河池高级中学公开2023年部门预算、“三公”经费、绩效目标
目 录
第一部分：河池高级中学概况
1、主要职能。
2、部门决算单位构成。
第二部分：2023年部门预算说明和“三公”经费编制说明
1、收入预算说明。
2、支出预算说明。
3、2023年公共财政拨款“三公”经费预算情况 。
第三部分 名词解释
第四部分：2023年部门预算公开报表
第五部分：2023年部门预算绩效目标
河池高级中学部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局（河财预〔2023〕5号）批复下达，按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》（河财预〔2014〕19号）要求，现将河池高级中学2023年部门预算公开如下：
第一部分：河池高级中学概况
一、主要职能
河池高级中学是一所历史悠久的学校，1905年5月创办至今，已有110年的历史。一百多年来，学校经过了十次易名，三次迁址，最后一次是1981年2月，经当时的河池地委和行署批准搬到现在的地址——河池市金城江区教育路105号。
河池高级中学现有在校学生5000多人，校园占地面积235亩。学校教学设施一流，教研大楼雄伟，体育馆和科教大楼气势超然，新落成的现代化教学综合楼，宏伟壮观，可以同时安排80多个班级在里面上课，是河池市目前规模最大，教室最宽，容纳学生最多，外观最美的教学大楼。
河池高级中学骨干教师荟萃，优秀人才云集，现有教师300人，高级教师120人，硕士11人，到英国、加拿大留学和到美国、欧洲考察学习归来的有4人，研究生78人，国家A类和B类人才12人，是目前河池市中学高级教师人数最多、师资实力最强的重点高中。
二、部门决算单位构成
河池高级中学总共分为十个部门：年级部、行政办公室、教务处、德育处、总务处、党委办、团委、教研处、信息网络中心、财务科。
（一）年级部岗位职责
年级部是代表学校进行年级教育教学管理、各种工作协调的组织。年级部主任负责本年级的教育教学常规纪律管理、教师学生思想工作及年级部内相关事宜的协调工作，负责主持年级的班风、班纪、学风的管理与建设，全面负责年级整体教育教学质量目标的实施。
（二）行政办公室岗位职责
1．全面管理学校办公室工作，负责检查、落实校长办公会议决议及决定，协调各处室工作。
2．组织和拟定学校的规章制度，草拟有关行政事务的布告、文件、通知，起草学校工作计划、工作总结等文件，编排周工作安排，做好学校每年“大事记”的整理工作。
3．负责对校内外各部门的工作联系，负责对外公文的草拟和管理工作，协助领导处理校内外群众来信来访事宜。
4．负责学校行政公文、信函的收发处理，及时督促有关人员做好上级文件的收登、传阅、催办和归档工作。
5．负责重大活动和重大节目、庆典的宣传、筹备、组织和场地布置、管理工作。
6．负责外来单位和人员的接待工作。
（三）教务处岗位职责
1．在校长领导下，全面组织安排学校的教学常规和教学管理工作，制定并实施学校的教学工作计划，检查和总结学校的教学工作质量。
2．深入教学第一线。通过多种途径（检查教师备课笔记、抽查学生作业、召开座谈会等），了解各学科教学情况，每学期期中、期末进行教学常规检查，经常分析全校教学情况，并及时向校长室汇报。
3．负责学生的学籍管理工作，包括办理学生的转、留、复、休等事宜，各年级学生人数的清理和统计工作。
（四）德育处岗位职责
1．坚持德育为先，以德树人，不断加强学校的德育工作。协助校长制定、实施学校德育工作计划；在校长领导下，加强学校德育队伍建设，研究学生思想教育措施，不断创新学校德育工作思路，加强学校德育教科研工作。
2．指导班主任制定班级工作计划，制定和实施班主任工作考评奖惩制度，定期召开班主任会议、德育工作经验交流会议，定期督促、检查班主任工作，有计划地组织班主任理论学习，提高班级管理水平，创新班级管理工作。
3．做好“文明班级”、 “三好学生”、“优秀学生干部”等评选及学生思想品德评定工作，平时及时处理好重大突发事件，做好学生严重违纪的处理、教育工作，并作好完整的资料记载。
（五）总务处岗位职责
1．负责制定总务处学期的工作计划和各个岗位的工作职能。
