中国共产党河池市委员会老干部局 2023年部门预算和三公经费公开编制说明

中国共产党河池市委员会老干部局

2023年部门预算和三公经费公开编制说明目录

第一部分：河池市委老干部局概况  

一、主要职责  

二、机构设置情况  

第二部分、部门预算公开报表  

表一：部门收支总体情况表  

表二：部门收入总体情况表  

表三：部门支出总体情况表 

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：项目绩效申报表及整体绩效申报表

第三部分：河池市委老干部局2023年部门预算报表、“三公”经费编制说明  

一、收入预算说明  

二、支出预算说明  

三、2023年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

四、其他需要说明的情况

第四部分：名词解释

市本级2023部门预算已于2023年2月10日经市第五届人民代表大会第四次会议审议批准并由河池市财政局（河财预〔2023〕5号于2023年2月17日批复下达），按照财预〔2016〕143号、河发〔2020〕11号、河政办发〔2017〕79号要求，现将河池市委老干部局2023年（本级）部门预算公开如下： 

第一部分：河池市委老干部局概况

一、主要职能

根据《中共河池市委员会办公室、河池市人民政府办公室印发<中国共产党河池市委员会老干部局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（河办发〔2015〕85号）规定，本部门主要职责是：

（一）宣传、贯彻、落实党的老干部政策，并根据党中央、自治区党委有关老干部工作的政策、规定，以及市委、市人民政府的要求，结合我市实际情况，制订具体的实施意见，并对落实情况进行督促检查。

（二）协同有关部门落实好离休老干部的政治、生活待遇，进一步做好离休干部提高待遇的审批工作。

（三）协同有关部门进一步加强老干部的思想政治工作、离退休干部党支部建设，以及离退休干部发挥作用。

（四）针对新形势下老干部工作中出现的新情况、新问题深入调查研究，及时提出意见和建议，为市委、市人民政府制定有关政策提供决策依据，做好老干部来信来访工作。

（五）协助做好离休干部的医疗保障工作。协助离休干部原单位做好离休干部危急突发病的抢救、处置工作。指导有关单位做好易地安置老干部的服务管理工作。指导督促老干部原单位安排和组织离休干部健康疗养、参观考察活动。协助老干部原单位处理离休干部的丧事和善后事宜。

（六）负责对全市老干部工作的宏观指导和各级老干部部门领导的培训工作，加强全市老干部工作部门的自身建设，提高老干部工作人员的政治、业务素质，总结推广经验。

（七）负责市直副厅级（含享受待遇）以上离退休干部传达文件、参加重要会议和重大活动、通报情况会等的组织协调工作，以及重大节日期间的慰问活动。

（八）指导、督促全市老年大学、老干部活动中心开展的教学活动。

（九）协助做好市关心下一代工作委员会的工作。

（十）承办市委、市人民政府、自治区党委老干部局交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门由 1 个行政机关单位和1个事业单位（老干部活动中心）组成，人员情况如下表：

其中，行政单位9人，事业单位8人。

  第二部份  部门预算公开报表、绩效目标及整体目标绩效表（详见附件）

第三部份  2023年预算报表、“三公”经费编制说明

一、 收入预算说明

2023年收入总预算483.66万元。

一般公共预算拨款453.66万元，同比减少49.98万元，减少9.92％。

收入减少的原因说明：

河池市老干部活动中心在职在编人员减少两名，一般公共预算费用支出有所减少。

 二、支出预算说明
   2023年支出总预算483.66万元，基本支出预算314.46万元，占支出总预算65.02％，同比减少37.48万元，减少10.65％；项目支出预算139.20万元，占支出总预算34.98％，同比减少12.49万元，减少8.23％。

（一） 按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

一般公共服务支出类科目361.25万元，占支出总预算74.69％，同比减少87.72万元，减少19.54％。

教育支出2.75万元，占总支出0.57%，同比减少0.5万元，减少15.38%。

社会保障和就业支出45.93万元，占支出总预算的9.50%，增加10.79万元，增长30.71%。

卫生健康支出21.70万元，占支出总预算的4.49%，增加3.54万元，增长14.03%。

住房保障支出22.02万元，占支出总预算的4.55%，减少4.01万元，减少15.41%。
    （二）按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
   基本支出预算：

