河池市广播电视台
2019年部门预算
(草案)
二○一八年十二月
目录
河池市广播电视台2019年部门预算说明
全面贯彻落实党的十九大精神,深入贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想和治国理政新理念新思想新战略,围绕中央、自治区和市委、市政府的重大决策部署,坚持稳中求进工作总基调,把握财政经济发展新常态,落实预算法和深化预算管理制度改革要求。
根据《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》、自治区财政厅《关于全面开展中期财政规划管理工作的通知》(桂财预〔2016〕53号)和《河池市人民政府办公室关于河池市本级中期财政规划编制工作方案的通知》(河政办发〔2016〕61号)等法律法规和文件精神。
严肃财经纪律,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,坚持过紧日子,从严从紧编制预算;优化支出结构,优先保障重点支出;推进中期规划管理,强化支出规划结构;强化政府采购和政府购买服务预算编制,加强预算评审,推进预算绩效管理,提高资金使用效益;加大预算公开力度,构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
广播电视台包括两个播出机构:河池电视台和河池人民广播电台,属事业性单位。
基本职能:河池市广播电视台属地级市广播电视传播出机构,具体负责广播电视节目的采编,制作,审核,播出工资,运用广播电视媒体为市委市政府工作大局和中心工作服务。
主要工作目标:坚持正确的舆论导向,为党委政府的中心工作提供有力的舆论支持;做好本台广播电视设施的技术维护和技术管理,确保广播电视节目正常安全播出。
编制局核编105人,单位现实有编制80人,其中:全额拨款20人,差额拨款60人,另外,聘用24人,实有人数共计104人,退休8人。本台人手少任务重,下设总编室、新闻部、专题部、教科生活部、广告部、技术部和报纸编辑部共7个部室。
全额20人财政拨款工资共计128982元,社会保障缴费共计531511元。人社局核定由财政拨款的绩效工资总量为524136元。
差额60人财政定补工资共计570000元,非税收入发放工资共计3050000元,社会保障缴费共计1480000元。人社局核定由非税收入发放的绩效工资总量为1480000元。
聘用24人非税收入发放工资共计1469664元,社会保障缴费共计426461.04元。人社局核定由非税收入发放的绩效工资总量为480132元。
收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况:
2019年收入总预算1920.78万元,同比增加121.49万元,同比增长6.75%。其中:
一般公共预算拨款1920.78万元,同比增加121.49万元,增长6.75%。
支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况:2019年支出总预算1920.78万元,基本支出预算351.42万元,占支出总预算18.3%,同比增加45.13万元,增长14.73%;项目支出预算1569.36万元,占支出总预算81.70%,同比增加76.36万元,增长5.11%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为28类,其中:
文化体育与传媒支出类科目1846.48万元,占支出总预算96.13%,同比增加121.75万元,增长7.06%。
社会保障和就业支出类科目34.71万元,占支出总预算1.81%,同比减少0.28万元,下降0.8%。
医疗卫生和计划生育类科目19.28万元,占支出总预算1.0%,同比增加0.2万元,增长1.05%。
住房保障支出类科目20.32万元,占支出总预算1.06%,同比减少0.16万元,下降0.78%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算351.42万元,占支出总预算18.3%,同比增加45.13万元,增长14.73%。其中:
工资福利支出预算343.77万元,占基本支出预算97.80%,同比增加42.02万元,增长12.22%。
商品和服务支出预算3.51万元,占基本支出预算0.1%,同比减少0.04万元,下降1.13%。
对个人和家庭的补助支出预算4.14万元,占基本支出预算1.18%,同比增加3.15万元。
项目支出预算。
项目支出预算1569.36万元,占支出总预算81.70%,同比增加76.36万元,增长5.11%。
一般公共预算收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。格式如下:
2019年一般公共预算收入预算1920.78万元,同比增加121.49万元,增长6.75%。其中:经费拨款369.42万元,同比增加45.13万元,增长13.92%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金1551.36万元,同比增加76.36万元,增长5.18%。
一般公共预算支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:2019年一般公共预算支出预算1920.78万元,基本支出预算351.42万元,占支出总预算18.3%,同比增加45.13万元,增长14.73%;项目支出预算1569.36万元,占支出总预算81.7%,同比增加76.36万元,增长5.11%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为28类,其中:
文化体育与传媒支出类科目1846.48万元,占支出总预算96.13%,同比增加121.75万元,增长7.06%。
社会保障和就业支出类科目34.71万元,占支出总预算1.81%,同比减少0.28万元,下降0.80%。
医疗卫生与计划生育支出类科目19.28万元,占支出总预算1.0%,同比增长0.2万元,增长1.05%。
住房保障支出类科目20.32万元,占支出总预算1.06%,同比减少0.16万元,下降0.78%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算351.42万元,占支出总预算18.3%,同比增加45.13万元,增长14.73%。其中:
工资福利支出预算343.77万元,占基本支出预算97.80%,同比增加42.02万元,增长12.22%。
商品和服务支出预算3.51万元,占基本支出预算0.1%,同比减少0.04万元,下降1.13%。
对个人和家庭的补助支出预算4.14万元,占基本支出预算1.18%,同比增加3.15万元。
项目支出预算。
项目支出预算1569.36万元,占支出总预算81.7%,同比增加76.36万元,增长5.11%。
由于2019年部门预算安排的公务接待费2.5万元、培训费7.5万元、会议费3万元、办公费3万元统一列于办公费,所以三公两费明细表未能反应具体数据,实际2019年部门预算安排“三公”经费共16.5万元,其中公务用车运行维护费14万元,比上年增加40%,增加的原因为本台共保留车辆7辆,按照定额标准每辆2万元,共计14万元,用于日常的维护以及出差过程的油费和路费;公务接待费2.5万元,与上年基本持平,主要用于日常公务接待;无因公出国费用的安排。
五、政府采购预算说明。
2019年政府采购预算53.76万元,同比增加43.96万元,增长448.57%;集中采购预算53.76万元,占政府采购预算100%。
2019年收入征收计划1920.78万元,同比增加351.42万元,同比增长14.73%。
纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划1551.36万元,同比增加76.36万元,增长5.18%;
七、机关运行经费安排情况说明。
本单位无机关运行经费。
八、国有资产占用情况说明。
本单位共有编制车辆4台,实有车辆7台,分别有电视直录播转播车1台、轿车2台、小型普通客车2台、中型普通客车1台、三菱越野客车1台,用于办公、采访、直录播等。
九、重点项目预算的绩效目标设置情况说明。
2019年本单位共有1个财政预算项目,涉及一般公共预算财政经费拨款18万元。根据市财政局对预算编制的要求,我单位在编制部门预算的同时,对财政预算项目支出设置了绩效目标,并设置了部门整体支出绩效目标,具体内容详见附件。
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费,是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。