2．负责学校安全管理工作。把防火、防盗、防安全事故的检查工作列入每天的首要工作，督促检查消防器材和防盗设置情况，并做好检查记录。发现火灾和安全隐患，应即时排除处理，以保证师生的人生安全和公私财产安全。
3．抓好校园环境建设，做好学校环境美化、绿化、卫生的管理工作。在现有的基础上继续扩大绿化面积，合理植树栽花，完善园林式学校建设。
4．建立健全总务管理的各项制度，并加以落实，做好对广大师生进行勤俭节约、爱护公物的教育。严格执行公物管理制度和公物赔偿制度，防止校产流失和损坏。
（六）党委办公室岗位职责
1.负责党委办公室全面工作，组织起草党委文件，发布通告通知；负责上级党委文件的接收和批阅。
2.负责安排党委会议，并督促、检查各单位、各部门贯彻执行。
3.做好党员信息管理工作，指导报刊杂志征订工作。
4.负责党委校内外联络和各项接待工作。
5.组织做好国家安全、来信来访、保密工作。
（七）团委岗位职责
1．团委书记在上级团委和学校党委的领导下负责团委日常工作，组织领导学生会、学生社团工作。
2．根据上级团委和学校党委的要求，围绕学校中心工作，负责制定团委工作计划并具体落实执行，每年五一前吸收一批新团员。
3．建立健全团组织，修订完善规章制度，了解各支部团员、青年的学习生活状况，积极开展团员、青年的思想教育工作。
4．组织开展团员工作考核考评，评选先进团员、先进团支部，制定落实团员奖惩工作。
（八）信息网络中心岗位职责
1.制订信息技术课程学期教学计划，调配任课教师与上机学生的管理。维持正常的上机课程教学秩序，监管公共计算机上机课程的教学质量。
2.负责学校信息技术方面科研课题的研究与组织工作。
3.负责计算机室设备的日常维护与技术工作，处理计算机上机教学过程中出现的技术问题，确保机房的正常工作秩序。
4.负责学生入学、高考（学考）信息录入工作，配合学校搞好高考听力口语考试事务性工作。
（九）财务科岗位职责
1．严格执行财经纪律，维护学校经济利益，负责学校的财务管理和业务往来，爱岗敬业，熟悉法规，依法办事，客观公正的搞好服务工作。
2．负责处理日常经济业务，记帐、报帐的程序，必须规范正确，经济业务发生后两天内必须入帐。
3．负责编制财务报表和财务分析报告。
4．负责财务档案管理工作。
第二部分 2023年部门预算说明和“三公”经费编制说明
一、收入预算说明。
2023年收入总预算10154.36万元,同比增长61.64%。
其中：
1、公共财政预算经费拨款8704.67万元,同比增长66.38%;
2、纳入财政专户管理的收入安排的资金1229.92万元，同比增长17.14%。
二、支出预算说明。
2023年支出总预算10154.36万元,基本支出4991.64万元,占支出总预算的49.16%，同比增长8.26%;项目支出5162.72万元,占支出总预算的50.84%，同比增长208.96%。
（一）按支出功能分类科目划分,共分为四类。
其中:
教育支出7319.15万元,占支出总预算72.08%，同比增长48.50%。
社会保障和就业支出814.44万元，占支出总预算8.02%，同比增长36.58%。
卫生健康支出394.08万元,占支出总预算3.88%，同比增长4.52%。
住房保障支出类科目395.1万元,占支出总预算3.89%，同比增长4.03%。
（二）按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算。
基本支出预算4991.57万元,占支出总预算49.16%,同比下降8.26%。
其中：
工资福利支出预算4874.33万元,占基本支出预算97.65%,同比增长9.95%。
商品和服务支出预算73.86万元,占基本支出预算1.48%，同比增长3.81%。
对个人和家庭的补助支出预算43.37万元,占基本支出预算2.32%,同比下降59.36%。
2、项目支出预算。
项目支出预算5162.72万元,占支出总预算的50.84%，同比增长208.96%。
三、2023年公共财政拨款“三公”经费预算情况
2023年当年公共财政拨款“三公”经费预算为60万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
第四部分 2023年部门预算公开报表
详见附件：河池高级中学2023年部门预算报表1507029786.xls
第五部分 2023年部门预算绩效目标
桂公网安备：