基本支出预算314.46万元，占支出总预算65.02％，同比减少37.48万元，减少10.65％。

其中：工资福利支出预算273.15万元，占基本支出预算86.86％，同比减少32.18万元，减少10.54％。

商品和服务支出预算37.74万元，占基本支出预算12％，同比减少1.98万元，减少4.98％。

对个人和家庭的补助支出预算3.57万元，占基本支出预算1.14％，同比减少3.32万元，减少48.19％。

基本支出增加说明：各项工资福利支出

项目支出预算：

项目支出预算139.20万元，占支出总预算34.98％，同比减少12.49万元，减少8.23％。

项目支出减少说明：2023年项目支出比2022年减少12.49万元。原因一是减少老年大学A标段质保金这个项目10.5万元；二是非税收入减少1.99万元。

三、2023年当年公共财政拨款“三公”经费、会议费和培训费预算情况
   2023年当年公共财政拨款“三公”经费预算中，因公出

国（境）费预算支出 0 万元；公务用车购置及运行费预算支出6万元；公务接待费预算支出 0.44万元。会议费支出2.7万元。培训费支出4.85万元。具体情况如下：
    （一）河池市委老干部局一直以来无因公出国（境）情况。
    （二）无公务用车购置需求。
    （三）老干部服务用车车辆运行维护费6万元。公务用车改革后，老干部用车3辆，主要用于服务老干部。
    （四）公务接待费预算支出0.44万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
    “三公”经费预算支出6.44万元，比2021年“三公”经费预算多0.14万元。

增加的原因是：今年疫情放开，交流活动可能有所增加。

四、重点项目预算的绩效目标情况说明

（一）春节慰问老干部活动经费：22万元

项目主要内容及项目申请理由：市委、市人民政府对走访慰问老干部工作非常重视，每年春节期间将慰问活动作为我市重大活动内容进行安排部署，2022年市本级从财政批拨22万元专项慰问经费开展慰问活动。通过慰问活动，落实了老干部待遇，在社会上形成尊老敬老风尚，调动和发挥老干部自身的政治优势、经验优势、智力优势和广泛的社会影响力，让老干部为党委、政府工作建言献策。

项目组织实施条件：2023年我市将继续组成慰问组，分别赴南宁、柳州市和在河池城区对市直单位离休、厅级退休干部、破产企业离休干部、安置在市老干部休养所离休干部和春节期间因病住院的老干部以及2022年去世的离休干部遗属进行登门走访看望。

项目支出明细：

a.慰问金 17.1万元

1.离休干部慰问金（30人×3000元）=9万元

2.厅级退休干部慰问金（29人×3000元）=8.7万元

b.慰问品（59×500元）=2.95万元

c.老干部代表迎春座谈会餐费、饮料、桌卡、横幅等会场布置1.212万元

d.制作慰问金信封、慰问信及邮寄费、活动用水等支出0.138万元

（二）会议费：2万元

项目主要内容及项目申请理由：目标1：召开全市年度老干部工作会议。理由：传达学习全国、全区年度老干部局长会议精神，总结2022年度老干部工作，部署2023年度老干部工作。

目标2：召开全市老干部工作年中工作会。理由：总结上半年各项工作完成情况，交流经验做法，研究推进下半年工作。

项目组织实施条件：年初召开全市年度老干部工作会议，会期半天。年中召开全市老干部工作年中工作会，会期半天。

测算依据及说明：1.全市年度老干部工作会议参会人员：市领导，市直各单位分管老干部工作的1名领导和各县（区）党委老干部局局长、老干部工作人员各1名，市老干部工作领导小组成员，市涉老团体负责人。各县（区）老干部局长、老干部工作人员和金城江城区外市直单位参加会议人员30人。

2.全市老干部工作年中工作会参会人员为各县（区）党委老干部局局长、老干部工作人员40人。安排参加会议的住金城江城区以外的参会人员住宿和用餐。

项目支出明细：

a.全市年度老干部工作会议

1.年初老干部工作部门会议餐费：30人×50元×2餐=0.3万元；

2.年初老干部工作部门会议住宿费15间×250元=0.375万元；

3.会议场地费、材料费、会议用水等支出0.45万元

b.全市老干部工作年中工作会

1.餐费：30人×50元×2餐=0.3万元；

2.住宿费：15间×250元=0.375万元；

3.会议场地费、材料费、会议用水等支出0.2万元。

（三）老干部活动经费5万元

项目主要内容及项目申请理由：由于我市离休干部普遍进入高龄期和高发病期，日常走访看望老干部次数和慰问老干部遗属的次数也明显增加。此外，我局坚持每年就近就地组织老干部参观工农业生产建设项目；组织老干部开展建言献策等正能量活动，以及添置老干部阅文室读物、增加老干部活动场所的设施等。

