一、2016年部门预算编制指导思想和原则
(一)部门预算编制指导思想。
紧密围绕市委、市政府中心工作以及财政改革目标,贯彻执行国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策,推进河池市内外贸易、流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,进一步调整和优化支出结构,统筹安排财力,努力保障重点支出需要。继续推进预算编制改革和制度创新,完善预算决策和管理制度,努力实现预算编制的科学、规范、精细和透明,推动全市内外贸易经济健康发展。
(二)预算编制原则。
1.稳定市场、促进发展原则。合理整合资金,优化财政支出结构,促进内外贸易、流通服务行业发展,支持企业自主创新、健康发展。
2.厉行节约原则。除法定支出和政策性支出按法定增长比例及有关政策标准审核安排外,从严进行审核,大力压缩日常工作经费,严格控制一般性支出,降低行政运行成本。
3.综合预算科学精细原则。部门及所属单位的各项收支纳入部门预算统一管理,统筹安排。加强部门预算“基础数据精细化、定额管理标准化、监督监管透明化”的建设,科学有效的提高财政资金使用效益。
4.绩效评价原则。项目支出安排与资金使用效果相结合,对列入预算安排的大额支出项目进行跟踪绩效评价。
二、主要职能
1.根据《国务院生猪屠宰管理条例》和《广西壮族自治区家畜屠宰管理条例》的规定,负责全市范围内的家畜屠宰监督管理。
2.根据《广西壮族自治区酒类管理条例》的规定,负责全市范围内的流通监督管理。
3.搜集、整理本行业的有关信息资料,为政府作出有关决策提供参考依据。
4.负责日常行政事务和管理工作。
5.承办市政府和市商务局交办的其它事项。
三、2016年部门预算报表
1.2016年河池市贸易行业管理办公室部门预算报表
2.2016年河池市贸易行业管理办公室部门预算批复简表
四、部门及单位基本情况
本部门由机关本级河池市商务局(1个财政全额拨款行政单位)组成,人员情况如下:
编制5人(参公事业编5人),在职6人,退休人员6人。
五、2016年部门收入预算编制总体情况说明
2016年部门预算收入88.97万元,同比增加13.09%,全部为财政一般预算拨款收入。
六、2016年部门支出预算安排情况
(一)总体支出预算说明。
2016年部门预算支出88.97万元。按经济科目划分为基本支预算和项目支出预算,其中:
1.基本支出80.97万元,占预算91.01%,同比增长14.59%;其中工资和福利支出40.97万元,占基本支出50.60%,同比增长27.27%;商品和服务支出4.43万元,占基本支出5.47%,同比减少28.20%;对个人和家庭补助支出35.58万元,占基本支出43.94%,同比增长10.15%。
2.项目支出8万元,占预算8.99%,同比不变,具体为执法费3万元,办证费2万元,会议费2万元。
(二)“三公”经费支出预算。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算3.62万元,与上年同比减少1.89万元,具体为:公务接待支出预算0.8万元,与上年相同;因公出国(境)费0万元;公务用车运行费预算0万元,上年预算2万元,减少原因是公务车上交给政府,所以没有公务车运行费用;公车购置费0万;会议费2.3万元,与上年相同;培训费0.52万元,与上年同比增加0.11万元,增加原因是工资总额增加相应增加培训费。
附件:1.河财预(2016)3号
2.2016年河池市贸易行业管理办公室部门预算报表
3.2016年河池市贸易行业管理办公室部门预算批复简表
4.2016年预算财政拨款收支总表