河池市公安局金城江分局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
一、 基本情况
河池市公安局金城江分局职能:贯彻、落实全国公安工作方针、政策和区公安厅、市公安局的统一部署;研究、制定、部署落实金城江区公安工作计划实施方案和措施;指导、监督、检查金城江区公安业务工作。受河池市、金城江区人民政府委托,起草有关涉及公安工作的规范性文件草案。掌握影响本辖区危害国家安全和社会治安稳定情况,分析形势,制定对策。组织侦查办理刑事案、经济、毒品、治安及其他行政类案件。组织协调处置各类重大灾害事件、治安事故和骚乱。依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户口、门牌、居民身份证、枪支弹药、危险品和特种行业等工作事项。
二、部门预算单位构成
河池市公安局金城江分局内设14个科所队、16个派出所(其中机场派出所1个)在编职工(民警)共218人,其中:事业编制3人 。
三、2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
(一)、2017年收支预算总体情况说明
2017年收入总预算为4164.71万元。其中:经费拨款为3979.71万元、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金185万元,同比增加1415.46万元,同比增长51.49%。
2017年支出总预算为4164.71万元(按经济科目分类)。同比增加1415.46万元,同比增长51.49%,其中:1、基本支出预算数为3509.71万元,同比增加1275.46万同比增长57.09%,主要原因为工资改革后本年在职及离退休人员工资增长及公务交通补助正常列入2017年预算等因素。(1)、工资福利支出预算2420.98万元,占基本支出预算68.99%,同比增长652.15万元,增长36.88%,主要原因是在职职工调资增加所至;(2)、商品和服务支出预算474.13万元,占基本支出预算13.51%;(3)、对个人和家庭的补助支出预算614.60万元;占基本支出预算17.51%,同比增加80.57万元,增长15.09%,主要原因为在职人员工资增长后,住房公积金相应增长及退休人员调资后退休费增加。2、项目支出预算数为655万元,同比增加140万元,同比增长27.18%,主要是2017年提高部分辅助人员工资后支出相应增加。
2017年支出总预算为4164.71万元(按功能科目分类)。其中:公共安全支出3691.38万元、教育支出24.19万元、社会保障和就业支出7.3万元、医疗卫生与计划生育支出183.85万元、住房保障支出257.99万元。
(二)、2017年部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费收支出预算说明
1、“三公”经费
(1)因公出国(境)经费预算安排为零。
(2)公务接待费预算3.7万元,与上年预算3.7万元相同,同比减少0万元,下降0%。
(3)公务用车费预算126万元,公车改革后我局保留公务执法车辆40辆,总体预算数与上年预算数有所增加。
2、会议费
2017年度会议费预算为1.3万元,与上年持平,增加预算数为0元。
3、培训费
2017年度培训费预算为34.19万元(其中本级预算24.19万元、其他专项预算安排10万元),因公安业务培训所需2017年培训费预算与上年预算数相比有所增长。
四、2017年部门预算公开表(总共10张表表格另附)如下:
表一:部门收支总表
表二:部门收入总表
表三:部门支出总表
表四:财政拨款收支总表
表五:一般公共预算支出表
表六:一般公共预算支出表(分经济科目)
表七:一般公共预算基本支出表
表八:政府性基金预算支出表(空表无数据)
表九:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
表十:国有资本经营预算拨款支出预算表(空表无数据)