河池市市政设施处
2023年 部 门 预 算
（草 案）
目 录
九、收入征收计划说明。
全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中会不会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，围绕中央、自治区和市委、市政府的重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，把握财政经济发展新常态，落实预算法和深化预算管理制度改革要求，编制预算。
根据《中华人民共和国预算法》《广西壮族自治区预算监督条例》和《河池市财政局关于编制市本级2023年部门预算的通知》（河财预［2022］34号）等法律法规和文件精神，编制市政设施处2023年部门预算。
严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，坚持过紧日子，从严从紧控制一般性支出编制预算。
河池市市政设施处隶属于河池市城市管理执法局，全额拨款正科级事业单位，实行全额预算管理方式，执行政府会计制度。内设七个机构，分别为办公室、财务室、工程项目结算股、工程项目管理股、道路管理股、桥梁管理股、管线办，主要职责有：
⑴ 研究拟定城区道路年度改造、维修计划及维修措施。
⑵ 负责城区市政设施临时占用和挖掘城市道路的初审，并派往技术人员至现场勘查，提出意见及措施，报局分管领导审核。
⑶ 负责城区地下综合管网的规划及建设工程的监督管理工作。管网涉及有通信、供电、供水、排水、燃气。
⑷ 负责对损坏、破坏市政设施违法违规行为进行制止，并告知相关执法部门予以查处。
⑸ 负责做好我处在建市政设施建设项目的收尾工作、施工管理、工地安全检查、竣工验收、结算及归档工作。
⑹ 负责城区市政道路、桥梁、排水系统及其他市政基础设施的日常管理、养护维修以及应急抢修工作。目前我处承担养护内容主要为：1.城区道路雨、污井盖及雨水口2.城区雨、污排水管网3.城区道路标志、标牌及道路分隔护栏4.城区7米以上宽的市政道路维修5.城区九座市政桥梁管护6.城区道路两边人行道维修（含座椅、隔离石墩）7.城区道路红绿灯交通设施8.拟建、在建共10个市政建设工程。
⑺ 负责城区内市政公共设施维护及管理，保障设施的完好排除安全隐患。涉及内容：公交车站站亭、交通护栏、交通标志牌、交通信号灯、消火栓、绿化隔离带（植物由园林处负责）、休闲桌椅等。
⑻ 负责监督管理城区内其他城市基础公用设施，监督和协调各部门的设施，保障设施的完好及美观，排除缺损带来的安全隐患。涉及的内容：通信部门的管道、维修检查井及井盖、交换箱、电杆等；供电部门的管道、维修检查井及井盖、变电箱、电杆等；供水部门的管道、维修检查井及井盖、增压泵、阀门井等；燃气部门的管道、阀门检查井等。
市政设施处事业编制数14个，设置管理岗位3个，一正两副，专业技术岗位11个；现实有人数12人，其中管理岗1人，中级职称8人，助理职称3人。
河池市市政设施处公务用车编制数3个，现有车辆3辆，用于城区市政道路、桥梁、排水系统及其他市政基础设施的日常管理、养护维修以及应急抢修工作。
河池市市政设施处为财政全额拨款事业单位，实有人数12人，全年工资总额82.52万元，奖励性绩效工资增量40.52万元，养老保险19.69万元，医疗保险7.98万元，公务员医疗补助4.92万元，其他社会保障和就业支出1.11万元。
三、市政设施处部门收入支出预算说明。
收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。格式如下：
2023年收入总预算268.59万元，同比增加20.85万元，同比增加8.42％。其中：
经费拨款233.59万元，同比减少12.15万元，减少4.94％。经费拨款减少幅度是职工奖励性绩效工资增量减少所致。
上年结转结余35万元，为纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金。
（二）、支出预算说明。
2023年支出总预算268.59万元，基本支出预算198.59万元，占支出总预算73.94％，同比减少12.15万元，减少5.76％；项目支出预算70万元，占支出总预算26.06％，增加100%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
