目 录
第一部分:河池市机关事务管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部份 2016年部门预算报表、“三公”经费编制说明
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收入预算说明
二、支出预算说明
三、2016年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况及增减原因
第三部份 部门预算公开报表
一、一般公共预算拨款支出预算表
二、一般公共预算拨款基本支出预算表
三、一般公共预算拨款“三公”经费预算表
四、政府性基金预算拨款支出预算表
五、收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、一般公共预算拨款支出预算表(分经济分类科目)
河池市财政局部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局(河财预〔2016〕3号)批复下达,按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》(河财预〔2014〕19号)要求,现将河池市机关事务管理局(本级)部门预算公开如下:
第一部分:河池市机关事务管理局概况
一、主要职能
(一)根据国家有关政策法规,结合实际,研究制定后勤事务管理的规定和办法;
(二)负责河池市四家班子及有关市直单位的财务管理、国有资产管理、车辆管理、基建项目的计划投资和施工管理及水电房屋修缮服务;
(三)负责河池市四家班子召开主要会议、举办重要活动的会务工作;
(四)负责办公区和生活区安全保卫,食堂及公共卫生和绿化美化工作;
(五)指导全市开展机关后勤保障服务和干部职工岗位培训工作;
(六)负责推进、指导、协调、监督全市的公共机构节能工作;
(七)承办市领导交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
河池市机关事务管理局2015年部门预单位只有局机关一个单位,没有二级单位。2015年底实有编制人数 50人,现总人数为 62 人,其中在职在岗47人,离退休 15人。
第一部份 2016年部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、收入预算说明。
2016年收入总预算836.67万元,同比增长21.12%。
公共财政预算拨款836.67万元,同比增长21.12%,全部为公共财政预算拨款。
二、支出预算说明。
2016年支出总预算836.67万元,基本支出561.97万元,占支出总预算的67.17%;项目支出274.7万元,占支出总预算的32.83%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
一般公共服务类科目753.35万元,占支出总预算90.04%,同比增长20.39%。
教育支出类科目4.21万元,占支出总预算0.5%,同比增长27.11%。
社会保障和就业类科目2.61万元,占支出总预算 0.31%,与上年持平。
医疗卫生类科目33.25万元,占支出总预算 3.97%,同比增长25.8%。
住房保障支出类科目43.24万元,占支出总预算5.18%,同比增长32.43%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算。
基本支出预算561.97万元,占支出总预算67.17%,同比增长19.67%。
工资福利支出预算 410.25万元,占基本支出预算71.4%,同比增长21.96%。
商品和服务支出预算34.07万元,占基本支出预算6.06%,同比下降7.74%。
对个人和家庭的补助支出预算126.65万元,占基本支出预算 22.54%,同比增长22.15%。
2、项目支出预算。
项目支出预算274.7万元,占支出总预算32.83%,同比增长24.19%。
三、2016年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况及增减原因。
2016年当年公共财政拨款“三公”经费预算为公务接待费1万元,主要用于局机关按规定开支的各类公务接待费用,比去年减少4万元,下降80%。今年我局“三公”经费支出明显下降的原因为我局认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出的结果。
第二部份 部门预算公开报表
详见附件