中国共产党河池市委员会政法委员会
2024年度部门预算
目录
第一部分：中国共产党河池市委员会政法委员会单位概况
—、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：中国共产党河池市委员会政法委员会2024部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：中国共产党河池市委员会政法委员会2024年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2024年度预算项目绩效目标公开表
第四部分：名词解释
第一部分：中国共产党河池市委员会政法委员会概况
一、主要职责
市委政法委的主要职责是：
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策，按照市委的部署要求，统一全市政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央的权威和统一领导。
（二）深入贯彻落实党中央、自治区党委和市委决定，对全市政法工作作出全局性部署，推进平安河池、法治河池建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（三）了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，开展社会稳定风险评估指导推进工作，创新完善多部门参与的维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
（四）了解掌握全市社会治安形势，研究制定全市社会治安综合治理政策和工作规划，协调推动各地、各部门落实社会治安综合治理措施，指导协调全市政法各部门协同办案智能化建设。推进社会治安综合治理工作向纵深发展。
（五）了解掌握全市邪教活动形势，研究邪教发展规律，提出针对性对策建议，协调推进防范和处理邪教问题工作措施。
（六）加强对政法队伍的政治督察、综治工作的督导和政法干警纪律作风的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。监督和支持全市政法各单位依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法，公正司法。
（七）组织开展政法领域的调查研究，研究拟定全市政法的重大政策、重大措施，组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，及时向市委提出建议。参与河池市有关规范性文件的起草、修改工作。
（八）掌握全市政法舆情动态，指导和协调全市政法各部门媒体网络宣传工作，指导全市政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。
（九）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。指导下级政法委员会的工作。协助市委及市委组织部管理政法部门领导班子和加强干部队伍建设。代管市法学会。
完成自治区党委政法委和市委交办的其他任务。
二、 机构设置情况
市委政法委部门决算单位有委机关一个单位，代管市法学会。市委政法委设12个内设机构（分别是：办公室，综合信息科，维稳指导科，反邪教指导科，平安建设指导科，政法督导和法治建设室，基层社会治理指导科，宣传调研室，执法监督室，智能化建设科，干部人事科，政治部）。
第二部分：中国共产党河池市委员会政法委员会2024年部门预算情况说明
一、 部门预算收支总体情况说明
我部门总收入643.83万元，总支出643.83万元。总收入较2023年度预算数682.42万元，减少38.59万元，下降5.65%，主要原因是坚持将过紧日子作为预算编制管理长期坚持的基本方针，本年度项目支出预算编制较上年减少50%。。总支出较2023年度预算数682.42万元，减少38.59万元，下降5.65%，主要原因是坚持将过紧日子作为预算编制管理长期坚持的基本方针，本年度项目支出预算编制较上年减少50%。。
二、部门收入总体情况说明
2024年我部门总收入643.83万元，较2023年度预算数682.42万元，减少38.59万元，下降5.65%，主要原因是坚持将过紧日子作为预算编制管理长期坚持的基本方针，本年度项目支出预算编制较上年减少50%。。
三、部门支出总体情况说明
2024年我部门总支出643.83万元，较2023年度预算数682.42万元，减少38.59万元，下降5.65%，主要原因是坚持将过紧日子作为预算编制管理长期坚持的基本方针。。主要包括：本年度项目支出预算编制较上年减少50%。。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:
(1)一般公共服务支出476.73万元，占支出总预算74.05%,比上年减少30.97万元，减少6.10%,主要原因是：2023年有退休人员，2024年初人员较2023年减少，人员经费相应减少。。
(2)卫生健康支出68.53万元，占支出总预算10.64%,比上年增长26.30万元，增长62.28%,主要原因是：2023年有退休人员，2024年初人员较2023年减少，人员经费相应减少。。
(3)社会保障和就业支出52.88万元，占支出总预算8.21%,比上年减少32.48万元，减少38.05%,主要原因是：2023年有退休人员，2024年初人员较2023年减少，人员经费相应减少。。
(4)教育支出5.08万元，占支出总预算0.79%,比上年减少0.16万元，减少3.05%,主要原因是：2023年有退休人员，2024年初人员较2023年减少，人员经费相应减少。。
(5)住房保障支出40.62万元，占支出总预算6.31%,比上年减少1.26万元，减少3.01%,主要原因是：2023年有退休人员，2024年初人员较2023年减少，人员经费相应减少。。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算598.83万元，占支出预算93.01%,比上年增长2.91万元，增长0.49%。其中：
(1)商品和服务支出69.52万元，占基本支出总预算11.61%,比上年减少1.59万元，减少2.24%,主要原因是：坚持将过紧日子作为预算编制管理长期坚持的基本方针。2023年有退休人员，2024年初人员较2023年减少，人员经费相应减少。。
(2)对个人和家庭的补助25.31万元，占基本支出总预算4.23%,比上年增长18.66万元，增长280.60%,主要原因是：2023年有退休人员，2024年初人员较2023年减少，人员经费相应减少。。
