凤山县人民检察院2023年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目  录

第一部分  凤山县人民检察院 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  凤山县人民检察院2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表  

第三部分  凤山县人民检察院2023 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  凤山县人民检察院 概况

 

一、主要职责

    本部门主要职能：

1.负责受理公民的报案、举报、检举和控告；对举报线索进行分流，对检察院机关管辖的不明、难以归口处理的举报案件线索进行初查；综合反映控告和举报情况；受理公民的刑事申诉；受理服刑罪犯及其法定代理人、近亲属的申诉；负责受理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉；承办由本院管辖的刑事申诉案件和刑事赔偿案件。

2.负责对公安机关、国家安全机关、监狱、军队保卫部门、海关缉私侦查部门和人民检察院侦查部门提请批准逮捕、决定逮捕的案件审查决定是否逮捕；对公安等侦查部门立案侦查是否合法实行法律监督；对侦查部门提请延长侦查羁押期限的案件决定是否批准；对立案侦查部门应当立案侦查而不立案侦查实施法律监督。

3.负责刑事案件审查起诉、决定起诉不起诉；出庭支持公诉；对人民法院的刑事审判活动是否合法实施法律监督；对确有错误的刑事判决、裁定提起抗诉和出庭支持抗诉。

4.负责对刑事判决、裁定的执行和监管活动实行法律监督；对监狱内的职务犯罪直接立案侦查；对服刑人员的又犯罪案件和劳教人员的犯罪案件审查批捕、提起公诉等工作。

5.负责对人民法院的民事、行政案件的审判活动是否合法实施法律监督；对人民法院已发生法律效力的民事、行政判决、裁定确有错误或者违反法定程序可能影响案件正确判决、裁定的，依法提出抗诉等工作。

6.进行法律宣传，结合案件对可能发生犯罪的情况提出检察建议，指导有关单位开展预防职务犯罪工作。

7.负责对案件证据进行技术检验、鉴定、复核等。

8.承担检察机关主办案件的犯罪嫌疑人的提讯、看管和羁押工作；承担检察机关的安全保卫工作。 

二、部门机构设置

    凤山县人民检察院经改革后，内设机构由原来的11个科室局队改为四部一室。即：第一、二、三检察部，政治部，办公室。我院人员编制重新核定总数为27人，其中行政编制24人，机关后勤编制数3人。实有财政供养人数46人，其中行政在职23人，机关后勤在职2人，退休人员17人,遗嘱抚养人员5人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为凤山县人民检察院本级预算。

 

 

第二部分  凤山县人民检察院2023年部门预算表

    2023年部门预算报表详见附件：《凤山县人民检察院2023年部门预算公开表》。

第三部分  凤山县人民检察院2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2023 年本部门收入预算939.39 万元，比上年增加380.00万元，增长67.93%， 主要原因是：本年度我单位工资福利支出收入及项目经费预算收入有增加； 支出预算939.39 万元，比上年增加380.00万元，增长67.93%， 主要原因是：本年度我单位工资福利支出及项目经费预算支出有增加。 

二、部门收入总体情况说明

2023 年收入总预算939.39 万元，比上年增加380.00万元，增长67.93%， 其中：一般公共财政预算拨款939.39万元，占收入总预算100.00%，比上年增加380.00万元，增长67.93%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，上年同为0万元，无可比；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，上年同为0万元，无可比；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，上年同为0万元，无可比；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，上年同为0万元，无可比。 

2023 年收入预算总体增加 主要原因是：本年度本单位工资福利支出收入及项目经费预算收入有增加。

三、部门支出总体情况说明

2023 年支出总预算939.39 万元，基本支出预算573.39万元，占支出总预算61.04 %，比上年增加85.9万元，增长17.62%， 项目支出预算366 万元，占支出总预算38.96 %，比上年增加294.09万元，增长408.97%。 

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5 类，其中：

（1）公共安全支出802.49万元，占支出总预算85.43%，比上年增加366.85万元，增长84.21%，主要原因是：本年度本单位工资福利支出及项目经费预算支出有增加。

（2）社会保障和就业支出73.94万元，占支出总预算7.87%，比上年增加15.99万元，增长27.59%，主要原因是：本年度本单位各扣缴基数有调整，所以本年度社会保障和就业支出增加。

（3）卫生健康支出29.64万元，占支出总预算3.16%，比上年增加0.69万元，增长2.38%，主要原因是：本年度我单位各扣缴基数有调整，所以本年度卫生健康支出增加。