项目组织实施条件：一是认真开展走访慰问活动，通过走访老干部和老干部遗属、给老干部寄送生日贺卡，把党和政府的关怀送给老干部；二是坚持组织老干部开展汇报会、座谈会或情况通报会等主题活动，与老干部代表一起亲切座谈建立沟通桥梁。三是组织老干部参加各种活动，充分发挥老干部自身的政治优势、经验优势、智力优势和广泛的社会影响，为党委、政府建言献策。

测算依据及说明： 开展情亲化精准化服务以来，我局坚持老干部“三必访”制度，即老干部“生日必访、生病住院必访、家庭出现重大事故必访”制度、落实老干部就近就地参观工农业生产建设，组织老干部开展“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”等正能量活动，这些组织、走访、看望、联系老干部活动资金支出量大。特别是易地安置的老干部过世，老干部局还需组织老干部原单位人员开展慰问，除慰问金支出外，住宿费、差旅费也支出大。

项目支出明细：

a.慰问逝世离休干部和厅级退休干部家属支出约16人，每人0.1万元合计1.6万元。

b.生日看望慰问离休干部和厅级退休干部0.76万元。其中

制印、寄送离休干部和厅级退休干部生日贺卡100张0.2万元；登门看望慰问年满80周岁以上的厅级离退休干部8人，每人500元慰问金，200元慰问品0.56万元。

c.日常登门走访和到医院看望慰问离休干部和厅级退休干部慰问约30人，每人给价值300元慰问支出0.9万元

d.组织老干部市内参观考察支出0.6万元。

组织老干部开展各项正能量活动餐费、活动用水支出0.1万元。

E.为老干部送学上门，提供学习资料、读本等0.5万元。

f.每年添置老干部阅文室读物和增加老干部活动场所设施0.54万元。

（四）敬老节活动经费1万元

项目主要内容及项目申请理由：为弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，在全社会营造敬老爱老的氛围，我市每年在敬老节前夕，由河池市委、市人民政府组织召开敬老节暨河池市经济发展情况老干部通报会，向老干部通报我市本年度社会经济发展情况，听取离退休老干部代表对市委、政府的意见和建议。同时在节日期间开展对生活困难的和因病住院的离休干部慰问。

项目组织实施条件：举办河池市经济发展情况老干部通报会，邀请全市离退休老干部代表60人，市四家班子领导和老干部工作成员单位的领导、保健医生、工作人员等约100人参加座谈会。

测算依据及说明：在敬老节期间召开河池市老干部敬老节茶话会。

项目支出明细：

a. 座谈会餐费支出0.88万元；

b.用餐饮料0.05万元；

c．打印桌卡、发放材料、场地布0.07万元。

（五）金城江京剧之友联谊会经费1万元

项目主要内容及项目申请理由: 京剧之友开展联谊活动，加强各地京剧之友之间联系和交往，增强沟通和交流。

项目组织实施条件: 用于金城江京剧之友联谊会日常活动支出。

测算依据及说明：金城江京剧之友联谊会到外地参加演出联谊活动支出。

项目支出明细：

交通费、住宿费0.4万元；

购买开展京剧活动所需的、化妆品、服装、道具等0.6万元。

（六）离退休干部文化周活动经费10万元

项目主要内容及项目申请理由: 为认真贯彻落实《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）文件精神和落实习近平新时代中国特色社会主义思想，经市委同意，从2016年开始我市每年举办河池市离退休干部文化活动周。通过活动，生动展示建国以来河池经济社会文化建设取得的巨大成就，打响河池市离退休干部“寿乡红叶”文化品牌，进一步坚定文化自信，推进我市老干部文化建设，助力河池民族文化强市建设。

项目组织实施条件: 活动内容包括老干部诗文朗诵、书画摄影作品展、乒乓球、象棋比赛、主题征文等系列文化活动。为参加自治区 “多彩金秋”文化活动做准备，由11个县（区）、市直单位和市老年大学组队参加活动的运动员、演员、工作人员达470人。活动项目多，老干部可根据自已的特长爱好参与其中，进而展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化，提高老干部的生活质量，真正让老干部老有所为、老有所乐，永远跟党走。

测算依据及说明：文化活动要求11个县（区）党委老干部局、市直单位和市老年大学组织本地区本单位离退休干部代表参加，因此人数多，规模大，参加人数及工作人员达470人，餐费和制作奖牌、证书等费开支大。每个县（区）、市老年大学、市直单位均选派代表队都参加诗文朗诵、乒乓球、象棋比赛人员多，费用支出大。书画、摄影作品展示一周以上，随着物价上涨，所需的装裱费也增加，故2023年经费预算支出为10万元。

