中共河池市委统战部
2022年度预算绩效自评报告
一、预算基本情况
市财政局安排我部2022年度收入预算747.49万元，其中：年初批复收入预算660.95万元，年中追加收入预算86.54万元，上年结转0元。2022年度支出预算747.49万元，其中：基本支出预算544.97万元；项目支出预算202.52万元。
我部2022年度预算执行数646.85万元，执行率86.54%，其中：基本支出执行数495.82万元；项目支出执行数151.03万元。2022年预算指标结余100.64万元，其中：基本支出预算指标结余49.15万元；项目支出预算指标结余51.49万元。
二、自评工作开展情况
2023年2月20日，成立预算项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组成员及职责如下：
（一）工作组成员
组 长：徐彬力 市委统战部常务副部长、市社会主义学院党组书记
副组长：韦振懂 市委统战部办公室主任
成 员：周 恒 市委统战部三科科长、四级调研员
工作组办公室设在部办公室。
（二）工作职责
1. 组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；
2. 副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
3. 小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。
2022年我部项目支出数量24个，自评数量24个。2023年2月20日，考评工作组查看会议相关文件、图片、记录、账目、票据，按照会议批复文件、经费预算等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。
三、自评结果及分析
（一）部门整体支出绩效自评结果。
1. 投入
2022年度整体投入资金747.49万元，由市本级财政全额拨付资金747.49万元，分别投入到基本支出544.97万元，项目支出202.52万元。截止2022年12月31日，整体项目累计支出646.85万元，结余100.64万元。
2. 过程
（1）目标设定合理、科学，进一步推进全市统战工作。
（2）有效地落实领导小组，有专人负责走访、调研组织等事项，各项工作得到市委领导的高度重视。
3. 产出
（1）完成内容：召开统战工作各类会议；完成了统战工作
培训目标任务；完成党外代表人士挂职安排；完善新的社会阶层人士实践基地建设；做好港澳台地区有关联谊联络交友工作，凝聚侨心讲好河池乡村振兴故事；推进“万企兴万村”行动，打造统一战线助力乡村示范亮点；围绕行业协会商会发展调研，推进清廉民营企业建设，真情做好服务保障；实施以商招商、企业招商，推动统一战线招商引资工作；开展“爱党爱国爱社会主义”主题教育活动，坚定统战成员理想信念等。
（2）验收结果情况：一是资金支出规范合理，项目的实际
支出与预算批复的用途完全相符，严格按照项目经费预算要求拨付资金。二是会计信息真实，专项专核。三是财务管理制度健全，管理行之有效，对资金拨付有完整的审批程序和手续。
4. 自评得分和评价结论
整体支出自评分为87.4分，评价等级为二等等级，达到预期绩效目标。
（二）项目支出绩效自评结果。
1. 自评得分情况
本次自评项目24个，平均分81.59分，自评等级一等6个，二等16个，四等2个。
2. 主要产出和成效
(1) 加强党的全面领导，持续构建大统战工作格局
一是压实统战工作责任。召开全市统战部长工作会议，部署2022年工作任务，推动全市统一战线各项工作落地见效。二是健全统战工作机制。建立健全工作落实机制，制定职责清单，明确牵头单位、责任单位的职责。强化组织机制建设，确保各项工作扎实有效开展。三是加强统战队伍建设。举办河池市2022年统一战线与民族宗教政策专题研讨班、专题班、中青班等主体班共19期，通过培训，大力提升统战干部的业务能力和工作水平
(2) 持续深化凝聚共识，巩固共同思想政治基础
一是加强思想政治引领，凝聚共识。围绕迎接二十大、保障二十大、服务二十大，开展“河池统一战线献礼党的二十大”主题宣传活动，引导统战成员举办主题鲜明、形式多样、内容丰富的主题教育实践活动，持续巩固统战系统党史学习教育成果，增强广大统战成员与中国共产党同心奋斗的思想自觉、政治自觉、行动自觉。二是深化主题教育活动，凝聚人心。不断加强世情国情区情市情教育，引导民营经济人士、新的社会阶层人士坚定发展信心，自觉践行新发展理念，主动融入新发展格局。三是强化理论和实践创新，汇聚力量。深入11个县（区）开展统战理论工作调研，主动与河池学院、市委党校沟通交流，完成向自治区报送了5篇统战理论政策研究创新文章和4篇统战工作实践创新成果，创新民主党派、无党派人士直接向市委及各县（区）党委邀请民主党派建言献策机制，探索建立参政议政基地，为建设“六新河池”贡献统战力量。
