广西现代职业技术学院公开2017年部门预算说明
广西现代职业技术学院部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局(河财预〔2017〕5号)批复下达,按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》(河财预〔2014〕19号)要求,现将广西现代职业技术学院(本级)部门预算公开如下:
第一部份 基本情况
一、主要职责:我院创建于1978年,办学实力雄厚,是一所集工、理、经、管、文为一体的全日制综合性国家公办普通高等职业院校。主要职责是培养大专层次的技能型专业人才。
二、部门预算单位构成:我院为一级预算单位,共设二大部门:(一)、党务和学院行政管理部门,下设党委院长办公室、组织人事处、教务科研处、财务处、纪检监查室、招生办公室、工会、中高职贯通办公室、宣传部、学生工作处、后勤管理处、法制保卫处、教学督导室、就业办公室、团委。(二)、教学教辅机构,下设机电工程系、资源系、经管系、电子电力工程系、建筑信息工程系、教育系、文艺体育部、培训部、社会科学部、计算机网络中心、图书馆。
三、2017年我院按照2016年12月实有编制在册人数和预算收支口径安排,使用财政统一的部门预算软件明细编列。
四、学院2016年12月实有在册事业编制人数241人,未入编153人,离休1人,退休100人,学生人数5937人。
第二部份 2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
一、收入预算说明
2017年收入总预算6803.7万元,较上年的5560.32万元增加1243.38万元,同比增长22.36%。
其中: 1、公共财政预算拨款3148.7万元,比上年的2490.32万元增加658.38万元,同比增长26.43%。
2、纳入财政专户管理的资金3630万元,同比增加560万元,同比增长18.24%
3、纳入公共预算管理的非税收入安排的资金25万元。
二、支出预算说明
2017年支出总预算6803.7万元,基本支出5958.7万元,比上年4880.32增加1078.38万元,占支出总预算的87.58%;项目支出845万元,占支出总预算的12.42%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中: 1、教育支出6338.65万元,占支出总预算93.16%,同比下降4.98%。 2、社会保障和就业类科目28.16万元,占支出总预算0.41%。 3、医疗卫生类科目207.19万元,占支出总预算3.05%,同比增长15.08 % 。4、住房保障支出类科目229.71万元,占支出总预算3.38%,同比增长35.74%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算。
基本支出预算5958.7万元,比上年4880.32增加1078.38万元,占支出总预算的87.58%。
(1)工资福利支出预算2531.7万元,占基本支出预算42.49%,同比增长24.38%。
(2)商品和服务支出预算2555.43万元,占基本支出预算42.88%,同比增长25.43%。
(3)对个人和家庭的补助支出预算807.58万元,占基本支出预算14.63%,同比增长7.92%。
2、项目支出预算。
项目支出预算845万元,占支出总预算12.42%。与上年同比大幅下降,主要是基建贷款未列入。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况说明
2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算为零,全口径(用非税收入安排列支)为:1、因公出国(境)经费预算安排为零。2、公务接待费30万元,与上年持平,主要用于学校按规定开支的各类公务接待费用;3、公务用车费20万元,比上年减少15万元,主要用于学校公务车辆加油、保险、过路、停车等费用。
第三部份 部门预算批复文件及公开报表
一、部门预算批复文件
二、公开报表详见附件
1042415666.xls1043041669.xls