项目支出明细：

a. 诗文朗诵（182人）

1. 伙食费（182人×50元×3餐=2.73万元）；

2. 评委（5人）、主持人（2人）、导演1人）、音响灯光师、节目指导老师15人等劳务费0.774万元；

3. 奖牌、荣誉证书等费0.096万元。

b. 书画摄影作品展（300幅）

1.书画作品装裱、荣誉证书、评审费1.2025万元；

2.摄影作品编辑排版、印制、评审及荣誉证书等费用0.7975万元。

c. 乒乓球比赛（98人）

1.伙食费（98人×50元/人×3餐=1.47万元）

2、裁判长（1人）、裁判员（12人）劳务费0.27万元

3.奖牌、荣誉证书费0.096万元；

4、购买乒乓球、笔、喷绘成绩报告表等0.164万元。

d. 象棋比赛（39人）

1.伙食费（39人×50元/人×3餐=0.585万元）；

2、裁判长（1人）、裁判员（4人）劳务费0.18万元；

3.奖牌、荣誉证书费、笔、喷绘成绩报告表0.15万元。

e. 主题征文（151人）

1.评委评审费（3人×800元/人）=0.24万元；

2.印制荣誉证书、主题征文汇编0.48万元。

j. 开幕式、诗文朗诵节目背投制作、海报、节目单、活动指南、秩序册、比赛场馆横幅、搬用棋桌等费用0.597万元。

h. 活动用水0.168万元。

（七）“多彩金秋”文化活动周经费3万

项目主要内容及项目申请理由：为扎实推进“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”为主要内容的为党的事业增添正能量活动，自治区党委老干部局在全区老干部工作部门开展每年一次的“多彩金秋”文化周活动，在全区唱响老干部工作奋进歌。经市委、市人民政府同意，我市每年将组队参加。

项目组织实施条件：通过开展此项活动，推动河池地域文化的发展与交流，充分展示全市离退休干部文化养老的优秀成果和积极向上、乐观进取的精神面貌，展示河池市离退休老干部的阳光心态，打造河池老干部文化品牌，增强老干部参加文化建设的影响力和带动力。

测算依据及说明：根据桂老通字〔2022〕23号文件精神，2022年全区“多彩金秋”活动就餐由组委会安排，住宿费、交通费等由各市代表团自行解决。由于每年开展的活动都分别设在不同的城市，比赛时间和比赛地点不同，每个比赛项目参加的演员或队员都达10人以上，加上带队人员，有些比赛或表演人数多达30多人，比如红色歌曲音乐会、体育健身交流会项目等，租车参加活动费用开支大，加上每个参赛项目的时间都是3-5天，住宿费开支也增加，故2023年全区“多彩金秋”活动经费预算为3万元。

项目支出明细：

a.广场舞大赛（20人）:住宿费（25间×330元／晚×1晚）=0.825万元

b. 乒乓球、太极拳（剑、扇）、门球比赛（31人）:住宿费（16间×330元／晚×3晚）=1.584万元。

c. 舞蹈展演（16人）:住宿费（8间×330元／晚×2晚）=0.528万元。

d. 购买活动用水0.063万元。

（八）走访慰问跨省易地安置离休干部经费3万元

项目主要内容及项目申请理由：做好易地安置离休干部服务管理工作，是党和国家一贯的方针政策，也是各级党委、政府落实老干部待遇政策的一项重要职责。根据中央关于重大节日要对老干部进行普遍走访慰问的要求和中组部、财政部、人力资源和社会保障部印发的《关于进一步做好跨省（区、市）易地安置离休干部服务管理工作的意见的通知》（组通字〔2010〕53号）的有关规定，要对易地安置的离休干部进行定期走访慰问。

项目组织实施条件：我市跨省易地安置（含异地居住）离休干部有5人，分别安置在上海、南京、吉林、太原、广州等地，根据相关政策，我局将分3组开展走访慰问活动，每组慰问时间5天。

测算依据及说明：慰问人员赴各个慰问点开展慰问工作，交通工具主要是飞机、动车，火车和大巴车，由于慰问点基本都在一线城市，因此费用高,支出大。

项目支出明细：

a．慰问金（5人×2000元）1万。

b．住宿费（慰问人员分3组，每组2人，每组慰问所需时间为4天。400元/间×4天×6人=0.96万元，合计：0.96万元。

C．交通费（含飞机票、动车、火车及大巴车票等）1.04万元。

（九）关工委工作经费15万元

项目主要内容及项目申请理由：2018年 7月16日 《中共河池市委员会办公室、河池市人民政府办公室印发<关于进一步加强和改进关心下一代工作的实施意见>的通知》（河办发〔2018〕51号）明确要求：“将市、县（区）、乡镇（街道）关心下一代年度工作经费应纳入同级财政预算予以保障。原则上按照市级每年不低于15 万元，县级每年不低于5 万元，乡镇（街道）每年不低于1 万元的标准予以保障，并视财力状况适当增加，其他基层单位关工委所需工作经费由所在单位根据实际给予解决。”