（4）住房保障支出33.32万元，占支出总预算3.55%，比上年增加0.27万元，增长0.82%，主要原因是：本年度我单位各扣缴基数有调整，所以本年度住房保障支出增加。 

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算573.39万元，占支出预算61.04 %，比上年增加85.90万元，增长17.62%， 其中：

（1）工资福利支出481.52万元，占基本支出总预算83.98%,比上年增加66.96万元，增长16.15%，主要原因是本年度本单位工资福利支出收入增加，所以本年度工资福利支出增加。

（2）商品和服务支出84.57万元，占基本支出总预算14.75%,比上年增加32.99万元，增长63.96%，主要原因是本年度我单位人均办案业务经费较去年增加，所以商品和服务支出增长。

（3）对个人和家庭的补助7.30万元，占基本支出总预算1.27%,比上年减少14.05万元，下降65.81%，主要原因是本年度本单位预算科目有调整，所以本年度对个人和家庭的补助支出减少。

2.项目支出预算。

项目支出预算366 万元，占支出总预算38.96 %，比上年增加294.09万元，增长408.97%。 其中：

（1）工资福利支出1.91万元，占项目支出总预算0.52%,比上年减少50.00万元，下降96.32%，主要原因是本年度本单位只有法警的加班、执勤费用列入项目做预算，所以本年度工资福利支出下降。

（2）商品和服务支出364.09万元，占项目支出总预算99.48%,比上年增加344.09万元，增长1720.45%，主要原因是该项目为非税收入项目，本年度非税收入计划上缴较去年增加，所以本年度商品和服务支出增长。 

 2023年支出预算总体增加 主要原因是：本年度本单位工资福利支出收入及项目经费预算收入有增加，所以本年度支出预算总体增加。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2023 年财政拨款收入总预算939.39 万元，比上年增加380.00万元，增长67.93%， 收入包括：一般公共预算拨款939.39万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：本年度本单位工资福利支出收入及项目经费预算收入有增加，所以本年度财政拨款收入总预算增加。

2023 年财政拨款支出总预算939.39 万元，比上年增加380.00万元，增长67.93%，支出包括:公共安全支出802.49万元；社会保障和就业支出73.94万元；卫生健康支出29.64万元；住房保障支出33.32万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：本年度本单位工资福利支出收入及项目经费预算收入有增加，所以本年度财政拨款支出总预算增加。 

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出939.39 万元，比上年增加380.00万元，增长67.93%， 其中：基本支出573.39万元，项目支出366 万元。具体支出预算如下：

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出438.40万元，占支出总预算46.67%，比上年增加2.76万元，增长0.63%，主要原因是：本年度本单位工资福利支出有增加，所以本年度公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出增加。

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出42.09万元，占支出总预算4.48%，比上年增加42.09万元，增长100%，主要原因是：本年度本单位项目经费预算支出有增加，所以本年度公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出增加。

公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）支出322万元，占支出总预算34.28%，比上年增加322万元，增长100%，主要原因是：本年度本单位项目经费预算支出有增加，所以本年度公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出44.43万元，比上年增加0.36万元，增长0.82%，主要原因是：本年度我单位各扣缴基数有调整，所以本年度社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出增长。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出22.21万元，比上年增加22.21万元，增长100%，主要原因是：本年度本单位市级财政有安排职业年金预算，所以本年度社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出增长。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出17.97万元，比上年增加0.04万元，增长0.22%，主要原因是：本年度我单位各扣缴基数有调整，所以本年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出11.11万元，比上年增加0.09万元，增长0.82%，主要原因是：本年度我单位各扣缴基数有调整，所以本年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出增长。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出33.32万元，比上年增加0.27万元，增长0.82%，主要原因是：本年度我单位各扣缴基数有调整，所以本年度住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出增长。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出573.39万元，比上年增加85.90万元，增长17.62%， 其中：

人员经费488.82万元，比上年增加52.91万元，增长12.14%， 主要包括：

基本工资119.78万元，比上年增加11.34万元，增长10.46%，主要原因是：本年度本单位行政在职人员工资有调增，所以本年度基本工资比上年增加。

津贴补贴98.70万元，比上年增加17.21万元，增长21.12%，主要原因是：本年度津贴有调增，所以本年度津贴补贴比上年增长。

奖金64.84万元，比上年增加10.80万元，增长19.96%，主要原因是：本年度的检察官员额绩效奖金列入该科目做预算，所以本年度奖金比上年增长。

机关事业单位基本养老保险缴费53.05万元，比上年减少8.62万元，下降16.25%，主要原因是：本年度我单位各扣缴基数有调整，所以本年度机关事业单位基本养老保险缴费下降。

