河池市群众艺术馆公开2017年部门预算说明
河池市群众艺术馆部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局(河财预〔2017〕5号)批复下达,按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》(河财预〔2014〕19号)要求,现将河池市群众艺术馆部门预算公开如下:
第一部分:河池市群众艺术馆概况
一、主要职能
负责组织、策划、承办各类文艺演出、比赛、展览等群众性文化艺术活动;组织、辅导和研究群众文艺创作,开展群众性文艺创作活动;举办各类知识性、技能性、普及性文化培训班;辅导、培训文化馆(站)业务干部及具有一定水平的文艺社团(队)人员,指导各县(市、区)文化馆、乡镇文化站开展业务工作;挖掘、整理、开发、利用本市的民族民间文化艺术遗产;建立、健全群众文化艺术档案(资料);组织、开展对外地区群众文化艺术交流活动,加强同各地群众文化艺术组织的友好往来。
第二部分 2017年部门预算报表编制说明
一、收入预算说明。
2017年收入总预算215.04万元,同比增长15.41%。
公共财政预算拨款215.04万元,同比增长15.41%,全部为公共财政预算拨款。
二、支出预算说明。
2017年支出总预算215.04万元,基本支出205.04万元,占支出总预算的95.35%;项目支出10万元,占支出总预算的 4.65%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
文化体育与传媒支出科目190.14万元,占支出总预算88.42%,同比增长16.32%。
社会保障和就业支出类科目0.98万元,占支出总预算0.46%,同比增长30.67%。
医疗卫生与计划生育支出类科目11.81万元,占支出总预算5.49%,同比增长2.69%。
住房保障支出类科目12.11万元,占支出总预算5.63 %,同比增长13.92%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算。
基本支出预算205.04万元,占支出总预算95.35%,同比增长16.28%。
工资福利支出预算119.39万元,占基本支出预算58.23%,同比增长16.75%。
商品和服务支出预算1.83万元,占基本支出预算0.89%,同比减少1.61%。
对个人和家庭的补助支出预算83.82万元,占基本支出预算40.88%,同比增长16.08%。
2、项目支出预算。
项目支出预算10万元,占支出总预算4.65%。
三、2016年当年公共财政拨款无“三公”经费预算。
第二部分 部门预算公开报表
表一:河池市本级2017年部门预算批复简表
表二:收支预算总表
表三:收入预算总表
表四:支出预算总表
表五:财政拨款收支预算总表
表六:一般公共预算支出预算表
表七:一般公共预算支出预算表(分经济科目)
表八:一般公共预算基本支出预算表
表九:政府性基金预算支出表
表十:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
我馆没有国有资本经营支出,因此没有《国有资本经营
预算拨款支出预算表》
详见附件