中共河池市委办公室
2023年部门预算
中共河池市委员会办公室
(加盖公章)
单位负责人:陆祥红 财务负责人:韦玉奉 经办人:韦柳姣
二○二三年一月十日
中共河池市委员会办公室2023年预算编制
一、2023年部门预算编制指导思想和原则
(一)部门预算编制指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,紧紧围绕主题主线,深化部门预算改革,加强部门预算管理,坚持依法理财,统筹兼顾。紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势,严格控制支出水平,优化支出结构,保证中央、自治区、河池市重大决策部署的落实和重点支出的需要;坚持勤俭节约,反对铺张浪费,从严从紧编制预算,健全厉行节约长效机制;坚持改革创新,深化国库集中支付、政府采购和投资评审改革;坚持科学管理,完善预算管理体系,加强预算监督,推进预算绩效管理,努力实现预算编制科学规范和公开透明,不断提高财政资金的使用效益。
(二)预算编制原则
依法预算、优化结构、厉行节约原则、综合预算科学精细原则、绩效评价原则。
二、部门主要职责
根据文件规定,本部门主要职责是:
(一)负责推动中央重大决策部署、自治区党委、河池市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神的贯彻落实。负责中央领导同志重要指示批示、自治区党委领导同志和市委领导同志批示贯彻落实的督促检查;牵头负责统筹规范全市督查检查考核工作。
(二)负责市委文件和日常文书处理。
(三)负责市委领导集体及领导同志工作文稿的起草工作,围绕市委的总体部署和中心工作开展调研。
(四)负责为市委提供政策法规服务。
(五)承担市委党务公开的具体工作,负责统筹协调全市党务公开工作。
(六)负责市委会议、活动的服务和领导同志公务活动的组织安排。
(七)负责《中国共产党地方委员会工作条例》和市委议事制度有关工作的组织实施,承办市委交办的与河池市人大常委会、政府、政协和河池军分区的协调工作。
(八)负责为自治区党委和市委收集、报送信息工作和市委日常值班工作。
(九)承担中共河池市委国家安全委员会日常事务工作,统筹协调全市国家安全工作。
(十)依法履行市档案局相关行政管理职能,统筹安排和协调、检查、落实全市档案相关业务工作。
(十一)承担中共河池市外事工作委员会日常事务工作,归口管理、指导和协调全市外事工作、重大涉外事务和港澳事务,负责涉外安全和领事保护工作。
(十二)对全市党委系统办公室实行业务指导。
(十三)负责上级文件的管理工作;负责上级以及全市党、政、军领导机关要害部门核心机密文(信)件的传递工作。
(十四)完成市委交办的其他事项。
三、2023年主要工作任务
(一)2023年工作目标
紧紧围绕开展营造“三大生态”实施“三大攻坚”六大行动提升年活动,充分发挥综合协调职能,提升能力,提高效率,做到“办文零差错、办会零疏漏、办事零投诉、服务零投诉、协调零缝隙、信息零迟报、督查零距离”,确保办公室工作再上档更进位,在推动全市经济社会实现跨越式发展中发挥更大的作用。
(二)具体工作和任务
1. 深入学习贯彻党的十九大和十九届五中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记5.8重要讲话精神,学习《党政机关公文处理条例》等有关法规,提升干部的素质。
2. 加强综合协调工作。完成全市重大活动、重要会议组织协调工作;做好上级领导到我市的调研活动安排及协调工作;做好市委领导同志重要活动安排及协调;统筹做好市四家班子活动安排。
3. 抓好办文办会工作。进一步规范文电办理、提高办文效率;做好档案收集整理和归档管理工作;建立和完善党政务办公网络平台;推动会务工作规范化。
4. 抓好信息报送工作。重大紧急信息报送不出现迟报、漏报、瞒报和信息失实现象;“市委书记”信箱、人民网网友来信的办理率达100%。
5. 加强督查工作。强化明查暗访,确保上级党委和市委作出的重大决策部署的落实;狠抓领导批示件的办理和“市委书记”信箱反映问题落实情况的跟踪,确保上级及本级党委领导批示件年度到期办理率100%。
6. 加强综合文稿写作。围绕营造“三大生态”实施“三大攻坚”六大行动提升年活动,深入调查研究,写出有深度、有力度、有价值的文稿;完成市委及市委领导综合文稿的撰写工作;继续抓好《今日河池》编辑出版工作。
7. 抓好包村帮扶和联系点工作,协助做好市委领导联系点的开发扶贫工作。
