河池市救助管理站
关于2017年部门预算及“三公”经费预算
公开说明
第一部分:部门概况
(一)机构设置及人员构成情况
河池市救助管理站属于参照公务员法管理的事业单位,内设机构有办公室、财务科、业务科、社工科等4个科室。市编委办核定编制数18人,在职在编共有17人。
(二)基本职能
本站承担对本市主城区内生活无着的流浪乞讨人员的救助、管理、教育、返乡、安置等职责,保障其基本生活权益,完善社会救助体系,体现党和政府以人为本、执政为民的理念。
第二部分:河池市救助管理站2017年部门预算报表(详见附件1-10表)
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明
2017年收入总预算259.08万元,同比增加67.29万元,增长35.08%。一般公共预算拨款259.08万元,同比增加67.29万元,增长35.08%。原因是2017年预算人员工资较上年提高,同时增加了交通补贴。
(二) 支出预算说明
2017年支出总预算259.08万元,其中:基本支出226.64万元,占支出总预算87.47%,同比增加68.57万元,增长43.37%,原因是2017年预算人员工资较上年提高,同时增加了交通补贴支出;项目支出32.44万元占支出总预算12.53%,同比减少1.28万元,下降3.79%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:
(1)社会保障和就业类科目支出预算231.08万元,占支出总预算的89.19%,同比增加62.95万元,增长37.44%,原因是2017年预算人员工资较上年提高,同时增加了交通补贴支出。
(2)医疗卫生类科目支出预算11.21万元,占支出总预算的4.32%,同比增加0.99万元,增长9.68%。
(3)住房保障支出类科目支出预算15.35万元,占支出总预算的5.92%,同比增加3.22万元,增长26.54%。原因是2016年12月份工资较2015年12月份工资有所提高。
(4)教育支出类科目支出预算1.44万元,占支出总预算的0.55%,同比增加0.13万元,增长9.92%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
(1)基本支出预算
基本支出226.64万元,占支出总预算87.47%,同比增加68.57万元,增长43.37%;其中:
工资福利支出预算146.3万元,占基本支出预算64.55%,同比增加44.82万元,增长44.16%,原因是2017年预算人员工资较上年提高。
商品和服务支出预算30.06万元,占基本支出预算13.26%,同比增加21.56万元,增长253.6%。原因是2017年预算增加交通补贴13.86万元,并且纳入商品和服务类的其他交通费进行预算。
对个人和家庭的补助支出预算50.28万元;占基本支出预算22.18%,同比增加5.38万元,增长10.7%。
(2)项目支出预算
项目支出32.44万元占支出总预算12.53%,同比减少1.28万元,下降3.79%。其中:
工资福利支出预算5.9万元,占项目支出预算18.18%,同比增加5.9万元,增长100%。
商品和服务支出预算22.54万元,占项目支出预算的62.49%,同比减少了11.18万元,下降33.15%。
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年一般公共预算拨款支出259.08万元,其中基本支出226.64万元,项目支出32.44万元。具体支出预算如下:
教育支出类科目支出预算1.44万元,全部是基本支出预算。主要用于站内培训及学习支出。
社会保障和就业类科目支出预算231.08万元,为救助站提供后勤服务的后勤服务中心相关支出,包括根据国家规定支付职工的基本工资和津补贴标准等经费和日常办公经费支出。
医疗卫生类科目支出预算11.21万元,是按照自治区相关规定,为单位在职职工缴纳的医疗保险金。
住房保障支出类科目支出预算15.35万元,全部是基本支出预算。是按照国家相关规定,为单位职工计缴的住房公积金。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算8万元(全口径),其中因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3万元,公务用车运行维护费支出预算5万元。
(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况
2017年公共财政资金安排“三公”经费支出预算8万元,同比增加4万元,增加50%。原因是今年护送流浪乞讨人员返乡次数较上年增多,需要接待次数相对较多;车辆已经陈旧,需要维护维修量大。其中:
1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。
2.公务接待费2017年预算3万元,比上年增加2万元。原因是今年护送流浪乞讨人员返乡次数较上年增多。公务接待费主要是安排接待其他有关单位领导来我站调研考察等公务活动接待费用以及开展救助业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2017年预算5万元,其中公务用车运行维护费2017年预算5万元,同比增加2万元,增加66.6%。原因是车辆陈旧,需要维护维修量大。公务用车费用主要用于开展街面巡查救助工作,护送救助人员返乡产生的车辆交通费用。