(3)工资福利支出504.00万元，占基本支出总预算84.16%,比上年减少14.17万元，减少2.73%,主要原因是：2023年有退休人员，2024年初人员较2023年减少，人员经费相应减少。。
2. 项目支出预算。
项目支出预算45.00万元，占支出预算6.99%,比上年减少41.50万元，减少47.98%。其中：
(1)商品和服务支出43.20万元，占项目支出总预算96.00%,比上年减少37.80万元，减少46.67%,主要原因是：坚持将过紧日子作为预算编制管理长期坚持的基本方针。本年度项目支出预算编制较上年减少50%。2023年有退休人员，2024年初人员较2023年减少，人员经费相应减少。。
(2)资本性支出1.80万元，占项目支出总预算4.00%,比上年减少3.70万元，减少67.27%,主要原因是：坚持将过紧日子作为预算编制管理长期坚持的基本方针。。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入643.83万元，总支出643.83万元。财政拨款总收入较2023年度预算数682.42万元，减少38.59万元，下降5.65%，主要原因是坚持将过紧日子作为预算编制管理长期坚持的基本方针。本年度项目支出预算编制较上年减少50%。2023年有退休人员，2024年初人员较2023年减少，人员经费相应减少。。财政拨款总支出较2023年度预算数682.42万元，减少38.59万元，下降5.65%，主要原因是坚持将过紧日子作为预算编制管理长期坚持的基本方针。本年度项目支出预算编制较上年减少50%。2023年有退休人员，2024年初人员较2023年减少，人员经费相应减少。。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出共643.83万元，较2023年度预算数682.42万元，减少38.59万元，下降5.65%，主要原因是坚持将过紧日子作为预算编制管理长期坚持的基本方针。本年度项目支出预算编制较上年减少50%。2023年有退休人员，2024年初人员较2023年减少，人员经费相应减少。。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出476.73万元，占支出总预算的74.05%，较2023年度预算数507.70万元，减少30.97万元，减少6.10%，主要原因是：坚持将过紧日子作为预算编制管理长期坚持的基本方针。本年度项目支出预算编制较上年减少50%。2023年有退休人员，2024年初人员较2023年减少，人员经费相应减少。。
住房保障支出（类）支出40.62万元，占支出总预算的6.31%，较2023年度预算数41.88万元，减少1.26万元，减少3.01%，主要原因是：坚持将过紧日子作为预算编制管理长期坚持的基本方针。本年度项目支出预算编制较上年减少50%。2023年有退休人员，2024年初人员较2023年减少，人员经费相应减少。。
卫生健康支出（类）支出68.53万元，占支出总预算的10.64%，较2023年度预算数42.23万元，增长26.30万元，增长62.28%，主要原因是：坚持将过紧日子作为预算编制管理长期坚持的基本方针。本年度项目支出预算编制较上年减少50%。2023年有退休人员，2024年初人员较2023年减少，人员经费相应减少。。
教育支出（类）支出5.08万元，占支出总预算的0.79%，较2023年度预算数5.24万元，减少0.16万元，减少3.05%，主要原因是：坚持将过紧日子作为预算编制管理长期坚持的基本方针。本年度项目支出预算编制较上年减少50%。2023年有退休人员，2024年初人员较2023年减少，人员经费相应减少。。
社会保障和就业支出（类）支出52.88万元，占支出总预算的8.21%，较2023年度预算数85.36万元，减少32.48万元，减少38.05%，主要原因是：坚持将过紧日子作为预算编制管理长期坚持的基本方针。本年度项目支出预算编制较上年减少50%。2023年有退休人员，2024年初人员较2023年减少，人员经费相应减少。。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出共598.83万元，较2023年度预算数595.92万元,增加2.91万元，增长0.49%，主要原因是坚持将过紧日子作为预算编制管理长期坚持的基本方针。本年度项目支出预算编制较上年减少50%。2023年有退休人员，2024年初人员较2023年减少，人员经费相应减少。。具体情况为：
商品和服务支出支出预算69.52万元，占基本支出预算的11.61%，较2023年度预算数71.11万元，减少1.59万元，减少2.24%，主要原因是：坚持将过紧日子作为预算编制管理长期坚持的基本方针。本年度项目支出预算编制较上年减少50%。2023年有退休人员，2024年初人员较2023年减少，人员经费相应减少。。
对个人和家庭的补助支出预算25.31万元，占基本支出预算的4.23%，较2023年度预算数6.65万元，增长18.66万元，增长280.60%，主要原因是：坚持将过紧日子作为预算编制管理长期坚持的基本方针。本年度项目支出预算编制较上年减少50%。2023年有退休人员，2024年初人员较2023年减少，人员经费相应减少。。
工资福利支出支出预算504.00万元，占基本支出预算的84.16%，较2023年度预算数518.17万元，减少14.17万元，减少2.73%，主要原因是：坚持将过紧日子作为预算编制管理长期坚持的基本方针。本年度项目支出预算编制较上年减少50%。2023年有退休人员，2024年初人员较2023年减少，人员经费相应减少。。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算2.50万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算2.50万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。
（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.50万元，同口径较2023年度预算数3.00万元，减少0.50万元，减少16.67%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是坚持将过紧日子作为预算编制管理长期坚持的基本方针。本年度项目支出预算编制较上年减少50%。2023年有退休人员，2024年初人员较2023年减少，人员经费相应减少。。
