河池市计量测试研究所
2022年部门预算
2021年11月
2022年部门预算说明
根据国家有关法律法规及政策文件的规定及河池市财政局《关于编制河池市本级2022年部门预算的通知》(河财预〔2021〕31号)文件精神,结合我所工作实际,编制本所2022年预算草案。
一、指导思想和基本原则
(一)指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,紧紧围绕中央、自治区和市委、市人民政府的重大决策部署,从部门工作实际出发,主动适应财政经济发展新常态,认真贯彻落实新的预算法,坚持依法理财、从严从紧、勤俭节约的原则,加强预算管理,提高资金使用绩效,努力实现预算编制的科学、规范、合理性和准确性。
(二)基本原则
1、收支平衡原则。充分考虑市本级财力可能,坚持量入为出,量力而行,确保预算收支平衡;
2、综合预算原则。统筹本单位预算收支,确保部门预算全面、真实反映单位所有收支情况;
3、审慎稳妥原则。2021-2023年中期财政规划的收支计划要与经济发展水平、财力状况相适应,收入预测要积极稳妥,支出安排要结合近年来市财政局批复的部门预算支出水平进行编制。
二、本单位基本情况
(一)主要职责、工作目标及内设机构
1、主要职责
承担河池市贯彻执行《中华人民共和国计量法》《广西壮族自治区计量条例》等计量法律法规的技术保证工作。负责建立计量标准及河池市范围内量值传递工作,执行计量器具强制检定和提供其他检定、校准、检测服务,以保证量值传递的准确可靠。负责对企事业单位计量人员的技术培训,承担有关部门委托的仲裁检定、计量检测和计量标准的考核。承担与计量有关的科学技术研究工作。
2、工作目标
依法开展医疗设备(B超、X光机、心电图机、血压计等)、出租车计价器、加油机、电能表、燃气表、衡器、压力表、酸度计、分光光度计等涉及民生用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的强检计量器具的检定工作,确保广大人民群众的身体健康和生命安全,维护广大消费者的合法权益。
3、内设机构
本所设有办公室、财务室、业务室三个职能部门及力学长度室、定包衡器室、热工理化室、医器光学室、综合检定室等五个检定室。
(二)人员现状
本所人员编制25人,实有在编职工22人,聘用编外人员6人,退休职工15人,职工遗属生活补助1人。
(三)车辆构成情况
核定公务用车编制5辆,均为检测业务用车,实际在用检测业务用车6辆,租赁使用1辆,车辆类型为:轿车2辆,越野车2辆,小货车2辆,其中3辆车老化严重,维护运行成本高。
(四)工资及社会保障缴费情况
本所为全额拨款事业单位,在职人员工资按人社机关核定的事业工资标准(除奖励性绩效工资外)由财政核定统发;奖励性绩效工资按人社局核定本单位绩效工资基准线扣除平常已由财政统发的基础性绩效后,按各人所在岗位职级(人社机关核准)标准计发,具体是按月预发,年终总算;奖励性绩效工资增量由单位自筹,根据市人社局核定的绩效工资总量并结合单位实际财务状况制定合理的分配方案,待有关部门批复后具体发放落实;社会保障缴费按人社机关及财政核定标准后由财政核拨,单位按相关部门核算标准缴费。
编外聘用人员6人,工资参照在职相似人员工资标准,执行同工同酬。社会保障缴费按人社机关及相关部门核算标准缴费,资金来源由单位自筹。
三、收入支出预算说明
(一)收入预算说明
2022年收入总预算436.06万元,同比增加23.82万元,同比增长5.78%。其中:
一般公共预算拨款436.06万元,同比增加23.82万元,同比增长5.78%。
(二)支出预算说明
本所2022年支出总预算436.06万元。基本支出预算361.06万元,占支出总预算82.80%,同比增加23.82万元,同比增长7.06%;项目支出预算75.00万元,占支出总预算17.20%,同比持平。
1、按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中:
(1)事业运行(市场监督管理事务)[2013850]科目258.05万元,占支出总预算59.18%,同比增加15.06万元,同比增长6.2%。
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出[2080505]科目39.7万元,占支出总预算9.1%,同比增加3.21万元,同比增长8.8%。
(3)事业单位医疗[2101102]科目17.25万元,占支出总预算3.96%,同比增加1.41万元,同比增长8.9%。
(4)其他社会保障和就业支出[2089901]科目1.24万元,占支出总预算0.28%,同比增加0.1万元,同比增长8.77%。