项目组织实施条件：根据河办发〔2018〕51号文件精神，2023年将继续以“新三好讲堂”为载体，以学校为主阵地，组织全市各级关工委和“五老”开展“在家庭做个好孩子、在学校做个好学校、在社会做个好公民”的“新三好”教育、以家风、孝道、普法为主要内容的“三个百堂”以及“传承红色基因，争做时代新人”主题活动，着力加强青少年思想道德建设。继续开展好“新三好”学生评选表彰活动，发挥“新三好”活动效应，在促进广大青少年健康成长方面见成效、出成果。同时，充分利用传统节日或重大活动纪念日开展各类主题教育活动，做到急党政所急，想青少年所需，尽关工委所能，全力支持和帮助青少年健康成长成才。

测算依据及说明：2023年将以“新三好”为载体，组织各级关工委和“五老”宣讲团进学校、进农村、社区开展系列主题活动，着力加强青少年思想道德建设，通过举办“新三好讲堂”研讨、组织参加自治区学习培训和外出学习考察等，不断提高关心下一代工作的能力和水平。实施“五老”关爱行动，助力乡村振兴。继续推进移民搬迁安置点关工站建设。继续以“三个百堂”为抓手，配合有关部门开展好“关爱明天、普法先行”青少年普法教育活动，引导青少年尊法学法守法用法，远离不良行为和违法犯罪。积极参与脱贫攻坚，实施“十百千万”“五老”关爱行动，通过开展助学、助困、助残、助医等多种形式的送温暖献爱心，加强对特殊青少年群体的关爱。加强家长学校的建设，提升家庭教育水平。

项目支出明细：

a.召开2023年全市关工委工作会议

1.餐费70人:70人× 50元/餐标×2餐=0.7万元;

2.材料及会场费500元。

b. 参加自治区组织的学习培训会:15人次左右，每人需700元经费，共需经费1.05万元。

c. “五老”外出学习考察1批

1. 住宿费7人（7人*300元/间*4天*1批=8400元）；

2.差旅费、交通费10000元。

d. 开展关工委工作调研（11个县区）1.35万元

1.住宿费3人：3人×250元/间×1天×10个县区=0.75万元；

2.差旅费3人：3人×2天×10个县区×100元（差旅费）=0.6万元；

e.开展“新三好”学生评选关工委评比活动

1. 餐费100人:100人×50元/餐标×2餐= 1万元;

2. 住宿90人:45间×160元=0.72万元;

3. 材料、荣誉证书及会场费等0.28万元。

f. 到各县（区）开展 “新三好”教育宣讲活动或市关工委换届会议1.35万元.

1.住宿费3人：3人×250元/间×1天×10个县区=0.75万元；

2.差旅费3人：3人×2天×10个县区×100元（差旅费）=0.6万元。

j. 组织“五老”开展关爱青少年送温暖活动0.6万元

1.慰问贫困儿童30人（100元/人*30人=3000元）；

2.慰问留守儿童书包、文具等折价3000元。

h. 办公用品支出(包括电脑耗材,报刊订制,办公用水等) 0.3万元。

i. 驻会“五老”工作经费4.32万元。

4名“五老”驻会工作， 1200元*4人*12个月=5.76万元。

（十）市直单位离退休干部特殊困难帮扶资金5万元

项目主要内容及项目申请理由：为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）和自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（桂办发〔2017〕6号）文件规定“完善离退休干部困难帮扶机制，加大对特殊困难离退休干部的帮扶力度，有条件的地方要安排特殊困难离退干部帮扶经费”，经市委、市政府同意建立河池市市直单位特殊困难离休干部帮扶机制，帮扶资金5万元，从2018年起列入我局部门经费预算。

项目组织实施条件：根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）文件中“完善离退休干部困难帮扶机制”的规定，我市从2018年起设立了市直单位特殊困难离休干部帮扶资金， 2017年12月15日印发了《关于印发〈河池市市直单位特殊困难离休干部帮扶资金管理使用暂行办法〉的通知》（河老通字〔2017〕27号），规定“帮扶资金按照现行财政管理体制纳入市本级财政年度预算安排，按年度拨付给市委老干部局管理和使用”。2018年至2021年已分别安排5万元帮扶资金。