2.公务接待费2024年预算安排2.50万元，较2023年度预算数3.00万元，减少0.50万元，减少16.67%，主要原因是坚持将过紧日子作为预算编制管理长期坚持的基本方针。本年度项目支出预算编制较上年减少50%。2023年有退休人员，2024年初人员较2023年减少，人员经费相应减少。。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是坚持将过紧日子作为预算编制管理长期坚持的基本方针。本年度项目支出预算编制较上年减少50%。2023年有退休人员，2024年初人员较2023年减少，人员经费相应减少。。
公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是坚持将过紧日子作为预算编制管理长期坚持的基本方针。本年度项目支出预算编制较上年减少50%。2023年有退休人员，2024年初人员较2023年减少，人员经费相应减少。。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位不涉及政府性基金预算支出。。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算。。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2024年本部门机关运行经费预算69.52万元，较2023年度预算数71.11万元，减少1.59万元，下降2.24%，主要原因是：坚持将过紧日子作为预算编制管理长期坚持的基本方针。本年度项目支出预算编制较上年减少50%。2023年有退休人员，2024年初人员较2023年减少，人员经费相应减少。。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额3万元。其中：货物类采购3万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：机关办公家具及设备、复印纸采购。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目9个，预算资金45万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
综治维稳工作经费年度预算资金10万元，年度绩效目标为：年度内群众安全感满意度要保持在95%以上，并不断提高。不发生造成全国重大影响的敌对势力渗透破坏事件，不发生全国恶劣影响和严重后果的政治事件、非法聚集事件、大规模群体性事件、暴力恐怖事件和恶性刑事案件，不发生影响社会稳定的重大事件，不发生造成恶劣影响的群死群伤重特大事故，不发生造成全国性恶劣影响的治安混乱案件或者突出治安问题。
第三部分中国共产党河池市委员会政法委员会2024年部门预算表
收支总体情况表
|
单位名称：中国共产党河池市委员会政法委员会 |
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
643.83 |
一、一般公共服务支出 |
476.73 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
643.83 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
5.08 |
|
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
52.88 |
|
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
68.53 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
六、事业单位经营收入 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
七、上级补助收入 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
九、其他收入 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
40.62 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
643.83 |
本年支出合计 |
643.83 |
|
上年结转结余 |
0.00 |
结转下年支出 |
0.00 |
|
收入总计 |
643.83 |
支出总计 |
643.83 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
收入总体情况表
|
单位名称：中国共产党河池市委员会政法委员会 |
单位：万元 |
||||||||||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
单位资金 |
||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
合计 |
643.83 |
643.83 |
643.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
107001 |
|
643.83 |
643.83 |
643.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |
|||||||||||||||
支出总体情况表
|
单位名称：中国共产党河池市委员会政法委员会 |
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
|
|
合计 |
643.83 |
598.83 |
45.00 |
0 |
|
|
107001 |
|
643.83 |
598.83 |
45.00 |
0 |
|
2013101 |
|
行政运行 |
431.73 |
431.73 |
0.00 |
0 |
|
2013102 |
|
一般行政管理事务 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0 |
|
2050803 |
|
培训支出 |
5.08 |
5.08 |
0.00 |
0 |
|
2080505 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.28 |
51.28 |
0.00 |
0 |
|
2080801 |
|
死亡抚恤 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0 |
|
2101101 |
|
行政单位医疗 |
49.77 |
49.77 |
0.00 |
0 |
|
2101103 |
|
公务员医疗补助 |
18.75 |
18.75 |
0.00 |
0 |
|
2210201 |
|
住房公积金 |
40.62 |
40.62 |
0.00 |
