第一部分:河池市供销合作社概况
一、主要职能
(一)宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,参与研究制定全市农业产业化经营发展规划,研究制定全市供销合作社发展战略和发展规划,指导全市供销合作社系统深化体制改革,发展供销合作社事业;
(二)承担市委、市人民政府和有关部门委托的任务,按照授权组织对重要农业生产资料、日用消费品、废旧物资和农副产品等经营进行组织、协调、管理、储备,发挥供销合作社的网络优势和烟花爆竹经营主渠道作用,营造方便、安全、实惠的消费环境;
(三) 规划、组织实施新农村现代流通服务网络工程,改善农村消费环境,推进农村流通现代化;
(四)按照《农民专业合作社法》的规定,对我市的农民专业合作社的建设和发展给予指导、扶持、服务农村专业合作经济组织发展,构建新型农业社会化服务体系的公共服务平台;
(五)向市委、市人民政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求,维护其合法权益;
(六)指导全市供销合作社的组织建设和制度建设,协调成员社关系,增强联合社的服务功能,完善基层社管理制度,发展农民专业合作社、综合服务社和消费、金融、土地流转等新型合作经济组织以及行业协会,健全农村社会化服务体系,密切同农民的联系;
(七)指导全市供销合作社开展合作与联合,推进新农村现代流通网络建设,构建运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重的农村现代经营服务新体系,促进城乡经济社会协调发展,推进农村流通现代化;
(八)为全市供销合作社提供信息服务,组织开展对社员和职工的教育培训等活动,指导精神文明和文化建设;
(九)行使本级供销合作社社有资产出资人代表职能,加强社有企业管理,监督社有资产保值增值;
(十)主管供销合作社系统的协会、商会、学会等社会团体的业务;
(十一)研究部署全市供销社重要工作,指导全市供销合作社改革发展,促进成员社之间经济联合与合作;
(十二)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
河池市供销合作社是全市供销合作社的联合组织,由市人民政府领导,全额拨款的参照公务员管理的事业单位,编制12人,离退休人员31人(其中离休人员1名)。河池市供销合作社内设4个职能科室:办公室、财会审计科、综合业务科、监事会办公室。
三、2016年重点工作任务
(一)开拓农村市场,拉动农村消费。实现商品购进总额52亿元,商品销售总额55.3亿元。实现利润821万元,同比增长3%。
(二)升级改造农村现代流通网络,提高服务 “三农”水平。实现售给农民农业生产资料总额12.1亿元,同比增长5%;实现农副产品购进总额14.5亿元,同比增长8%。
(三)积极争取项目,扎实推进“新网工程建设。组织县级供销社积极申报“新网工程”项目;对“新网工程”专项扶持资金的管理和使用情况进行督查。
(四)全面推进供销合作社综合改革工作。
(五)完成自治区绩效考评指标任务。
(六)完成凤山县砦牙乡拉英村10户,36人贫困户脱贫任务。
第二部分:河池市供销合作社2017年部门预算报表
一、2017年部门预算批复简表河池市合作供销社(详见附件2)
二、2017年部门预算报表河池市供销合作社(详见附件3)
第三部分 2017年部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、2017年收支预算总体情况
(一)收入预算说明
2017年收入预算394.41万元,同比增加91.41万元,增长30.17%。其中:公共财政预算拨款394.41万元,同比增加91.41万元,增长30.17%。
(二)支出预算说明
2017年支出总预算394.41万元,其中:基本支出378.41万元,占支出总预算95.94%,同比增加91.41万元,增长31.85%;项目支出16万元,占支出总预算4.06%。与上年同期持平。
1、按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:教育支出1.40万元,占支出总预算0.35%,同比增加0.19万元,增长15.70%;社会保障和就业支出0.83万元,占支出总预算0.21%,同比增加0.29万元,增长53.70%;医疗卫生与计划生育支出16.67万元,占支出总预算4.23%,同比增加2.01万元,增长13.71%;商品服务业等支出359.67万元,占支出总预算91.19%,同比增加85.43万元,增长31.15%;住房保障支出15.84万元,占支出总预算4.02%,同比增加3.49万元,增长28.26%。
2、按经济科目分类支出划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算378.41万元,占总预算95.94%。其中:工资福利支出153.81万元,占总预算40.65%,商品和服务支出23.65万元,占总预算6.25%,对个人和家庭的补助200.95万元,占总预算53.10%。
(2)项目支出16万元,占支出总预算4.05%。主要用于商品和服务支出。
二、2017年公共财政拨款“三公”经费、会议费、培训费预算情况
(一)“三公”经费预算1.48万元,与上年持平。其中:因公出国(境)经费无。公务接待费2017年预算1.48万元,与上年持平。主要用于上级社检查及下级社汇报工作公务接待。公务用车费已参加公车改革无。
(二)会议费。2017年预算2.30元,与上年持平。
(三)培训费。2017年预算1.92万元,同比增加0.11万元。
附件:1.关于批复市本级2017年度部门预算的通知
2.河池市本级2017年部门预算批复简表
3.2017年河池市供销社部门预算公开报表 1002492877.xls