河池市产品质量检验所

2022年部门预算

（草案）

           2021年11月

     

目  录

（第一部分）      ------------------------------------------------------------2

承  诺  书   ----------------------------------------------------------------3

（第二部分）      ------------------------------------------------------------4

2020年部门预算说明       ----------------------------------------------------4

一、指导思想和基本原则。   ------------------------------------------------ 4

（一）指导思想  - ---------------------------------------------------------- 4

（二）基本原则  - --------------------------------------------------- -------4

二、本单位基本情况 --------------------------------------------------------4

（一）机构设置、基本职能及主要工作目标：------------------------------- 4

（二）部门设置和人员构成情况  --------------------------------------------5

（三）车辆构成情况 --------------------------------------------------------6

（四）工资及社会保障缴费情况  -------------------------------------------- 6

三、收入支出预算说明    ---------------------------------------------- ------6

（一）收入预算说明 - -------------------------------------------------------6

（二）支出预算说明 ------------------------------------------------- -------6

1、按支出功能分类科目划分 ------------------------------------------------ 6

2、按支出结构分类划分----------------------------------------------------- 7

（1）基本支出预算：------------------------------------------------------- 7

（2）项目支出预算：------------------------------------------------------- 7

（第三部分）---------------------------------------------------------------11

预算项目申报书（1—2）       --------------------------------------------- 9-14

（第一部分）

承  诺  书

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受河池市人民代表大会审查监督。

 

 

                     部门法人或负责人签字：

 

 

（第二部分）

2022年部门预算说明

根据国家有关法律法规及政策文件的规定及河池市财政局通知要求，结合我所工作实际，编制本所2022年预算草案。

一、指导思想和基本原则

（一）指导思想

 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，紧紧围绕中央、自治区和市委、市人民政府的重大决策部署，从部门工作实际出发，主动适应财政经济发展新常态，认真贯彻落实新的预算法，坚持依法理财、从严从紧、勤俭节约的原则，加强预算管理，提高资金使用绩效，努力实现预算编制的科学、规范、合理性和准确性。

（二）基本原则

1、收支平衡原则。充分考虑市本级财力可能，坚持量入为出，量力而行，确保预算收支平衡；

2、综合预算原则。统筹本单位预算收支，确保部门预算全面、真实反映单位所有收支情况；

3、审慎稳妥原则。2022-2024年中期财政规划的收支计划要与经济发展水平、财力状况相适应，收入预测要积极稳妥，支出安排要结合近年来市财政局批复的部门预算支出水平进行编制。

  二、本单位基本情况

（一）机构设置、基本职能及主要工作目标：

1、机构设置：河池市产品质量检验所是公益二类全额拨款事业单位，因业务需要，增设两块牌子：广西酒类产品质量检验中心和广西有色金属产品质量检验中心，实行一套人马三块牌子的管理运行模式。

2、单位基本职能：主要职能是为保证产品质量提供检验保障；为市场监督管理部门提供产品监管技术支撑；承担政府下达或委托的检验工作；参与检测技术方法与标准手段研究、检测设备研制工作；承担授权范围产品质量仲裁检验与鉴定。

3、2022年主要工作目标: 为保障产品质量提供科学、高效的技术支撑。

（二）部门设置和人员构成情况

人员情况如下表：   

单位：人

（三）车辆构成情况

目前我所有公务用车1辆，2022年度车辆运行维护经费单位自筹解决。

（四）工资及社会保障缴费情况

我单位为参照财政全额拨款事业单位，人员工资和社会保险缴费单位部分的资金来源为财政全额拨款，在职在编人员12名，无退休人员，政府购买人员3名，其他聘用人员5名。

三、收入支出预算说明

（一）收入预算说明

2022年收入总预算255.59万元，全部是一般公共预算拨款。同比增加25.47万元,同比增长12%。其中：

收入增加原因说明:2021年预算编制时在职11人，2022年在职12人，增加了1人，人员增加费用也相应增长。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算总预算255.59万元。同比增加25.47万元,同比增加12%。