(3) 构建亲清政商关系，服务“两个健康”发展
一是注重思想政治引领，坚定发展理想信念。发挥好主题教育凝聚作用，将习近平新时代中国特色社会主义思想作为民营经济人士、新的社会阶层人士理想信念教育实践活动主要内容，举办了2022年度河池市民营经济人士能力素质提升培训班，进一步坚定民营企业投资河池的信心。二是畅通沟通交流平台，构建亲清政商关系。建立常态化联系服务民营企业工作制度，加强与民营经济代表人士联谊交友工作，创新开展民营经济领域“亲清大走访•问计促发展”行动，有效解决民营企业反映困难和问题。三是实施以商招商、企业招商，推动统一战线招商引资工作。发挥统一战线联系广泛、人才汇聚、智慧密集等优势，加大招商力度，拓展招商范围，采取座谈会、项目推介、商会协会交流等方式，成功承办了2022年广西河池“民企入河”杭州推介活动、河池“湾企入河”（深圳）精准招商对接活动。
(4) 发挥统战优势作用，多措并举助力乡村振兴
一是加大资金扶持。联系引导中科弘力电器有限公司积极投身乡村振兴建设，为河池市捐赠423台空调，4974台电风扇，价值约220万元，惠及141个乡（镇、街道），1658个行政村（社区）。二是推进“万企兴万村”行动。组织开展粤桂工商联“万企兴万村”行动结对共建帮扶活动，扎实推进乡村卫生室提质升级行动，进一步改善基层医疗条件。三是打造统一战线助力乡村示范亮点。2022年10月21日，在都安县举办全市统一战线助力乡村振兴主题实践行动现场推进会，会同市工商联、市乡村振兴局认定河池“万企兴万村”行动观察点31个，激励引导民营企业积极践行社会责任、主动参与乡村振兴。
(5) 推进深化交流合作，加强港澳台侨和海外统战工作
一是夯实港澳统战工作基础，促进人心回归。通过线上线下相结合形式组织香港河池同乡会会员认真学习党的二十大精神，促进人心回归，助推港澳同乡会社团健康有序发展。二是全面落实惠台政策，促进民心认同。4月11日，组织召开全市台办主任座谈会，深入推进对台各项工作开展。举办“携手唱山歌，共建两岸情”线上少数民族文化交流活动。走访慰问困难台胞、台属、陆配500余人次。三是扎实做好归侨侨眷和海外统战工作，促进侨心凝聚。完成全市范围内的侨资企业调查摸底工作，成功承办“同圆中国梦·心系八桂情”——海外侨界代表人士广西河池乡村振兴考察活动，扎实开展“送温暖 献爱心”活动，走访慰问侨商侨企5家，困难归侨侨眷138户381人次。
3.部分项目自评说明
（1）河池市光彩事业促进会换届工作经费项目
①项目实施情况
根据《河池市光彩事业促进会》章程及有关规定，开展换届工作，整理会员花名册，以及各类台账，撰写工作报告，推荐促进会班子候选人等，目的是为了加强光彩事业促进会班子建设，增加对民营经济人士的政治引领，引导更多民营经济人士踊跃参与乡村振兴等光彩事业。
②存在问题
受疫情影响，参会会员达不到开会比例，换届大会延期举行，无法在当年完成换届工作。
③改进措施
申请项目结转，力争下年度圆满完成项目任务。
（2）河池市代表团赴台专项经费项目
①项目实施情况
根据中央台办以及自治区台办工作要求，赴台开展经贸活动，拜会相关协会及花莲县海峡两岸少数民族交流协会、万荣乡等有关部门，参加桂台经贸文化合作论坛，不断推进两岸经济社会融合发展，促进祖国和平统一进程。
②存在问题
受疫情影响，无法赴台开展活动，无法参加桂台经贸文化合作论坛现场会活动。
③改进措施
已申请指标用途调整，用于本单位社会保障、工资福利等“三保”项目，调整用后，支付进度75.84%。
四、自评发现的问题和改进措施
（一）指标设置不够精确
部分项目三级指标设置不够规范，比较笼统，给自评工作增加难度。对指标符号选择不够精确，导致自评工作可能会出现偏差。
（二）预算绩效管理工作有待进一步提升
我单位干部基本都是身兼多职，工作任务繁重，工作力量薄弱，对预算绩效管理工作流程不够熟悉，业务不够精透。
五、自评工作建议
（一）建立建全预算绩效评价机制
进一步细化下级指标，确保下级指标设置合理、科学，有助于预算绩效管理工作有序开展，为预算绩效评价提供正确依据。
（二）提升绩效管理工作人员的专业素质和思想水平
加强对绩效管理工作人员以及预算执行人员的培训，提升业务人员的思想水平，进一步提升预算绩效管理工作能力。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）自评结果拟应用情况
为强化预算绩效自评结果应用，提高财政资金使用效益和管理水平，推动预算科学化，精细化管理，自评结果拟应用于今后完善本单位预算绩效管理工作方案，同时根据自评结果，制定整改方案并根据整改方案及时整改。
（二）自评结果拟公开情况
自评结果已按照市财政局有关通知要求，及时在河池市预决算公开平台公开。
七、其他需要说明的问题
无
附：项目自评汇总表
中共河池市委统战部
2023年5月16日
桂公网安备：