河池市人大常委会办公室
2021年部门决算
目 录
第一部分：河池市人大常委会办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市人大常委会办公室2021年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市人大常委会办公室2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分 名词解释
第一部分：河池市人大常委会办公室概况
一、主要职能
1.承担市人民代表大会及其常务委员会会议的筹备和会务工作，拟写常委会的有关议案，负责市人大及其常委会的文电、档案、保密、文印、图书资料管理等工作。
2.承担市人大常委会同各县（市、区）人大常委会联系的有关工作，负责市人大常委会召开的全市人大系统工作会议的筹备及会务工作。
3.协助市人大常委会选举联络工作委员会办理市人大会议选举和市人大常委会任免国家机关工作人员的有关工作。
4.负责市人大机关的人事管理和离退休人员的管理和服务工作。
5.负责市人大机关双文明建设责任目标管理和机关人员政治教育、思想工作、党务工作以及工会、共青团、妇女、计划生育等工作。
6.承担市人大机关的行政事务、经费管理和保卫工作。
7.负责市人大机关的接待工作。
8.办理群众来信，接待群众来访。向市委、市人大常委会领导报告信访中提出的重要建议和反映的重要问题。
9.办理常委会领导交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
（一）河池市人民代表大会常务委员会设4个工作机构：办公室、研究室、选举联络工作委员会，法工委，为正处级建制机构；人大地方立法研究所（事业编制）。
（二）河池市人民代表大会设7个专门委员会：法制委员会、财政经济委员会、农业和农村委员会、城乡建设环境保护委员会、教育科学文化卫生委员会、民族外事华侨宗教委员会、社会建设委员会，为正处级建制机构。
（三）4个工作机构内设10个科，为正科级建制机构。
（四）7个专门委员会内设7个科，为正科级建制机
第二部分：河池市人大常委会办公室2021年部门决算报表
详见附件
部门决算情况说明
（一）本部门2021年度总收入2044.18万元。其中本年财政收入2043.85万元, 较2020年度决算数增加204.07万元，增长9.5 %。收入具体情况如下。
1．财政拨款收入2043.85万元，为河池市本级财政当年拨付的资金，较2020年度决算增加204.07万元，增长9.5 %，主要原因是人员经费（含绩效等）、专项经费（会议经费因疫情防控等增加开支）预算有调整。
2．其他收入0.33万元（利息收入），为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少。
3．上年结转和结余0.26万元，为利息结余结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。较2020年度决算减少39.65万元。
（二）本年支出总计2043.93万元，较2020年度决算数增长136.76万元，支出具体情况如下：
1．一般公共服务支出（类）：1622.94万元，较2020年度决算数增长109.13万元，增长6.72%。
2.教育支出：6.53万元，较2020年度决算数增长0.01万元，增长0.15%。
3.社会保障和就业支出169.37万元，较2020年度决算数增长29.75万元，增长17.56%，主要原因是年度在职人员机关事业单位基本养老保险缴费、医保费等基数按编制数预算算，人员有变动，无其他调整。
4.医疗卫生与计划生育支出：110.12万元，较2020年度决算数增长2.29万元，增长0.21%，主要原因是年度在职人员人数有变化。按预算执行
5.农林水支出（扶贫）：30万元，按财政预算支出。
6.住房保障支出：104.52万元，较2020年度决算数增长0.14万元，增长0.13%，主要原因是部门在职人员有变动调整。
7.年末结转和结余0万元，今年把上年度需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金按原计划支出。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出2043.93 万元，较2020年度决算数增长136.76万元，增长6.69%，其中：（基本支出1565.18万元，项目支出478.75万元）；一般公共服务预算支出1622.93万元（1.教育支出6.53万元，2.社保支出169.81万元,3.卫生健康支出110.12万元，4农林水支出30万元，5.住房保障支出104.53万元）；
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1869.81万元，支出决算为2043.93万元（含上年结余），完成年初预算的100%。
1.工资福利支出1382.53万元，完成年初预算100%。预决算无差异，原因是机关人员工资变动、由财政审核实拨。
2.对个人和家庭补助支出34.03万元（离休人员工资1人及医疗费补助）。退休人员生活补助支出由社会保险事业中心统一代发。
3.商品和服务支出：613.81万元，完成年初预算100%。
一般行政管理事务：86.72万元，完成年初预算100%。
4.人大会议：204万元，完成年初预算100%。
5.人大立法：30万元，完成年初预算100%。
6.人大监督：2.75万元，完成年初预算100%。
7.代表工作：108万元，完成年初预算100%。
8.代表履职能力委提升：8万元，完成年初预算100%。
9.农林水支出（扶贫）：30万元，完成年初预算100%。
10.教育支出：6.53万元，完成年初预算100%。
11.社会保障和就业支出：169.81万元，完成年初预算100%。
12.医疗卫生与计划生育支出：110.12万元，完成年初预算100%。
13.住房保障支出：104.53万元，完成年初预算100%。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1622.94万元，其中：人员经费1015.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、机关事业单位养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费577.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、交通补助费、物业补贴、其他商品和服务支出、设备购置费；对个人和家庭的补助34.04万元，主要包括离休人员工资、遗嘱补助、行政医疗补助。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
机关2021年度没有政府性收入，也没有政府基金安排的支出 ，故本表无数据。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
机关2021年度没有年度国有资本经营预算收入，也无国有资本经营预算安排的支出 ，故本表无数据。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车运行费支出；公务接待费支出决算0.04万元。具体情况如下：
（一）无公出国（境）费支出。
（二）无公务用车运行费支出。
（三）公务接待费支出0.04万元,国内公务接待按照河池市接待相关规定，属市外事办接待的，按流程报请接待，不列入市外事办接待范畴的，由常委会领导或办公室分管领导协调接待，全年国内接待批次25次，人数约200人。接待费年初从专项经费调整安排预算2万元，差异大原因是实际接待中，按规定由接待办和对接县（区）对口接待，市人大机关压缩的经费调剂于年度工作、调整到人大职工的日常公用经费以及扶贫工作经费等。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，基本按预算执行，无超预算开支。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2021年本部门机关运行经费支出1144.20万元，比2020年支出983.18万元增长161.02万元，增长14.07%。主要原因是人员变动，工资及社保、卫生医保有调整。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额13.55万元，其中：政府采购货物支出13.55万元（主要是机关办公室设备购置）。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，今年在固定资产账上已登记入账新购资产。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2021年，市人大机关共组织对3个项目（代表活动经费、预、决算审查经费、人大专题询问工作经费）进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款97万元，占年初预算的0.05%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况比较符合实际，达到项目申请时设定的各项绩效目标。代表活动经费按照市人大代表总名额392人每人定额指标及时拨款到代表所属（县、区）的人大账户开展代表年度代表视察、调研等活动；人大专题询问工作经费全年按1-3个人民群众普遍关心的热点问题开展专题询问，并明确目的、达到预期效果；预、决算审查经费按照《预算法》规定和2021年市人大常委会工作计划安排有序开展审查工作，确定审查次数、并明确目的、达到预期效果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。1348078472.xls
桂公网安备：