8. 党内法规工作。作好各县(区)党委、市委各部委、市级国家机关各委办局党组(党委)报备的党内规范性文件的备案审查工作;完成好市委及其办公室(含党政联合)名义印发党内的规范性文件起草、审核、报备等工作,确保出台的文件合法合规。
9. 党务工作。建立健全相关党务公开制度,统筹作好全市党务公开工作。
10.国安工作。承担市委国安委及其办公室日常工作,统筹协调全市国安工作。
11.外事工作。承担市委外事委、市外事办的日常工作,贯彻落实上级和市委关于外事工作的部署,完成交办的各项工作任务。
四、部门及单位基本情况
(一)单位地址:河池市金城江区百旺路17号市行政办公中心六楼。
(二)需单位提供的联系人员及财务对公邮箱:
单位负责人姓名:陆祥红
财务负责人姓名:韦玉奉 手机:13977829189
预算编制人姓名:韦柳姣 手机:15977860812
财务对公邮箱:hcsw-wys@163.com
(三)部门设置和人员情况
本部门由机关本级1个行政单位,机关本级1个事业单位人员情况如下表:
单位:人
项 目 |
合计 |
行政 单位 |
财政拨款 事业单位 |
财政补助 事业单位 |
编外长期 聘用人员 |
|
参公 |
其他 |
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编制数 |
53 |
45 |
|
3 |
|
3 |
在职人数 |
46 |
43 |
|
3 |
|
3 |
其中:在岗人数 |
46 |
43 |
|
3 |
|
3 |
离退休人数 |
8 |
8 |
|
|
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其中:离休人数 |
|
|
|
|
|
|
退休人数 |
8 |
8 |
|
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五、2023年部门收入预算编制总体情况
2023年部门预算收入1173.36万元,其中财政一般预算拨款收入1173.36万元。无基金安排,无非税收入安排;无部门可支配非税收入,占非税收入总数为零。
六、2023年部门支出预算安排情况
(一)总体情况说明
2023年部门预算支出1173.36万元,其中:工资福利支出903.33万元,商品和服务支出125.50万元,对个人和家庭的补助9.57万元,项目支出135万元。
具体情况如下:
1.工资福利支出:903.33万元
(1) 基本工资221.88万元;
(2)津贴补贴160.91万元;
(3)奖金214.60万元;
(4)绩效工资6.56万元;
(5)机关单位养老保险94.94万元;
(6)职业年金缴费47.47万元
(7)职工基本医疗保险37.68万元
(8)公务员医疗补助23.74万元
(9)其他社会保障费1.97万元
(10)住房公积金71.21万元
(11)其他工资福利支出22.38万元
2、商品和服务支出125.50万元
(1)办公费10万元
(2)水电费8万元
(3)邮电费8.37万元
(4)差旅费6万元
(5)培训费8.90万元
(6)工会经费11.87万元
(7)福利费0.29万元
(8)其他交通费用47.64万元
(9)印刷费2万元
(10)其他商品和服务支出22.44万元
3、对个人和家庭的补助9.53万元
(1)退休费6.64万元。
(2)生活补助0.47万元;
(3)医疗费补助2.42万元;
(二)项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2021年安排项目支出135万元。
具体项目情况如下:
(1)信息经费2万元;
(2)年度督查经费5.0万元;
(3)零星维修经费5.00万元;
(4)《今日河池》办刊经费10.00万元;
(5)市委干部执行力督查组工作经费5.00万元;
(6)综合业务费40.00万元;
(7)党委系统一般会议经费63万元;
(8)建立国际友好城市联络费1万元;
(9)国际交流合作项目工作经费1.00万元;
(10)河池市对外友好协会办公室专项经费3万元;
2023年“三公”经费、会议费、培训费说明
(1)因公出国(境)经费预算安排为零。
(2)公务接待费预算安排为零。
(3)公务用车费预算安排为零。
(4)会议经费预算安排为63万元。
(5)培训费预算安排为8.90万元。
国际交流合作项目工作经费绩效目标申报表
零星维修经费绩效目标申报表.xls
中共河池市委员会办公室
2023年2月10日