河池市大数据发展局 2021年度部门决算、三公经费公开

河池市大数据发展局

2021年度部门决算

目   录

第一部分：河池市大数据发展局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市大数据发展局2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市大数据发展局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市大数据发展局概况

一、主要职能

负责统筹推进全市信息化、数字化发展工作。负责统筹河池市相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设，信息资源开发利用与共享，政务服务和公共资源交易监督管理等工作。负责全市大数据发展、数字河池建设、政务服务、政务公开和公共资源交易的管理、指导、协调和监督等工作；负责起草“放管服”相关改革、大数据发展、数字河池建设、政务服务、政务公开和公共资源交易领域的规范性文件，拟订相关行业技术标准规范、管理办法和考核评估办法并组织实；负责组织拟订并推动实施大数据发展、数字河池发展战略规划，负责拟订并组织实施全市数字政府、数字经济、数字社会、数字设施领域的专项发展规划和年度计划。统筹协调工作中的重大问题，提出加快大数据发展、数字河池建设的意见建议；负责拟订市本级信息化、数字化领域的财政性资金（专项资金）年度投资计划并组织实施。负责审核市本级信息化、数字化领域财政性资金投资项目；负责统筹协调推进数字设施建设，配合做好网络安全工作。负责推进电子政务网络、数据资源安全体系建设。负责协调通信基础设施等其他基础设施建设。负责协调推进公共数据共享开放平台建设；负责统筹全市数据资源建设、管理、应用，政务数据的汇聚、共享。指导协调行业主管部门推动社会数据的汇聚、共享，统筹推进政府数据和社会数据的开放、应用；负责统筹数字政府建设。负责全市统一的电子政务云平、公共应用平台和公共支撑平台建设，负责数字政府建设和政务服务，政务公开、电子政务的推进、协调、指导、监督、考核等工作。负责全市政府网站、政府热线的统筹规划、监督考核、综合分析等工作；负责统筹数字经济发展。协调推进大数据与三次产业深度融合。协调业务主管部门推动大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术在实体经济中的创新融合。负责全市数字经济运行分析；负责统筹数字社会建设。协调推动互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术与社会民生深度融合。协调推进数字城市、数字乡村，数字信用、数字文化、数字公共安全等领域的大数据应用。协调推动数字民生服务市场化发展；负责统筹推进全市行政审批制度改革。负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作，规范行政审批行为，推进审批服务便民化。负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施；负责对进驻市政务服务平台的政务服务事项的组织协调和监督管理。负责对全市各部门实施行政权力涉及的中介服务行为进行综合协调监督。负责指导、推进全市政务服务信用体系建设。负责进驻市政务服务平台的窗口单位及其工作人员的管理、考核及奖惩。负责对进入市政务服务中心的行政审批及其他公共服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作；指导全市公共资源交易监督管理工作，拟订规章制度并组织实施。负责对行业主管部门履行公共资源交易监管职责的督查工作。负责市本级公共资源交易活动的监督管理工作；负责统筹大数据领域人才队伍建设；完成市委、市人民政府交办的其他任务；有关职责分工。在全市公共资源交易管理及监督工作上与有关部门的职责分工。市大数据发展局履行对全市公共资源交易的综合监管职责，对于市本级公共资源交易活动实施综合监，以及承担对行业主管部门履行公共资源交易监管职责的督查工。市发展改革、工业和信息化、财政、自然资源、住房城乡建设、交通运输、水利、商务、卫生健康、国资、医疗保障等部门，根据相关的法律法规规定，履行对本行业本系统公共资源交易的审批核准备案、交易过程、履约实施、行政执法、行政处罚等环节的监督职责。市纪检监察机关履行对公共资源交易的行政监察及违法、违规、违纪案件的查处等职责。

二、部门决算单位构成

市大数据发展局是市人民政府工作部门，为正处级，加挂市政务服务监督管理办公室牌子。市大数据发展局内设办公室、大数据科、行政审批改革与政务管理科、政务公开与公共资源交易管理4个科室。下属有市公共资源交易中心、市信息中心两个副处级全额拨款事业单位和市政务服务中心相当正科级全额拨款事业单位（三中心均非独立核算）。