测算依据及说明：目前，市直健在的50名离休干部中，有10名属特殊困难对象，他们因长年瘫痪在床、生活不能自理或因长期患病、子女无业造成生活困难的离休干部，参照2021年财政安排帮扶资金额度（5万元），按帮扶资金标准为5000元／人.年计算，2023年特殊困难离休干部帮扶资金经费预算为5万元。

项目支出明细：10人×0.5万元=5万元

（十一）离退休党工委、老干部党校工作经费3万元

项目主要内容及项目申请理由： 1.巩固离退休干部党员共享式阵地建设。原因：全市设立4个共享式“金秋家园”离退休干部党员活动阵地，各阵地设施还不够完善。按照“六有”标准，逐步完善这4个阵地建设，把共享式活动阵地办成离退休干部接受党的教育的家园。2.举办全市离退休干部党建工作业务培训班。原因：通过培训，不断增强离退休党员党性观念，增强离退休党员始终在思想上政治上行动上与党中央保持一致，不断提升离退休干部党支部班子的履职能力。3.开展离退休干部党建工作调研指导。原因：通过调研指导，了解、指导各级各单位离退休党建工作情况。4.办公用品采购。原因：工作需要。

项目组织实施条件：1.巩固离退休干部党员共享式阵地建设。2.举办全市离退休干部党建工作业务培训班，约150人参加。

3.局领导分批到县（区）、市直有关单位开展离退休党建调研。

4.购买笔墨纸张等办公用品。

测算依据及说明：1.根据2022年印制材料的价格、购买笔和笔记本的价格进行预算。2.根据2022年餐费、住宿费、材料印制费、场地费标准进行预算。3.按照出差差旅费标准进行预算。4.根据2022年打印纸、墨粉等的价格进行预算。

项目支出明细：

a.巩固离退休干部党员共享式阵地建设0.65万元。巩固河池市老年大学、金城江街道广场社区、东风社区、河池革命纪念馆4个共享式阵地“金秋家园”建设，根据情况完善阵地费用0.65万元。

b. 举办全市离退休干部党建工作业务培训班1.12万元。印制培训资料预计0.15万元，购买笔、笔记本约0.1万元，授课费约0.15万元，场地费0.1万元，县（区）参会人员约30人（餐费：30人*60元*3餐=7200元）。合计1.12万元。

c. 到县（区）开展离退休干部党建工作调研指导0.559万元。开展调研活动住宿费、差旅费、过路费等0.559万元。

d.办公用品0.671万元。打印纸15*230元=3450元、墨粉10*90元=900元、笔10*36元=360元、笔记本20*15元=300元，档案盒10*20=200元，沙发1500元，合计0.621万元。

（十二）市老年大学政府购买服务人员经费22万元

项目主要内容及项目申请理由：我市新建设的市老年大学占地面积13.46亩，建筑面积9789.60平方米，投资4300多万元，配备安装了300多万元的教育教学设备，学校地处相对偏远，社会人员翻越围墙盗窃物品现象有时发生，为维护好学校财产安全和正常的教学秩序，根据市委何辛幸书记2018年9月28日到老年大学检查调研精神，市人民政府同意通过政府购买服务聘请5名保安员、2名保洁员，确保学校17个专业28多个班级的正常教学秩序及学校财产安全，满足我市离退休干部及社会老人的求学、娱乐健身需要，让我市离退休干部及社会老年共享改革发展成果。

项目组织实施条件：学校硬件设施完善，但目前仅有3名管理人员，学校服务管理人员仍很欠缺。根据河老报〔2018〕6号、河老报〔2018〕22号及市政府领导批示精神，以及市委何辛幸书记2018年9月28日到老年大学检查调研精神，要求给予市老年大学财力和人力上的大力支持，满足我市离退休干部及社会老人的求学、娱乐健身需要。

测算依据及说明：老年大学新校区占地面积、建筑面积大，教室多，场地多，学习科目专业多，学员有1000多人，参加学习的学员以班级计算有近1800人次，因此必须配备足额聘请保安、保洁员才能维持学校正常的教育教学秩序和师生生命财产安全，这对于丰富老年人精神文化生活，实现老有所学、老有所乐、老有所为，促进老干部及社会老人身心健康，提升我市老年人人文素养，维护改革发展稳定大局具有重要的现实意义。

项目支出明细：聘请7人，其中保安5人、清洁工2人，工资每人每月1800元，五险每人每月819元，每人每月2619元（2169*7人*12月份=219996元）合计：22万元。

