第一部分:部门概况
一、市工业园区管理委员会及所属事业单位概况
(一)基本情况
1.贯彻落实国家、自治区有关工业园区和产业发展的各项政策、法规,以及市委、市人民政府的重要决策和工作部署。
2.负责编制并实施工业园区经济发展总体规划。负责研究提出工业园区及产业发展的政策措施。负责组织、实施工业园区产业发展战略和规划;负责推进工业园区产业发展;负责工业园区经济运行分析、预测,研究经济运行中的重大问题,并提出对策建议。
3.负责审批工业园区发展计划和产业布局。负责工业园区建设规划、土地开发工作。
4.负责指导、协调宜州经济开发区、河池.南丹工业园区、河池.环江工业园区、都安临港工业园区及其他由市人民政府主导开发的工业园区建设。
5.负责协调工业园区财政管理和投融资工作。负责工业园区财政预算、财政性建设资金安排计划;筹集、管理和使用工业园区建设发展专项资金。负责工业园区资本运作和开展投融资工作,指导工业园区政府性投资公司的运营。
6.负责工业园区安全生产监督管理工作。
7.负责工业园区招商引资及宣传推介工作。
8.督促、检查工业园区各项政策的贯彻落实情况及项目建设情况,解决项目实施过程中的有关问题。
9.统筹协调海关、出入境检验检疫、税务等部门和其他设在工业园区工作机构的工作,做好工业园区内企业的服务等工作。
10.承办市委、市人民政府交办的其他事项
二)机构设置情况
内设机构示意图
二、人员构成情况
管委会下设7个办局、2个二层机构(工业园区综合服务中心、园区规建局质安站)和两个派驻机构(市环保局园区分局、市国土局园区分局),核定财政全额拨款参照公务员管理事业编制35名,核定下设的市工业园区综合服务中心财政全额拨款事业编制16名,园区规建局质安站4名。目前实有人员情况如下表:
第二部分:市工业园区管委会及所属事业单位2017年部门预算报表
表一:部 门 收 支 预 算 总 表(详见附件2)
表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)(详见附件2)
表三:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)(详见附件2)
表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表(详见附件2)
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2017年收入总预算593.84万元,同比增加120万元,同比增长25.33%。其中:
一般公共预算拨款593.84万元,同比增加120万元,同比增长25.33%。
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支出预算说明。
2017年支出总预算593.84万元,其中:基本支出473.84万元,占支出总预算79.79%,同比增加160万元,增长50.98%;项目支出120万元,占支出总预算20.21%,同比减少40万元,降低25%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:
(1)教育类科目支出预算3.65万元;占支出总预算的0.61%,同比增加0.23万元,增长6.73%;
(2)医疗卫生类科目支出预算24.76万元;占支出总预算的4.17%,同比增加1.62万元,增长7%;
(3)资源勘探信息类预算524.20万元;占支出总预算的88.27%,同比增加108.73万元,增长26.17%;
(4)住房保障支出类科目支出预算41.22万元;占支出总预算的6.94%,同比增加9.42万元,增长29.62%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出473.84万元,占支出总预算79.79%,同比增加160万元,增长50.98%。其中:
工资福利支出预算386.25万元;占基本支出预算81.51%,同比增加125.45万元,增长48.10%。
商品和服务支出预算46.37万元;占基本支出预算9.79%,同比增加25.14万元,增长1.18%。
对个人和家庭的补助支出预算41.22万元;占基本支出预算8.70%,同比增加9.42万元,增长29.62%。
(2)项目支出预算。
项目支出120万元,占支出总预算20.21%,同比减少40万元,降低25%。其中:
商品和服务支出预算120万元;占项目支出预算的100%;
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年一般公共预算拨款支出593.84万元,其中:基本支出473.84万元,项目支出120万元。具体支出预算如下:
进修及培训3.65万元,全部是基本支出预算。主要用于为管委会干部职工进修及培训发生的培训费用支出。如培训教材费、培训费、培训差旅费等支出。
行政事业单位医疗24.76万元,全部是基本支出预算。主要用于管委会在职在编职工医疗保险费用支出。如基本医疗、大额医疗、工伤、生育、公务员补助等费用支出。
其他资源勘探信息524.20万元,其中:404.20万元是基本支出预算,120万元是项目支出预算。(1)基本支出预算404.20万元,主要用于根据国家规定安排的在职在编人员的工资福利支出和日常公用经费支出。其中:工资福利支出364.49万元,支出范围包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出42.72万元,支出范围包括管委会及下设机构、驻管委会机构运行所需办公费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等费用支出。(2)项目支出预算120万元,其中:园区工作经费50万元,招商引资工作经费20万元,东江园环卫、路灯照明费50万元。支出范围为管委会及下设机构、驻管委会机构开展园区工作、招商引资工作以及东江园区环卫和路灯照明工作所需的日常开支。如:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费等费用支出。
住房公积金41.22万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为管委会内设7个机构和个下属事业机构职工计缴的住房公积金。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算15万元(全口径),其中:公务接待费支出预算4万元,公务用车运行维护费支出预算11万元。
(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。
2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算15万元,比2016年初预算47万元减少32万元,同比下降68.09%。其中:
1..公务接待费2017年预算4万元,同比减少6万元,下降60%,主要是安排接待上级部门、招商引资客商等领导及相关人员到我委参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2017年预算11万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算11万元,同比减少26万元,下降70.27%,目前我委实有车辆4辆,2017年共安排公务用车运行维护费预算11万元,主要用于管委会及下设机构、驻管委会机构执行公务以及开展招商、征地、安监检查、规建开展业务等涉及园区各项工作过程中所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2017年预算和上年一样没有安排相关费用。
附件:1.河池市财政局关于下达市本级2017年部门预算的通知
2. 2017年部门预算报表(预算批复公开)
河池市工业园区管理委员会
2017年2月6日