第二部分：河池市大数据发展局2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(详见附件：河池市大数据发展局2021年度部门决算公开附表)

第三部分：河池市大数据发展局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1981.27万元，其中本年收入1980.98万元,较2020年度决算数增加491.4万元，增长24.81%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1460.21万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加354.74万元，增长32.09%，主要原因为机构改革人员调入工资福利费用的增加；增加电子政务外网线路租赁费115万元、政务服务工作人员职业装经费30万元、12345政府服务热线较2020年增加30万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入512万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加128万元，增长33.33%，原因为按合同支付。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0元。

4.事业收入0元。

5.经营收入0元。

6.其他收入0.055万元为基本账户利息收入。

7.捐赠收入8.77万元，其中：宜州搬迁办公家具费3.46万元、红十字会捐赠智能闸机款5.3万元。

8.上年结转和结余0.29万元为基本户利息。

（二）本部门2021年度总支出1977.47万元，较2020年度决算数增加482.46万元，增长32.27%。支出具体情况如下：

一般公共服务支出（类）1248.85万元，较2020年度决算数增加261.09万元，增长26.43%，主要原因为机构改革人员调入工资福利费用的增加；增加电子政务外网线路租赁费115万元、政务服务工作人员职业装经费30万元、12345政府服务热线较2020年增加30万元。

教育支出2.89万元，较2020年度决算数增加0.58万元,增长25.11%,原因主要是机构改革培训业务需要；

社会保障和就业支出89.20万，较2020年度决算数增加38.86万元，增长77.20%，增加主要原因是机构改革新增工作人员26名；

卫生健康支出59.22万元，较2020年度决算数增加25.55万元，增长75.88%，增加主要原因是机构改革新增工作人员26名；

住房保障支出65.31万元，较2020年度决算数增加28.38万元，增长76.85%，增加主要原因是机构改革新增工作人员26名；

城乡社区支出512万元，较2020年度决算数增加128万元，增长33.33%，原因为按合同支付。

（三）年末结转和结余3.81万元，其中：其它资金结转3.46万元为宜州搬迁办公家具费和结余0.35万元为基本户利息。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1460.21万元，较2020年度决算数增加364.47万元，增长33.3%。其中：基本支出969.93万元，项目支出490.28万元。

一般公共预算财政拨款支出年初预算为1353.71万元，支出决算为1460.21万元，完成年初预算的107.87%，预决算的差异主要追加电子政务外网线路租赁费115万元。

(一)一般公共服务支出（类）年初预算为1131.82万元，支出决算为1243.60万元，完成年初预算的109.88%，预决算的差异主要追加电子政务外网线路租赁费115万元。

   （二）教育支出年初预算为4.08万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的70.83%主要用于在培训费支出。

   （三）社会保障和就业年初预算为89.20万元，支出决算为89.20万元，完成年初预算的100%。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算为59.22万元，支出决算为59.22万元，完成年初预算的100%。

（五）住房保障支出年初预算为65.31万元，支出决算为65.31万元：完成年初预算的100%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出969.93万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出952.75万元，完成年初预算的99.97%。

（二）商品和服务支出16.91万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助0.28万元，完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金支出512万元，较2020年度决算数增加128万元，增长25%,增加原因为按合同支付，其中：项目支出512万元。

本部门2021年度政府性基金支出年初预算为640万元，支出决算为512万元，完成年初预算的80%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2021年度没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.64万元，完成年初预算的64%，比上年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.64万元。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.64万元，完成年初预算的64%，比上年减少0.3万元。国内公务接待批次11次，人次60次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出16.94万元，比2020年减少1.21万元，下降6.68%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额267.44万元，其中：政府采购货物支出32.96万元。授予中小企业合同金额32.96万元，占政府采购支出总额的12.14%；政府采购服务支出234.49万元其中：授予小微企业合同金额234.49万元，占政府采购支出总额的87.86%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金490.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度河池市政务云服务费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金512万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对12345政府服务热线15个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出490.28万元、政府性基金支出512万元。从评价情况来看，2021年局按要求完成所有项目全年的绩效目标。

  第四部分  名词解释