（十三）公益性岗位工作人员经费5万元

项目主要内容及项目申请理由：一是由于老干部局基本公用经费少。近年来，扶贫工作任务重，单位的基本公用经费只能满足第一书记的驻村工作补助，因此我单位公益性岗位工作人员及聘用人员的工资基本上都是靠非税收入返还部分支付。二是老年大学礼堂出租耗电大，需要返还部分作为用电补贴及设备维护。三是老干部局西面中央华星城施工造成单位一部分门面不能出租以及单位医务室、老干部活动室、车库的墙体及地面的断裂，经与对方协商后得到的补偿款用于维修。

项目组织实施条件：我局部分门面租金由国投公司负责管理、收取与缴纳约7万元；西面中央华星城施工造成的我局的部分门面无法出租的租金及部分赔偿款9万；老年大学礼堂出租收取的租金4万元，以上共计20万元作为非税收入上缴财政。按40%返还可以支配8万元。（其中办公室维修经费3万元，公益性岗位工作人员工资5万元）。

项目支出明细：

我局公益性岗位工作人员4人，按每人每月补助400元计算：（4人*500元*12月份=2.4万元）

由于我单位人员少，为了老干部工作的正常开展，我局聘用一名临时工：（ 1人*2400元*12月份=2.88万元)。

礼堂预计借用8次，每次耗损电费按0.4万元；日常维护0.28万元。合计0.68万元。

（十四）老年大学师资费13万元

项目主要内容及项目申请理由：老年大学新校区占地面积、建筑面积大，教室多，场地多，服务管理人员多，学习科目专业多，学员有1412人，参加学习的学员以班级计算有近1700人次，需要聘请教师40人，因此需要发放一定教师劳务费来保障日常教学秩序正常运行，同时对丰富老年人精神文化生活，实现老有所学、老有所乐、老有所为，促进老干部及社会老人身心健康，提升我市老年人人文素养，维护改革发展稳定大局具有重要的现实意义。

项目组织实施条件：老年大学项目建设用地面积8977.38平方米，总建筑面积为9789.60平方米。市领导2018年9月28日到老年大学检查调研，充分肯定老年大学的工作，要求学校把政治建设放在学校建设的第一位，确定政治立校的方向，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，并答应给老年大学财力和人力上的大力支持，满足我市离退休干部及社会老人的求学、娱乐健身需要，让离退休干部及社会老人实现“老有所学、才有所乐、老有所为”目标，体现社会稳定和谐。

测算依据及说明：老年大学新校区占地面积、建筑面积大，教室多，场地多，服务管理人员多，学习科目专业多，学员有1412人，参加学习的学员以班级计算有近1700人次，因此教师授课金、聘请保安保洁员经费、水电费、活动费等各项经费开支大，经费保障是老年大学正常运行的最大支撑，这对于丰富老年人精神文化生活，实现老有所学、老有所乐、老有所为，促进老干部及社会老人身心健康，提升我市老年人人文素养，维护改革发展稳定大局具有重要的现实意义。

项目支出明细：

教师授课金（40人×1200元×10个月=48万元）（其中：13万元来自财政资金，不足部分从自收报名费开支）。

（十五）老年大学日常运行经费20万元

项目主要内容及项目申请理由：老年大学是加强老干部思想政治建设、满足老干部精神文化生活需要的重要场所。日常运行经费是保障老年大学正常运行的最大支撑，这对于丰富老年人精神文化生活，实现老有所学、老有所乐、老有所为，促进老干部及社会老人身心健康，提升我市老年人人文素养，对确保学校8个专业类别39个班级的正常教学秩序和规范管理，保障老年大学水电费、电梯费、活动费、管理人员12个月工资等各项经费具有重要的现实意义。

项目组织实施条件：老年大学项目建设用地面积8977.38平方米，总建筑面积为9789.60平方米。市领导2018年9月28日到老年大学检查调研，充分肯定老年大学的工作，要求学校把政治建设放在学校建设的第一位，确定政治立校的方向，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，并答应给老年大学财力和人力上的大力支持，满足我市离退休干部及社会老人的求学、娱乐健身需要，让离退休干部及社会老人实现“老有所学、才有所乐、老有所为”目标，体现社会稳定和谐。

项目支出明细：

a.四名退休管理人员经费（4人*1200元*12个月），一名聘用管理人员经费（工资1人*2400元*12个月+五险1人*527元*12个月）=9.3万元;

b.水电费支出5.6万元;

c.电梯检验费0.7万元;

d.开展学校活动经费（包括文艺演出，开展书画摄影作品展活动，教师节活动、组织教师学习交流活动等）2万元;

e.办公耗材支出（办公、教学所需的教具、道具、笔墨纸张等）1.88万元;

f.征订报刊杂志0.25万元;

g.电话费0.12万元;

h.垃圾清运费0.15万。

（十六）老年大学书画摄影联展交流活动经费2万元

项目主要内容及项目申请理由：加强与周边州、市老年大学的文化交流，展示办学成果。

项目组织实施条件：老年大学项目建设用地面积8977.38平方米，总建筑面积为9789.60平方米。市委领导同志2018年9月28日到老年大学检查调研，充分肯定老年大学的工作，要求学校把政治建设放在学校建设的第一位，确定政治立校的方向，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，并答应给老年大学财力和人力上的大力支持，满足我市离退休干部及社会老人的求学、娱乐健身需要，让离退休干部及社会老人实现“老有所学、才有所乐、老有所为”目标，体现社会稳定和谐。

