河池市财政局部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局(河财预〔2018〕5号)批复下达,按照《中华人民共和国预算法》、财政部《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预[2016]143号)和河池市人民政府办公室《关于印发<河池市本级推进预决算公开工作实施方案>的通知》(河政办发[2017]79号)等要求),现将河池市广播电视台(本级)部门预算公开如下:
第一部份 2018年部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、收入预算说明
2018年收入总预算1799.29万元,同比增长65.12%。
一般公共财政预算拨款1799.29万元,同比增长65.12%。
二、支出预算说明
2018年支出总预算1799.29万元,基本支出306.28万元,占支出总预算的17.02%;项目支出1493万元,占支出总预算的82.98%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
文化体育与传媒支出类科目1725.58万元,占支出总预算95.90%,同比增长63.61%。
教育支出类科目0.00万元,占支出总预算0.00%。
社会保障和就业类科目34.14万元,占支出总预算1.87%。同比增长100%
医疗卫生与计划生育支出类科目19.08万元,占支出总预算 1.04%,同比增长26.05%。
住房保障支出类科目20.48万元,占支出总预算1.12 %,同比增长3.32%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算。
基本支出预算306.28万元,占支出总预算17.02%,同比增长11.65%。
工资福利支出预算301.74万元,占基本支出预算98.52%,同比增长26.19%。
商品和服务支出预算3.55万元,占基本支出预算0.91%,同比增长17.94%。
对个人和家庭的补助支出预算0.99万元,占基本支出预算 0.25%,同比减少96.92%。
2、项目支出预算。
项目支出预算1493万元,占支出总预算82.98%。
三、2018 “三公”经费、会议费和培训费支出预算情况
2018年 “三公”经费预算为12.73万元,其中公务接待费2.73万元,占“三公”经费预算21.45%;公务用车费10万元,占“三公”经费预算78.55%。
会议费3.82万元;
培训费5.38万元。
第二部份 部门预算公开报表
详见附件河池市广播电视台部门预算报表