河池市老干部休养所预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局(河财预〔2017〕5号)批复下达,按照文件要求,现将河池市老干部休养所预算公开如下:
第一部分:河池市老干部休养所概况
一、主要职能
河池市老干部休养所属河池市委老干部局二层机构,主要负责住所离休干部的服务管理工作。
二、部门决算单位构成
本部门由 1 个参照公务员管理事业单位组成,人员情况如下表:
单位:人
项 目 |
合 计 |
行政 单位 |
财政拨款 事业单位 |
财政补助 事业单位 |
编外长期 聘用人员 |
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参公 |
其他 |
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编制数 |
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9 |
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5 |
在职人数 |
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9 |
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5 |
其中:在岗人数 |
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9 |
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5 |
离退休人数 |
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7 |
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其中:离休人数 |
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退休人数 |
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7 |
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第二部份 2017年预算报表、“三公”经费编制说明
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收入预算说明。
2017年收入总预算139.34万元,同比增长55.62%。
公共财政预算拨款139.34万元,同比增长55.62%,全部为公共财政预算拨款。
二、支出预算说明。
2017年支出总预算139.34万元,基本支出136.34万元,占支出总预算的97.85%;项目支出3.0万元,占支出总预算的2.15%。
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按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
一般公共服务类科目122.72万元,占支出总预算88.07%,同比下降0.79%。
教育支出类科目0.77万元,占支出总预算0.55%。
社会保障和就业类科目0.83万元,占支出总预算 0.60%。
医疗卫生类科目6.83万元,占支出总预算4.90%,同比下降0.94%。
住房保障支出类科目8.19万元,占支出总预算5.88 %,同比下降0.11%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算。
基本支出预算136.34万元,占支出总预算97.85%,同比增长1.25%。
工资福利支出预算78.71万元,占基本支出预算56.49%,同比增长6.71%。
商品和服务支出预算13.93万元,占基本支出预算10%,同比增长4.18%。
对个人和家庭的补助支出预算43.70万元,占基本支出预算 31.36%,同比下降13.06%。
2、项目支出预算。
项目支出预算3.0万元,占支出总预算2.15%。
三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算中,因公出国(境)费预算支出 0 万元;公务用车购置及运行费预算支出0万元;公务接待费预算支出 0.2 万元。具体情况如下:
(一)河池市老干部休养所一直以来无因公出国(境)情况。
(二)公务用车购置及运行费预算支出0万元。
(三)公务接待费预算支出0.2万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
(四)“三公”经费预算支出0.2万元,与2016年初预算数0.20万元对比无增减。“三公”经费预算增减原因主要是:
自中央“八项规定”推行以来,我所一如既往的厉行勤俭节约、反对铺张浪费,不折不扣的落实好相关要求和规定。
附表:1、2017年部门预算批复简表_[117002]河池市老干部休养所 1908124316.xls 2、2017年国有资本经营预算拨款支出预算表 1909440618.xls 3、2017年河池市老干部休养所预算公开表 1910063691.xls