0 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
财政拨款收支总体情况表
|
单位名称：中国共产党河池市委员会政法委员会 |
单位：万元 |
||||
|
|
收 |
入 |
支 |
出 |
|
|
项目 |
预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
||
|
一、一般公共预算拨款 |
643.83 |
一、一般公共服务支出 |
476.73 |
||
|
1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
|
2、本级 |
643.83 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
|
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
5.08 |
||
|
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
||
|
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
52.88 |
||
|
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
68.53 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
40.62 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
643.83 |
本年支出合计 |
643.83 |
||
|
上年结转结余 |
0.00 |
结转下年支出 |
0.00 |
||
|
收入总计 |
643.83 |
支出总计 |
643.83 |
||
|
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |
|||||
|
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |
|||||
一般公共预算支出情况表
|
单位名称：中国共产党河池市委员会政法委员会 |
单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
107001 |
|
643.83 |
598.83 |
529.31 |
69.52 |
45.00 |
0 |
|
|
2013101 |
|
行政运行 |
431.73 |
431.73 |
367.29 |
64.44 |
0.00 |
0 |
|
|
2013102 |
|
一般行政管理事务 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.00 |
0 |
|
|
2050803 |
|
培训支出 |
5.08 |
5.08 |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
0 |
|
|
2080505 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.28 |
51.28 |
51.28 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
2080801 |
|
死亡抚恤 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
2101101 |
|
行政单位医疗 |
49.77 |
49.77 |
49.77 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
2101103 |
|
公务员医疗补助 |
18.75 |
18.75 |
18.75 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
2210201 |
|
住房公积金 |
40.62 |
40.62 |
40.62 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |
|||||||||
一般公共预算基本支出情况表
|
单位名称：中国共产党河池市委员会政法委员会 |
单位：万元 |
|||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
598.83 |
529.31 |
69.52 |
|
301 |
工资福利支出 |
504.00 |
504.00 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
113.40 |
113.40 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
112.78 |
112.78 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
116.25 |
116.25 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
6.28 |
6.28 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
51.28 |
51.28 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
27.08 |
27.08 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.66 |
21.66 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
13.54 |
13.54 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
40.62 |
40.62 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
69.52 |
0.00 |
69.52 |
|
30201 |
办公费 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
30205 |
水费 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
|
30206 |
电费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
