河池市林业科学研究院2023年部门预算公开
目录
第二部分 河池市林业科学研究院 2023年部门预算报表（详见附件）
第一部分 河池市林业科学研究院概况
一、主要职责
河池市林业科学研究院的主要职责是：开展林学、林木遗传育种，森林保护学研究；园林植物与观赏园艺研究；野生动植物保护与利用研究；水土保持与文治荒漠化研究；林业技术推广应用；开展核桃等油料树种的种质资源收集、品种创制、丰产培育、低产改选、推广示范等工作。
二、机构设置情况
根据河编[2015]82号文，成立河池市林业科学研究院，加挂河池市核桃研究所牌子，为河池市核桃产业发展局管理的正科级事业单位，核定财政全额拨款事业编制25名，其中院长（正科长级）1名，副院长（副科长级）2名，原河池市林业科学研究所在职在编的19人和退休人员48人划入河池市林业科学研究院管理；现实有在职在编人员20人，退休人员48人。
三、车辆构成情况
本部门共有车辆2辆，实有车辆2辆。其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
第二部分 河池市林业科学研究院 2023年部门预算报表（详见附件）
1．部门收支预算总表
2. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表
4.一般公共预算支出预算表
5.政府性基金预算支出表
6.国有资本经营预算支出表
7. 纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表
8.未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表
9. 上年结余支出预算表
10.基本支出明细表
11.项目支出明细表
12.政府采购预算表
13.政府采购服务预算表
14.部门预算支出经济分类预算表
15.政府预算支出经济分类表
16.“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
17、非税收入征收计划表
第三部分 2023年部门预算报表及“三公”经费编制说明
一、收入预算说明
2023年收入总预算432.28万元，同比减少14.7万元，同比下降3.29％。其中：一般公共预算拨款432.28万元，同比减少14.7万元，下降3.29％。政府性基金预算拨款0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降) 0％。纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％。其中：教育收费收入安排的资金0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降) 0％。未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％。其中：事业收入安排的资金0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％。上年结余收入0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降) 0％。其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降)0％。
2023年收入比2022年减少14.7万元，主要原因是项目支出减少。
二、支出预算说明
2023年支出总预算432.28万元，基本支出预算325.28万元，占支出总预算75.25％，同比减少11.7万元，减少3.47%；项目支出预算107万元，占支出总预算24.75％，同比减少3万元，下降2.73％。
按支出功能分类科目划分,共分为4类。
其中: 1、社会保障和就业类科目支出44.3万元，占支出总预算10.25％，同比增加10.9万元，增长3.12％。
2、卫生健康支出31.03万元，占支出总预算7.18%，同比减少1.49万元，减少4.58%。
3、农林水支出335.92万元，占支出总预算77.71%，同比减少21.85万元，下降6.11%。
4、住房保障支出21.03万元，占支出总预算4.86%，同比减少2.26万元，减少9.7%。
（二）按支出结构分类划分,分为基本支出预算、项目支出预算。
1、基本支出预算。
基本支出预算325.28万元，占支出总预算75.25％，同比减少11.7万元，减少3.47%。其中：
（1）工资福利支出预算262.49万元，占基本支出预算80.7％，同比减少12.24万元，减少4.46％。
（2）商品和服务支出预算11.62万元，占基本支出预算3.57％，同比减少0.79万元，减少6.37％。
（3）对个人和家庭的补助支出预算51.17万元，占基本支出预算15.73％，增加1.33万元，增长2.67％。
2、项目支出预算。
项目支出预算107万元，占支出总预算24.75％，同比减少3万元，下降2.73％。
项目支出预算安排107万元，用于各项林业科研及核桃产业发展专项工作运转所需的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、邮电费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。
2023年支出比2022年减少3万元，主要原因是项目支出减少。
三、政府采购预算说明
2023年政府采购预算5.9万元，同比减少1.9万元，下降24.36％；
四、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况
2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2023年部门公共财政拨款共安排“三公”经费支出预算2万元（全口径）, 该项预算安排与上年对比无变化。
1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，与2023年相同，没有安排支出费用。
2、公务接待费2023年预算为0万元,与上年对比无变化。
3、公务用车费2023年预算为2万元，与上年对比无变化。
第四部分 其他重要事项说明
一、机关运行费情况说明
2023年本部门机关运行经费预算支出0 万元，比2022年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
三、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金107万元，自评覆盖率达到100%。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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