河池市妇幼保健院2024年部门预算及“三公”预算情况说明

第一部分：部门概况

一、单位概况

河池市妇幼保健院是河池市卫生健康委员会管理的副处级公益二类事业单位，加挂河池市妇产医院、河池市儿童医院、河池市妇幼保健计划生育服务中心牌子。主要职责是：牵头组织并指导全市各县区开展妇女儿童健康教育、预防保健等公共卫生服务，开展与妇女儿童健康相关的基本医疗服务；指导河池市辖区开展妇幼保健健康教育与健康促进工作，承担全市妇产科、儿科专业急危重症和疑难疾病的诊疗，负责妇女疾病筛查、产前筛查、新生儿疾病筛查等服务；牵头组织并指导全市各县区开展儿童保健服务，承担河池市辖区妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。医院占地面积5965平方米，建筑面积12207.89平方米，编制床位120张，实际开放床位184张。设有22个行政职部门（含业务管理内设部门）、26个保健、临床、医技科室（组）。医院现有编制床位数120张，实际开放床位数184张；现有职工368人，卫技人员312人，占比84.78%，其中高级职称47人，中级职称113人，研究生学历9人。拥有西门子1.5T磁共振、海扶聚焦超声肿瘤治疗系统、E8彩超等高精尖设备，以及宫腔电切镜系统、超声软组织切割止血手术设备、个体营养检测分析仪、MFM-CNS中央监护系统配F2超声多普勒胎心监护仪、全自动仿生助产仪、肺功能测试仪、脑电图测量系统、哈美顿呼吸机、婴儿高级培养箱（新生儿转运系统）、乳腺治疗仪、高档数字化彩超、负压振动理疗仪、神经肌肉电刺激治疗仪、频热疗仪、经颅磁刺激仪等设备百余件（台）可用于教学。

第二部分：河池市妇幼保健院2024年部门预算报表（公开表）

（见附件）

第三部分：2024年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2024年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2024年收入总预算25789.80万元，同比增加12514.93万元，同比增加94.28%。其中：一般公共预算财政拨收入746.07万元，同比增加114.20万元，增幅18.07%；事业收入9778.73万元，同比增加-849.27万元，增幅-7.99%；其他收入15265万元，同比增加13250万元，增幅657.57%，主要原因为将新院区建设项目预计借款纳入其他收入预算，本年度根据政策调整项目建设预算。

（二）支出预算说明。

2024年支出总预算25789.80万元，其中：基本支出679.07万元，占支出总预算2.63%；项目支出25110.73万元，占支出总预算97.37%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）社会保障和就业类科目支出预算2.92万元，占支出总预算的0.01%，同比增加-0.2万元，增幅7.27%，主要原因为2024年人员工资调增，工伤及失业保险同步提高。

（2）卫生健康支出预算25729.18万元，占支出总预算99.76%，同比增加11372.96万元，增幅79.22%，原因为新院区项目建设预算较上年度增加。

（3）住房保障支出类科目支出预算57.70万元，占支出总预算的0.22%，同比增加4.75万元，增幅8.98%，原因为2023年调整职工工资，公积金计算基数提高，住房公积金科目支出总额同步提升。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出679.07万元，占支出总预算2.63%，同比增加72.20万元，增幅11.90%。其中：人员经费支出预算669..46万元，占基本支出预算98.58%；公用经费支出预算9.62万元，占基本支出预算1.42%。

（2）项目支出预算。

项目支出25110.73万元，占支出总预算97.37%，同比增加11298.71万元，增幅81.80%。项目支出全部为妇幼保健医院支出，主要为医院支付在编人员财政未负担部分、聘用人员工资福利支出，商品和服务支出，科研项目支出，对个人和家庭的补助支出，新院区项目建设支出，医院各种设备、无形资产采购支出等。

二、2024年部门财政拨款支出预算情况

2024年一般公共预算财政拨款支出合计746.07万元，一般公共预算财政拨款基本支出679.07万元，其中：人员经费669.46万元，具体支出预算如下：工资福利支出594.14万元，主要用于根据国家规定的基本工资、津贴补贴、绩效工资标准安排的经费支出以及医疗保险、各种社会保障缴费等；对个人和家庭的补助75.32万元，主要为退休人员生活补助、医疗费补助；公用经费9.62万元，全部为工会经费。一般公共预算财政拨款项目支出67万元，其中科研项目支出5万元，公立医院取消药品加成补助支出18万元，公立医院运行补助（非税）44万元。

三、2024年部门预算安排的“三公两费”经费预算情况

（一）2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2024年部门预算共安排“三公两费”经费支出预算58.55万元（全口径），同比预算增加-45.50万元，增幅-43.73%，其中：公务接待费支出预算2.90万元，同比提高1.61万元，增幅124.81%；公务用车运行维护费支出预算0万元，同比提高-4.70万元，增幅-100%；培训费经费支出预算55.65万元，同比增加-40万元，增幅-41.82%。“三公两费”降幅较大原因为2024年我院无公务公车故未编制公务用车运行维护费预算，培训费预算大幅度缩减。

（二）2024年公共财政资金安排的“三公两费”经费预算情况。

2024年公共财政资金安排的“三公两费”经费支出预算5万元，全部为科研项目的培训费。其中：公务用车运行费0万元，同比增加0万元，增幅0%；培训费5万元，同比增加-16.83万元，增幅-77.10%，2023年公共财政资金安排培训费预算包含结转资金，2024年无结转资金故此项目降幅较大。

第四部分：2024年部门预算其他事项说明

一、政府采购预算说明

2024年政府采购预算16676.93万元。其中，政府集中采购预算25.80万元，分散采购预算16651.13万元，主要包括新院区建设工程采购、医院医疗设备采购、信息化建设项目采购等。

二、国有资产占用情况

截止2023年12月31日，我院有公务用车0辆，救护车3辆，单位价值100万元以上专用设备12台。

三、预算绩效管理工作开展情况

2023年，本单位组织对2022年56个项目进行了绩效评价，涉及医药卫生体制改革和事业发展以奖代补资金、疫情防控人员临时性工作补助、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）、医药卫生人才队伍建设补助资金、地方公共卫生服务项目补助资金、核酸检测能力提升补助资金、预防接种能力提升补助资金、医院购置卫材试剂及日常运行维护费等项目。绩效评价结果显示，我院绩效自评综合为二等，其中一等共5个项目，二等共46个项目，三等共5个项目，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。绩效评价结果显示，项目执行的经济性、效率性、效益性比较好，保障了医院各项工作的顺利开展，基本达到了预期效果。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公两费”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；“两费”指会议费、培训费。