项目支出明细：

a.开展第三届“柳来河”书画摄影联展交流活动1.4万元;

b.河池.黔南两州市老年摄影作品联展交流活动0.6万元。

（十七）老年大学聘请水电工经费4.2万元

项目主要内容及项目申请理由：河池市老年大学新校区建有一栋六层教学楼，附设一栋四层文化体育活动楼，校园使用面积近10000平方米，2021年春季学习在校学员1700人左右。学校在满足学员开展日常教学、活动需求外，还不定期为校外单位提供文艺演出、会议场地，水电保障工作事关学校安全运行等问题。

项目组织实施条件：学校硬件设施完善，学员增多。根据河老报〔2018〕6号、河老报〔2018〕22号、河老报〔2021〕25号及市政府领导批示精神，以及市领导2018年9月28日到老年大学检查调研精神，要求给予市老年大学财力和人力上的大力支持，满足我市离退休干部及社会老人的求学、娱乐健身需要。

测算依据及说明：老年大学新校区占地面积、建筑面积大，教室多，场地多，学习科目专业多，学员有1412人，参加学习的学员以班级计算有近1900人次，因此必须配备水电维修工才能保证学校学习、活动正常开展，这对于丰富老年人精神文化生活，实现老有所学、老有所乐、老有所为，促进老干部及社会老人身心健康，提升我市老年人人文素养，维护改革发展稳定大局具有重要的现实意义。

项目支出明细：

聘请水电工1人，工资每月3500元（含五险）：3500元x12月=4.2万元。

（十八）办公室维修经费3万元

项目主要内容及项目申请理由：更换办公室陈旧电脑，购买国产电脑。理由：机关单位办公要求使用正版国产电脑。更换陈旧的办公桌椅、档案柜、垃圾桶等。理由：理由：桌椅老旧、破损，影响正常办公。清洗维修空调。理由：空调长期不清洗，容易损坏且耕能大。更换、维修老旧门窗。理由：门窗破损，影响正常办公。

项目组织实施条件：一是购买2台国产电脑。二是办公桌椅2套，档案柜1组、垃圾桶一批。三是清洗维修空调9台。四是更换2个门、维修多个门窗。

项目支出明细：

a.更换办公室陈旧电脑，购买国产电脑：2台×0.9万元/台=183万元更换老旧空调3台×0.35万元=1.05万元。

b.更换陈旧的办公桌椅、档案柜、垃圾桶等

1.办公桌椅：2套×0.15万元=0.3万元；

2.档案柜：1组×0.15万元=0.15万元；

3.垃圾桶一批：0.05万元

c.购买档案柜清洗维修空调：9台×0.022万元=0.2万元；

d.更换、维修门窗0.5万元。

四、其他事项需要的说明

（一）非税收入情况说明

 2023年我局非税收入8万元。其中门面出租收入

6.4万元，老干部活动中心礼堂出租出借收入1.6万元，合计8万元，非税收入主要用于聘用公益性岗位人员工资、加班补助以及门面维修。活动中心非税收入主要用于礼堂出租电费的缴纳及设备的维修维护等。

（二）政府采购预算说明

2023年政府采购预算22.88万元，同比增加16.07万元，增加235.98％，增加原因是2023年广西政采云系统要求要跟预算相关联，因此在做预算的时候会比去年增加很多。

（三）机关运行经费安排情况说明

 日常运转发生的基本支出319.40万元，工资福利支出273.15万元，商品和服务支出9.18万元，对个人和家庭的补助8.51万元。机关运行经费主要安排用于：办公费、差旅费、会议费、培训费、专用材料及一般设备购置费等维持机关运行所需费用。 

（四）国有资产占用情况说明

2023年我局无占用的国有资产。

（二）未纳入财政专户管理的收入安排的资金说明

 2023年我局有未纳入财政专户管理的收入安排的资金

30万元，比去年减少5万元，同比减少14.29%。主要来源于老年大学学员缴纳的报名费，也主要用于弥补老年大学财政预算拨款的不足。

第四部分  名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基

金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以

后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。