基本支出预算230.59万元,占支出总预算90%,同比增加28.52万元,同比增长14%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务支出195.82万元,占支出总预算77%,同比增加21.51万元, 增长12%。

（2）社会保障和就业支出科目25.06万元,占支出总预算10%，同比增加2.94万元, 增长13%。

（3）卫生健康支出16.49万元,占支出总预算6%，同比同比增加1.94万元,增长13%。

（4）住房保障支出科目18.23万元，占支出总预算7%，同比增加2.14万元,增长13%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算：

基本支出预算230.59万元,占支出总预算90%,同比增加28.52万元, 增长14%，其中：

工资福利支出预算224.48万元,占基本支出预算97%,同比增加45.16万元,增长23%。

商品和服务支出预算6.11万元, 占基本支出预算3%,同比增加3.36万元,增长122%，超额增长的原因是2022年我所增加驻村干部1名，增加驻村经费3万元。

（2）项目支出预算：

根据部门行政事业发展目标，从我所的基本情况、工作职能现状考虑，结合财力可能，2022年安排专项支出预算25万元，占支出总预算10%,与上年度项目支出预算金额持平。

具体项目情况如下：

一、产品质量监督检验经费15万元。具体内容是依据本所现有的人员、设备以及授权的检验检测范围实施产品质量监督检验。对本区域的产品质量进行风险监测，为收集、分析数据提供技术支持，为持续提升我市工业产品质量提供技术保障。

二、有色金属、酒类检测中心楼运行维护及设备计量维护经费10万元。本所每年均按国家法律法规要求对检测使用的仪器设备进行定期检定/校准，以确保对检验结果的准确性、有效性有影响的检测仪器设备量值能溯源到国家计量基准，同时，还需对仪器设备进行日常维护及维修，以保证检验结果的准确可靠。仪器设备维护经费项目立项依据如下：（1）《中华人民共和国计量法》（2）《中华人民共和国标准化法》（3）检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求；

项目支出中商品和服务支出预算25万元,占项目支出预算100%。

附件1

项目申报书

附件2

项目支出预算明细表

                          单位：万元                                                                  

项  目 支  出 明  细	支出明细项目	金       额
	合 计	15
	办公费	2
	电费	3
	差旅费	4
	专用材料费	6
测 算 依 据 及 说 明	测算依据： 1、  办公费：2万元（实验室各种原始记录印刷费、办公耗材）； 2、  电费：3万元（根据历年全年电费测算） 3、差旅费：4万元（产品质量检验需下各个县（市）抽取样品）； （1）除金城江区不用住宿外，有10个县（市）需住宿：2人× 5天×200=元/天×10个县（市）﹦2万元； （2）伙食补助费（按每人每天100元计，文件依据：河财行[2014]30号文）2人×10天×100元/天×10个县（市）﹦2万元； 6、专用材料费：6万元（我所负责定检项目农业生产资料计划抽检、工业生产资料计划抽检、食品相关产品计划等，需购买实验室高纯乙炔、氩气等气体15瓶、各种药品试剂、各种铅、铜、砷标液等专用标准物质）。

项目申报书（1）

项目支出预算明细表

单位：万元

	支出明细项目	金        额
项  目	合 计	10
	物业管理费	2.5
支  出	维修、维护费	5.5
	计量认证经费	2
明  细
测 算 依 据 及 说 明	物业管理费：2.5万元 1、保洁员聘用1名，工资2000元/月，一年2.4万元， 2、电梯维护费一年0.1万元。 维修、维护费：5.5万元 1、检定、校准经费：2021年预计需检定、校准仪器设备180台，约5.5万元。 专用材料费：2万元 1、购买标准物质、标准样品88批次，每个价格区间为100元~120元，合计约1万元； 2、质控样品10批次×1000元=1万元。

2255283582.xls