河池·中国村民自治展示中心
2021年度部门决算
目 录
第一部分：河池·中国村民自治展示中心部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池·中国村民自治展示中心2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：河池·中国村民自治展示中心2021年度部门决算情况说明
一、2021 年度收入支出决算总体情况。
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021 年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：河池·中国村民自治展示中心概况
一、主要职能
（一）负责挖掘和整理我国村民自治的历史档案；展现我国村民自治的发展历程和取得的辉煌成就；为探索新形势下村民自治制度创新、理论创新提供有力的理论指导和史料参考；宣传村民自治法律法规，介绍和推广村民自治工作先进经验，依法开展村民自治教育和业务培训工作。
（二）承办河池市人民政府、市民政局交办的其他事项。二、部门决算单位构成
2021年度河池·中国村民自治展示中心的汇总决算报表由1个单位决算报表构成。其中非参照公务员管理全额拨款事业单位1个，即河池·中国村民自治展示中心本级。
第二部分：河池·中国村民自治展示中心2021年度部门决算报表
公开的2021年本部门决算报表共9张（详见附件：河池·中国村民自治展示中心2021年部门决算公开表），均取数自2021年部门决算报表，分别为：
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：河池·中国村民自治展示中心2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入195.60万元，其中本年收入116.14万元, 较2020年度决算数减少 164.55万元，下降 58.62%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入116.14万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少 164.55万元，下降 58.62%，主要原因是2020年中国村民自治第一村——合寨村村民委员会成立40周年开展纪念活动的举办项目已经结束，相关预算支出减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少 101.91万元，下降100%，主要原因是2021年度不需要预算相关项目。
3.上年结转和结余79.46万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少 30.28万元，下降 29.72%，主要原因是随着2020年相关项目的完工结算，相应的支出开始减少。
（二）本部门2021年度总支出195.60万元，其中本年支出176.50万元, 较2020年度决算数减少 134.47万元，下降 43.24%。支出具体情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）111.02万元：主要用于人员及展馆日常开放与维护支出。
较2020年度决算数减少 70.40万元，下降 38.80%，主要原因是2020年中国村民自治第一村——合寨村村民委员会成立40周年开展纪念活动的举办项目已经结束，相关预算支出减少。
2.卫生健康支出2.97万元；占部门支出总预算的0.32%，同比减少0.8万元，减少44.97%;
3.住房保障支出3.27万元；占部门支出总预算的0.41%，同比减少2.23万元，减少63.35%;
4.其他支出59.24万元，占部门支出总预算的40.93%，同比减少78.63万元，减少161.62%，主要原因是项目工程款支出减少。
5.年末结转和结余19.10万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少 60.36万元，下降 75.96%，主要原因是2020年中国村民自治第一村——合寨村村民委员会成立40周年开展纪念活动的举办项目已经结束，相关预算支出减少。
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
河池·中国村民自治展示中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出117.26万元，较2020年度决算数减少 66.43万元，下降 36.16%。其中：基本支出 69.03万元，项目支出 48.23万元。
河池·中国村民自治展示中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为116.14万元，支出决算为117.26万元，完成年初预算的 100.96%。
（一）社会保障和就业（类）年初预算为 109.91万元，支出决算为 111.02万元，完成年初预算的 102.78%。主要用于举办中国村民自治第一村——合寨村村民委员会成立40周年开展纪念活动。
（二）卫生健康（类）年初预算为 2.97万元；支出决算为 2.97万元，完成年初预算的 100%。主要用于干部职工的医疗社会保障支出;
（三）住房保障（类）年初预算为 3.27万元；支出决算为 3.27万元，完成年初预算的 100%。主要用于干部职工的住房保障支出。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 69.03万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出68.58万元，完成年初预算的100%。
（二）商品和服务支出0.4万元，完成年初预算的100%。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
河池·中国村民自治展示中心 2021年度政府性基金支出59.24万元，较2020年度决算数减少 68.04万元，下降 53.46%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 59.24万元。
河池·中国村民自治展示中心 2021 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 59.24 万元，完成年初预算的100 %。
（一）其他支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 59.24万元，完成年初预算的 100%。主要用于展示场馆的提升工程项目。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
河池·中国村民自治展示中心 2021年度国有资本经营预算支出 0 万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
河池·中国村民自治展示中心 2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.26万元，完成年初预算的26%，比上年减少 0.48万元，主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0.26万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 100%，比上年增减（减少） 0 万元，原因是无因公出国（境）费支出计划及费用支出。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 100%，比上年增减（减少） 0 万元，原因是我单位无公务用车购置及运行费支出计划及费用支出。
公务用车运行支出 0 万元，完成年初预算的 100%，比上年增减（减少） 0 万元，原因是无公务用车购置及运行费支出计划及费用支出。
（三）公务接待费支出 0.26万元，完成年初预算的 26%， 比上年增减（减少） 0.48万元，原因是公务接待减少。国内公务接待批次4次，人次27次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.根据财政预算管理要求，我中心组织对2021年本单位二个项目开展绩效自评工作。从自评情况看，在市委、市政府的领导和主管局的指导下，我中心坚决贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和习近平总书记视察广西重要讲话精神，用好红色资源，做到学史增信、学史增信，抓好馆内精细化管理，更好的服务于民。我中心对本单位年初预算的两个项目进行了自评，自评金额174.24万元，自评金额占比80%。从自评情况看，项目实施取得了较好的社会效益，社会满意度良好。
2.部门决算中项目绩效自评结果。（详见自评表）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备：