他资金 |
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年 度 总 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1:完善办公设备 |
5台(套) |
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指标2:督查各县开展农机安全生产工作 |
4次 |
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指标3:加强执法及管理人员培训 |
20人次 |
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质量指标 |
指标1:达到必要的办公条件 |
达100% |
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指标2:全市各县全覆盖检查 |
达100% |
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指标3:达到预期目标,管理和执法规范 |
达100% |
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时效指标 |
完成时间 |
2019年12月31日完成 |
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效益指标 |
社会效益 |
全市农机安全生产工作平稳开展 |
有所提升 |
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满意度指标 |
服务对象 |
农机驾驶员满意度 |
达90% |
附表1: |
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项目支出预算绩效目标申报表 |
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( 2019年度) |
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项目名称 |
“双高”糖料蔗基地生产机械化工作经费 |
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主管部门及代码 |
河池市农业机械化管理局 505001001 |
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项目资金 |
年度资金总额: |
5 |
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其中:财政拨款 |
5 |
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其他资金 |
|
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年 度 总 |
|
|||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
指标1:开展“双高”基地生产机械化项目督促指导和检查验收工作 |
4次 |
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指标2:宣传“双高”基地生产机械化新技术和新机具宣传 |
4次 |
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质量指标 |
指标1:开展“双高” 糖料蔗基地生产机械化深耕深松、中耕培土、机种、机收和机械化植保等机械化新技术宣传覆盖率 |
达100% |
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指标2:保证职责范围内完成“双高” 糖料蔗基地生产机械化工作 |
达100% |
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时效指标 |
完成时间 |
2019年12月31日完成 |
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效益指标 |
社会效益 |
开展“双高”糖料蔗基地生产机械化工作 |
有所提升 |
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满意度指标 |
服务对象 |
“双高”糖料蔗基地受益群众满意度 |
达90% |
附表1: |
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项目支出预算绩效目标申报表 |
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( 2019年度) |
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项目名称 |
农机化技术推广工作经费 |
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主管部门及代码 |
河池市农业机械化管理局 505001001 |
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项目资金 |
年度资金总额: |
6 |
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其中:财政拨款 |
6 |
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其他资金 |
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年 度 总 |
|
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1:开展农机作业现场演示会 |
11次 |
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指标2:开展农机新技术新产品展示会 |
11次 |
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指标3:督查各县开展农机化技术推广工作 |
11次 |
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质量指标 |
指标1:达到必要的办公条件 |
达100% |
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指标2:春耕、双抢季节开展农机作业现场演示会,宣传农机化技术效果 |
达100% |
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时效指标 |
完成时间 |
2019年12月31日完成 |
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效益指标 |
社会效益 |
全市农机化技术推广工作平稳开展 |
有所提升 |
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满意度指标 |
服务对象 |
受益群众满意度 |
达100% |
附表1: |
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项目支出预算绩效目标申报表 |
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( 2019年度) |
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项目名称 |
农机化专项会议工作经费 |
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主管部门及代码 |
河池市农业机械化管理局 505001001 |
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项目资金 |
年度资金总额: |
4 |
||||
其中:财政拨款 |
4 |
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其他资金 |
|
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年 度 总 |
|
|||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
指标1:召开全市农机专项各种会议 |
4次 |
|||
指标2:召开农机化人事、统计、党建等工作会议 |
4次 |
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指标3:召开农机安全生产工作会议、农机推广会议 |
4次 |
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质量指标 |
指标1:达到必要的办公条件参合率 |
达100% |
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指标2:对各种农机政策、文件精神理解 |
达100% |
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时效指标 |
完成时间 |
2019年12月31日完成 |
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效益指标 |
社会效益 |
全市农机化工作平稳开展,干部职工对各种农机政策的理解 |
有所提升 |
|||
满意度指标 |
服务对象 |
干部职工满意度 |
达90% |