30207 |
邮电费 |
6.06 |
0.00 |
6.06 |
|
30211 |
差旅费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
9.08 |
0.00 |
9.08 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
|
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
6.77 |
0.00 |
6.77 |
|
30229 |
福利费 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
|
30239 |
其他交通费用 |
25.02 |
0.00 |
25.02 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.55 |
0.00 |
13.55 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
25.31 |
25.31 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
18.50 |
18.50 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
5.21 |
5.21 |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |
||||
一般公共预算“三公”经费预算表
|
单位名称：中国共产党河池市委员会政法委员会 |
单位：万元 |
|||||||
|
门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
“三公”经费 |
||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
107001 |
|
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.50 |
|
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |
||||||||
政府性基金预算支出情况表
|
单位名称：中国共产党河池市委员会政法委员会 单位：万元 |
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称（功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |
||||||
国有资本经营预算支出情况表
|
单位名称：中国共产党河池市委员会政法委员会 单位：万元 |
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称（功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
|
||||||
2024年度预算项目绩效目标公开表
|
单位名称：中国共产党河池市委员会政法委员会 |
单位：万元 |
|||
|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
预算金额 |
年度绩效目标 |
|
107001 |
中国共产党河池市委员会政法委员会 |
610工作经费 |
15000.00 |
开展防控打击工作、教育转化决战工作、警示教育和无邪教创建工作、涉外斗争工作、反邪教媒体宣传报道工作。实现“零滋事、零聚集、零插播”的“三零”目标，反邪教宣传报道工作排列全区前列。 |
|
107001 |
中国共产党河池市委员会政法委员会 |
平安建设工作经费 |
70000.00 |
年度内群众安全感满意度要保持在98％以上，并不断提高。不发生影响社会稳定的重大事件，不发生造成恶劣影响的群死群伤重特大事故，不发生造成全国性恶劣影响的治安混乱案件或者突出治安问题。 |
|
107001 |
中国共产党河池市委员会政法委员会 |
综治维稳工作经费 |
100000.00 |
年度内群众安全感满意度要保持在98％以上，并不断提高。不发生造成全国重大影响的敌对势力渗透破坏事件，不发生全国恶劣影响和严重后果的政治事件、非法聚集事件、大规模群体性事件、暴力恐怖事件和恶性刑事案件，，不发生影响社会稳定的重大事件，不发生造成恶劣影响的群死群伤重特大事故，不发生造成全国性恶劣影响的治安混乱案件或者突出治安问题。 |
|
107001 |
中国共产党河池市委员会政法委员会 |
政法委工作经费 |
100000.00 |
年度内群众安全感满意度要保持在98％以上，并不断提高。不发生造成全国重大影响的敌对势力渗透破坏事件，不发生全国恶劣影响和严重后果的政治事件、非法聚集事件、大规模群体性事件、暴力恐怖事件和恶性刑事案件，不发生影响社会稳定的重大事件，不发生造成恶劣影响的群死群伤重特大事故，不发生造成全国性恶劣影响的治安混乱案件或者突出治安问题。 |
|
107001 |
中国共产党河池市委员会政法委员会 |
案件评查经费 |
20000.00 |
引用第三方法律专家评查案件约20件。 |
|
107001 |
中国共产党河池市委员会政法委员会 |
法学会工作经费 |
30000.00 |
加强法学社会团体组织建设，抓好法治人才培养，开展多种形式的法律服务，开展法制宣传。保障首席法律咨询专家委员会调研、出差、办公等经费开支。 |
|
107001 |
中国共产党河池市委员会政法委员会 |
党建活动经费 |
5000.00 |
年度党建活动正常开展。 |
|
107001 |
中国共产党河池市委员会政法委员会 |
基层社会治理工作经费 |
60000.00 |
推进网格化服务管理标准化建设，推动“枫桥经验”由乡村治理向城镇社区治理延伸，推进“雪亮工程”“天网工程”建设 |
|
107001 |
中国共产党河池市委员会政法委员会 |
乡村振兴战略指挥部乡村治理专责小组工作经费 |
50000.00 |
市乡村振兴战略指挥部下设办公室和16个工作专责小组，其中乡村治理专责小组报账单位为市委政法委。乡村治理专责小组组长、常务副组长、成员（11人）共13人差旅费在市委政法委报销，副组长差旅费回所在单位报销。 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
第四部 分名词解释
一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。中共河池市委政法委员会2024部门预算报表中共河池市委政法委员会2024部门预算 项目绩效目标表1905058411.pdf
桂公网安备：