职工基本医疗保险缴费17.63万元，比上年减少3.42万元，下降16.25%，主要原因是：本年度我单位各扣缴基数有调整，所以本年度职工基本医疗保险缴费下降。

公务员医疗补助缴费11.11万元，比上年增加0.09万元，增长0.82%，主要原因是：本年度我单位各扣缴基数有调整，所以本年度公务员医疗补助缴费增加。

其他社会保障缴费2.02万元，比上年减少1.13万元，下降55.94%，主要原因是：本年度我单位各扣缴基数有调整，所以本年度其他社会保障缴费下降。

住房公积金33.32万元，比上年增加0.27万元，增长0.82%，主要原因是：本年度我单位各扣缴基数有调整，所以本年度住房公积金增加。

其他工资福利支出68.60万元，比上年增加18.20万元，增长36.11%，主要原因是：本年度本单位政府购买人员14人，预算标准有调增，所以本年度其他工资福利支出增加。

生活补助7.30万元，与上年持平。

公用经费84.57 万元，比上年增加32.99万元，增长63.96%， 主要包括：

办公费22.15万元，比上年增加2.73万元，增长14.06%，主要原因是：本年度的办公费没有细分科目，包括印刷费、水电费等，所以较去年增加。

工会经费5.55万元，比上年增加1.75万元，增长46.05%，主要原因是：本年度本单位行政在职人员经费有调增，所以本年度工会经费比上年增加。

公务用车运行维护费10.00万元，与上年增加6万元，增长150%，主要原因是：本年度本单位按每辆车每年2万元费用做预算，所以本年度公务用车运行维护费比上年增加。

其他交通费用24.36万元，与上年比持平。 

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

    （一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

 2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算18.17万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00 万元，公务接待费支出预算3.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算10.00 万元（公务用车购置费0.00 万元，公务用车运行维护费10.00 万元）。

（二）2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

    2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算18.17 万元，比2022 年预算4.00 万元，比上年增加14.17万元，增长354.25%， 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，上年同为0万元，无可比， 主要原因是：我单位没有因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费主要用于：我单位无因公出国（境）情况。 

2.公务接待费预算3万元，比上年增加3万元，增长100%， 主要原因是：本单位上年度没有公务接待费的预算。

公务接待费主要用于：安排接待上级检察院及兄弟院有关领导来我院参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3. 公务用车购置费预算0.00 万元，其中：公务用车购置费预算0.00 万元，上年同为0万元，无可比， 主要原因是：我单位本年度没有公务用车购置预算。 公务用车运行费预算10.00 万元，与上年比增加6万元，增长150%， 主要原因是：本年度本单位按每辆车每年2万元费用做预算，所以本年度公务用车运行维护费比上年增加。

公务用车购置及运行费主要用于：主要用于县内执行公务、以及开展各项检察业务、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。 

九、国有资本经营预算支出情况说明

凤山县人民检察院2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排84.57万元，比上年增加32.99万元，增长63.96%， 主要原因是：本年度本单位各项经费有调增，所以本年度机关运行经费比上年增加。

（二）政府采购情况

 2023 年本部门政府采购安排147万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日止，本单位占用固定资产总额原值2116.93 万元，净值873.30万元，其中：土地、房屋及构筑物净值661.54万元，通用设备净值202.33 万元，专用设备净值2.06万元，文物和陈列品净值0.00 万元，图书、档案净值0.00 万元，家具、用具、装具及动植物净值7.37 万元；本单位占用无形资产原值82.29 万元，净值63.03 万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

    1、凤山县人民检察院 2023年部门预算有7个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款366万元；政府性基金预算拨款0.00 万元；国有资本经营预算拨款0.00 万元；其他资金0.00 万元。分别是：（1）干警加班、执勤补助1.91万元；（2）公益诉讼等综合办案业务经费19.09万元；（3）公诉和审判监督等案件经费（非税）50.00万元；（4）单位自行聘用人员经费(非税)35.00万元；（5）单位机房网络密码机购置经费(非税)30.00万元；（6）办公楼修缮经费(非税)30.00万元；（7）“智慧检务”建设经费(非税)200.00万元。

    2、凤山县人民检察院 2023年部门整体支出纳入预算绩效目标管理，详见《凤山县人民检察院2023年项目支出绩效目标表》。