河池市科协部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局(河财预〔2017〕5号)批复下达,按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》(河财预〔2014〕19号)要求,现将河池市科协(本级)部门预算公开如下:
第一部分:河池市科学技术协会概况
一、单位基本情况
1、单位性质
群团机关(参照公务员管理的机关)
2、机构设置
经河池地区委员会审定(河地办发(2001)111号),河池市科学技术协会机关内设3个科(部):即秘书科、学会部、科普部;经河池地区编委审定(河池地编(1985)63号),河池市科学技术协会二层机构1个:即咨询服务部。
3、基本职能
科协是科学技术工作者的群众组织,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量。主要工作职能:
(1)开展学术交流,活跃学术思想、促进科学事业发展,推动科技进步,推动决策科学化、民主化。
(2)开展继续教育、技术培训工作,进行科技咨询服务,开展科技协作、科技创新竞赛,促进科技成果向实现生产力转化。
(3)开展科普活动,普及科学知识,推广先进技术,开展青少年科技教育活动。
(4)开展国际民间科技交流与合作,促进扩大对外开放和祖国和平统一。
(5)举荐科技人才,表彰奖励优秀科技工作者,弘扬“尊重知识、尊重人才,”的风尚;参与科技政策、法规的研究制订;发挥人民团体的参政议政作用,反映科技工作者的呼声和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务。
(6)对所属本市性学会(协会、研究会、厂矿科协)进行管理,对县(市、区)科协进行业务指导。
(7)承办市委、市政府交办的其他工作任务。
二、人员构成情况
河池市科学技术协会(本级)事业(参照公务员管理)编制数9名。现实有在职人员9人,其中正处2人,副处级4人,科级3人。现有离退休人员8人,其中离休1人,退休7人。河池市科学技术协会咨询服务部全额财政拨款事业编制数3名。现实有在职人员3名,其中科级1名,中级职称1名,科员1名。现有退休人员3名。
第二部分: 河池市科学技术协会
表1 财政拨款收支总表
表2 一般公共预算拨款支出预算表
表3 一般公共预算拨款基本支出预算表
表4 一般公共预算”三公“经费支出预算表
表5 政府性基金预算拨款支出预算表
表6 部门收支预算总表
表7 部门收入预算总表
表8 部门支出预算总表
(表格详见附件:科协本级2016年部门预算报表.xls)
第三部分: 河池市科学技术协会
2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、收入预算说明
2017年收入总预算296.11万元,同比增长19.51%。
公共财政预算拨款296.11万元,同比增长19.51%,全部为公共财政预算拨款。
二、支出预算说明
2017年支出总预算296.11万元,基本支出249.11万元,占支出总预算的84.13%;项目支出47万元,占支出总预算的15.87%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
教育支出类科目1.02万元,占支出总预算0.34%,同比下降0.97%。
科学技术支出类科目268.25万元,占支出总预算90.59%,同比增长20.92%。
医疗卫生与计划生育支出类科目11.72万元,占支出总预算3.96%,同比下降0.26%。
住房保障支出类科目15.11万元,占支出总预算5.1%,同比增长14.99%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算。
基本支出预算249.11万元,占支出总预算84.13%,同比增长24.08%。
工资福利支出预算141.36万元,占基本支出预算56.75%,同比增长36.3%。
商品和服务支出预算19.67万元,占基本支出预算7.9%,同比增长152.83%。
对个人和家庭的补助支出预算88.08万元,占基本支出预算35.36%,同比下降1.34%。
2、项目支出预算。
项目支出预算47万元,占支出总预算15.87%,同比增长6.82%。
三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算为公务接待费2.2万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。公务用车运行维护费6万元,主要用于科普大篷车日常运行维护支出。会议费4万元,主要用于科协及老科协会议支出。培训费2.22万元,主要用于青少年科技辅导员培训支出。
附件: