广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心2023年部门预算及“三公”经费预算
编制说明
目 录
3、综合预算科学精细原则。 PAGEREF _Toc28444 2
（四）工资及社会保障缴费情况 PAGEREF _Toc28432 2
四、一般公共预算说明 PAGEREF _Toc25902 2
五、政府性基金预算说明 PAGEREF _Toc32686 2
广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心
2023年部门预算
一、2023年部门预算编制指导思想、依据和原则
以“十九大”重要思想为指导，紧紧围绕市委、市政府确定的工作重点和财政改革目标，深入贯彻落实科学发观展，坚持以人为本，进一步调整和优化支出结构，重点向社会事业倾斜，统筹安排财力，努力保障重点支出需要。继续推进预算编制改革和制度创新，完善预算决策和管理制度，努力实现预算编制的科学、规范、精细和透明，促使全市经济又好又快发展和社会各项事业全面进步。
依据河池市财政局下发的《关于编制市本级部门2023-2025年中期财政规划和2023年部门预算的通知》（河财预[2022]34号）精神编制2023年预算。
进一步整合资金，集中财力办大事，扩大政府公共投资，促进工业发展，支持企业自主创新、技术改造及服务业发展。
除法定支出和政策性支出按法定增长比例及有关政策标准审核安排外，从严进行审核安排，大力压缩日常工作经费，严格控制一般性支出，降低行政运行成本。
部门及所属单位的各项收支纳入部门预算统一管理，统筹安排。加强部门预算“基础数据精细化、定额管理标准化、监督监管透明化”的建设，科学有效的提高财政资金使用效益。
（一）管理中心的主要职能
1.依照《中华人民共和国森林法》、《森林和野生动物类型自然保护区管理办法》、《中华人民共和国自然保护区条例》，负责贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针、政策，编制森林经营方案，并组织实施和管理；
2.负责制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；
3.组织或协助各级有关部门调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；
4.组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；5.负责开展自然资源保护的宣传教育。
（二）管理中心的主要职责
1.贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针、政策；
2.制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；
3.调查自然资源并建立档案、组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；
4.组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；
5.进行自然保护的宣传教育。
（三）管理中心的具体任务
1.开展保护自然资源的宣传教育工作；
2.保护自然保护区生物种源及其自然环境；
3.定期进行动植物资源监测和调查，掌握资源变化情况；
4.开展科学研究、探索自然演变规律和合理利用森林及动植物资源的途经；
5.进行巡逻检查，制止乱砍滥伐林木，乱捕乱猎国家和地方保护的野生动物、护林防火、防治林木病虫害和野生动物疫源疫病监测；
6.利用荒山、荒地或采伐迹地开展造林育林，扩大森林面积；
（四）人员构成情况
我单位编制性质为参照公务员管理的事业单位，核定编制人数为34名，科级领导编制人数3名。实有在职在编人数19名，其中参照公务员管理的人员为18名，事业人员1名，机关工勤人员1名。事业退休人员59名，参公退休人员1名。
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项 目 |
合 计 |
行政 单位 |
财政拨款 事业单位 |
财政补助 事业单位 |
编外长期 聘用人员 |
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参公 |
其他 |
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编制数 |
34 |
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34 |
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在职人数 |
19 |
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19 |
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其中：在岗人数 |
19 |
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19 |
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离退休人数 |
60 |
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60 |
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其中：离休人数 |
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退休人数 |
60 |
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60 |
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2023年广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心公务用车保有量为1辆，主要用于森林巡护。
2023年我单位预计基本工资支出70.12万元，津贴补贴48.32万元，公务交通补贴15.36万元，基本养老保险缴费支出34.34万元，失业保险0.056万元，遗属生活补助19.15万元，卫生健康支出35.52万元，住房公积金25.75万元，福利费0.14万元，工会经费4.29万元；根据桂办发〔2011〕110号、河人社发〔2011〕139号证件精神，按人员结构对应基准线水平情况，预计2023年发放2022统发基础性绩效工资1.4万元，统发奖励性绩效工资0.78万元；预计2023年发放2022绩效考评奖金54.72万元；退休人员生活补助36万元；移动通讯补助2.39万元；伙食补助7.6万元；驻村补助6万元。以上资金来源均由财政一般公共预算拨款解决。
收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。2023年收入总预算470.49万元，同比减少72.33万元。其中：
一般公共预算拨款470.49万元，同比增加72.33万元，降低13.32％。
政府性基金预算拨款0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降) 0％。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％。其中：教育收费收入安排的资金0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降) 0％。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％。其中：事业收入安排的资金0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％。
上年结余收入0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降) 0％。其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降)0％。
收入2023年比2022年减少72.33万元。
支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。2023年支出总预算470.49万元，基本支出预算450.49万元，占支出总预算95.74％，同比减少72.33万元；项目支出预算20万元，占支出总预算4.25％。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
社会保障和就业类科目支出70.71万元，占支出总预算15.02％，同比增加7.86万元，增长12.5％。
卫生健康支出35.97万元，占支出总预算7.6%，同比减少5.48万元，降低13.2%。
农林水支出34.82万元，占支出总预算71.16%，同比减少66.91万元，降低16.6%。
住房保障支出25.76万元，占支出总预算5.5%，同比减少6.97万元，降低21.29%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出预算450.49万元，占支出总预算95.74％，同比减少72.33万元，降低13.32%。其中：
工资福利支出预算318.99万元，占基本支出预算70.8％，同比减少64.48万元，降低16.8％。
商品和服务支出预算51.77万元，占基本支出预算11.49％，同比减少7.79万元，降低13.08％。
对个人和家庭的补助支出预算79.72万元，占基本支出预算17.69％，同比减少0.06万元，降低0％。
（2）项目支出预算
项目支出预算20万元，占支出总预算4.25％。
收入2023年比2022年减少72.33万元，主要原因是我单位2022年有参照公务员管理人员调出，而且同步编制2023年度绩效考评奖金。
四、一般公共预算说明
一般公共预算收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。
2023年一般公共预算收入预算470.49万元，同比减少72.33万元，降低13.32%。其中：经费拨款470.49万元，同比减少72.33万元，降低13.32%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比减少0万元，下降0％，其中：专项收入安排的资金20万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％。
一般公共预算支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。
2023年一般公共预算支出预算470.49万元，基本支出预算450.49万元，占支出总预算95.74％，项目支出预算20万元，占支出总预算4.25％。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
社会保障和就业类科目支出70.71万元，占支出总预算15.02％，同比增加7.86万元，增长12.5％。
卫生健康支出35.97万元，占支出总预算7.6%，同比减少5.48万元，降低13.2%。
农林水支出34.82万元，占支出总预算71.16%，同比减少66.91万元，降低16.6%。
住房保障支出25.76万元，占支出总预算5.5%，同比减少6.97万元，降低21.29%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算450.49万元，占支出总预算95.74％，同比减少72.33万元，降低13.32%。其中：
工资福利支出预算318.99万元，占基本支出预算70.8％，同比减少64.48万元，降低16.8％。
商品和服务支出预算51.77万元，占基本支出预算11.49％，同比减少7.79万元，降低13.08％。
对个人和家庭的补助支出预算79.72万元，占基本支出预算17.69％，同比减少0.06万元，降低0％。
（2）项目支出预算
项目支出预算20万元，占支出总预算4.25％。
收入2023年比2022年减少72.33万元，主要原因是我单位2022年有参照公务员管理人员调出，而且同步编制2023年度绩效考评奖金。
五、政府性基金预算说明
政府性基金收入预算的总规模、各项收入预算及增减变化情况。
2023年政府性基金收入预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
1.按收入科目划分，共分为0项。
2.按收入结构划分，分为本年政府性基金收入和上年结余收入，其中：
本年政府性基金收入预算0万元，占政府性基金总收入预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
上年结余收入0万元，占政府性基金总收入预算0%。
收入增减原因的说明。
政府性基金支出预算的总规模、各项支出预算及增减变化情况。
2023年支出预算0万元，其中：基本支出预算0万元，占政府性基金总支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；项目支出预算0万元，占政府性基金总支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；结转下年0万元，占政府性基金总支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为0款。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：
（1）基本支出预算
按支出经济类型分，基本支出分为工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出三类。其中：
工资福利支出预算0万元，占政府性基金总支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
商品和服务支出预算0万元，占政府性基金总支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
对个人和家庭的补助支出预算0万元，占政府性基金总支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（2）项目支出预算
项目支出预算0万元，占政府性基金总支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
国有资本经营收入预算的总规模、各项收入预算及增减变化情况。
2023年国有资本经营收入预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
1.按收入科目划分，共分为0项。
2.按收入结构划分，分为本年国有资本经营收入和上年结余收入，其中：
本年国有资本经营收入预算0万元，占国有资本经营总收入预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
上年结余收入0万元，占国有资本经营总收入预算0%。
国有资本经营支出预算的总规模、各项支出预算及增减变化情况。
2023年支出预算0万元，占国有资本经营总支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；结转下年0万元，占国有资本经营总支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为0款。
2.按支出类别划分，分为资本性支出预算和费用性支出预算。其中：
（1）资本性支出预算
资本性支出预算0万元，占国有资本经营总支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（2）费用性支出预算
费用性支出预算0万元，占国有资本经营总支出预算%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2023年政府采购预算0.7万元，同比减少1.5万元，下降68.18％。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比增加100万元，增长0％；部门集中采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比增加(减少) 0万元，增长(下降)0％；分散采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％。
2023年收入征收计划0万元，同比减少0万元，同比下降0％。
纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划0万元，同比减少 0万元，下降0％；其中：专项收入0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降)0％。
政府性基金收入征收计划0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％。
国有资本经营预算收入征收计划0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％。
纳入财政专户管理的收入征收计划0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％。其中：教育收费收入0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％。
未纳入财政专户管理的收入征收计划0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％；其中：事业收入0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降) 0％。
九、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况
2022年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算2.5万元，其中：公务接待费支出预算0.5万元，公务用车运行维护费支出预算2万元。
（1）公务接待费2022年预算0.5万元，同比没有变化。
(2)公务用车运行费2万元，同比没有变化。
附件：1.三匹虎工作经费绩效目标申报表
桂公网安备：