社会保障和就业支出类科目22.40万元，占支出总预算8.34％，同比减少4.05万元，减少15.31％；卫生健康支出12.90万元，占支出总预算4.80%，同比减少1.49万元，减少了10.35%；城乡社区支出218.52万元，占支出总预算81.36%，同比增加30.12万元，增加15.99%；住房保障支出14.76万元，占总预算5.50%，同比减少1.74万元，减少10.55%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算198.59万元，占支出总预算73.94％，同比减少12.15万元，减少5.76％。其中：
工资福利支出预算183.64万元，占基本支出预算92.48％，同比减少10.26万元，减少5.29％。
商品和服务支出预算13.33万元，占基本支出预算6.71％，同比减少0.29万元，减少2.13％。
对个人和家庭的补助支出预1.61万元，占基本支出预算0.81％，同比减少1.61万元，减少 50％。
项目支出预算。
项目支出预算70万元，占支出总预算26.06％，同比增加100%。
四、一般公共预算说明
2023年收入总预算233.59万元，同比减少12.15万元，同比减少4.94％。其中：
经费拨款198.59万元，同比减少12.15万元，减少5.76％。
经费拨款减少幅度是职工奖励性绩效工资增量减少所致。
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金35万元，同比无增减变化。其中：挖掘修复费收入安排的资金35万元，同比无增减变化。
2023年支出总预算233.59万元，基本支出预算198.59万元，占支出总预算85.02％，同比减少12.15万元，减少5.76％；项目支出预算35万元，占支出总预算14.98％，同比无增减。
1．按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
社会保障和就业支出类科目22.40万元，占支出总预算9.59％，同比减少4.05万元，减少15.31％；卫生健康支出12.90万元，占支出总预算5.52%，同比减少1.49万元，减少了10.35%；城乡社区支出183.52万元，占支出总预算78.57%，同比减少4.88万元，减少2.59%；住房保障支出14.76万元，占总预算6.32%，同比减少1.74万元，减少10.55%。
基本支出预算。
基本支出预算198.59万元，占支出总预算85.02％，同比减少12.15万元，减少5.76％。其中：
工资福利支出预算183.64万元，占基本支出预算92.48％，同比减少10.26万元，减少5.29％。
商品和服务支出预算13.33万元，占基本支出预算6.71％，同比减少0.29万元，减少2.13％。
对个人和家庭的补助支出预1.61万元，占基本支出预算0.81％，同比减少1.61万元，减少 50％。
项目支出预算。
项目支出预算35万元，占支出总预算14.98％，同比无增减。
五、政府性基金预算说明。
今年无政府性基金收入预算。
无国有资本经营收入预算。
七、财政拨款“三公”两费预算情况
2023年财政拨款“三公”两费预算为6万元,情况如下：
（一）“三公”经费预算为6万元，一般公共预算拨款支出。
1.因公出国（境）费用0万元；
2.公务接待费0万元；
3.公务用车运行维护费6万元，与上年持平，主要用于抢修抢险用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；
（二）会议费0万元；
（三）培训费0万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位本年度无机关运行经费 。
(二）政府采购预算
2023年政府采购预算1.8万元，为业务保障用车保险及维修经费。
（三）国有资产占用情况
截止2022年12月31日，本单位有业务保障车辆3辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
（四） 预算绩效目标等情况说明
1.我单位2023年部门预算有1个项目已纳入绩效管理的范围，涉及一般公共预算拨款35万元，上年结余收入35万元。项目为：道路挖掘路面修复费（非税）。
2.我单位已按要求编制项目支出绩效目标申报表。
九、收入征收计划说明。
2023年收入征收计划50万元，同比无增减变化。
纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划50万元同比无增减变化；其中：专项收入50万元，同比无增减变化。
政府性基金收入征收计划0万元。
国有资本经营预算收入征收计划0万元。
纳入财政专户管理的收入征收计划0万元。
十、部门预算报表
桂公网安备：