(5)住房公积金[2210201]科目29.78万元,占支出总预算6.83%,同比增加2.41万元,同比增长8.81%。
(6)公务员医疗补助[2101103]科目13.67万元,占支出总预算3.13%,同比增加1.62万元,同比增长13.44%。
(7)质量基础[2013810]科目75.00万元,占支出总预算17.2%,同比持平。
(8)死亡抚恤[2080801]科目1.37万元,占支出总预算0.31%,同比持平。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算:
基本支出预算361.06万元,占支出总预算82.8%,同比增加23.82万元,同比增长7.06%。其中:
工资福利支出预算338.65万元,占基本支出预算93.79%,同比增加20.61万元,同比增长6.48%。
商品和服务支出预算8.09万元, 占基本支出预算2.24%,同比增加0.39万元,同比增长5.13%。
对个人和家庭的补助支出预算14.32万元, 占基本支出预算3.97%,同比增加2.82万元,同比增长24.53%。
(2)项目支出预算:
根据本所事业发展需求,并考虑单位实际情况,结合财力可能,2022年安排项目支出预算75.00万元,占支出总预算17.2%,同比持平。具体项目情况如下:
①计量强检经费75万元
根据《中华人民共和国计量法》《广西壮族自治区计量条例》等法律法规的规定,本所承担出租车计价器、加油机、医疗设备、电能表、压力表、燃气表、酸度计、分光光度计等42项涉及民生用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的强检计量器具的检定工作,以确保广大人民群众的身体健康和生命安全,维护广大消费者的合法权益。负责建立计量标准及河池市范围内量值传递工作,执行计量器具强制检定和提供其他检定、校准、检测服务,以保证量值传递的准确可靠。负责对企事业单位计量人员的技术培训,承担有关部门委托的仲裁检定、计量检测和计量标准的考核。承担与计量有关的科学技术研究工作。
本所履行职能所需经费原来由检定收入按比例返还部分解决, 2017年4月国家下文规定停征该项收费,开展计量器具检定工作所需经费由地方财政保障。根据河池市财政局、物价局《转发财政厅 物价局关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(河财税〔2017〕4号)文件:“取消、停征或减免行政事业性收费后,有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费,由同级财政预算予以保障,不得影响依法履行职责。”之规定,参照历年开支情况测算,2022年需同级财政安排计量强检经费拨款75万元。
项目支出主要用于:差旅费22.5万元、公务用车运行维护费10万元、委托业务费10万元、公务用车购置10万元、专用材料费3.5万元、办公费5万元、电费4万元、维修(护)费2万元、邮电费3万元、办公设备购置(资本性)1万元、印刷费1万元、水费1万元、培训费1.5万元、公务接待费0.5万元。
本单位现有在编业务用车5辆,其中1辆购置于2005年,已达到公务用车报废年限,车龄大,行驶里程长,车辆老化非常严重,故障多,维修维护费用高,严重影响检定人员人身安全和检定工作正常开展。除上述1辆购置于2005年的业务用车外,另有1辆购置于2007年,1辆购置于2010年,均将于未来3-5年内达到公务用车报废期限。本单位业务覆盖全市11个县区、上千家企事业单位,用车需求大,为避免检定业务用车集中报废导致法定计量检定机构无法正常履职的情况出现,本单位拟于2022年度购置检定业务乘用车1辆,在计量强检经费项目中申请财政预算拨款予以解决。根据政采云平台报价数据初步测算,购置1辆检定业务乘用车需安排财政预算拨款资金10万元。
四、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费预算情况说明
本单位为公益二类事业单位,无机关运行经费预算。
(二)政府采购预算情况说明
2022年本部门政府采购预算支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本单位资产总额(账面净值,下同)310.26万元,较上年增长66.39%。负债总额36.14万元,较上年增长6,766.88%,主要为采购计量校准装置而增加应付账款。净资产274.12万元,较上年增长47.43%。
1.资产分布情况。本单位事业单位国有资产总计310.26万元,占100.00%。
2.资产构成情况。资产构成包括流动资产及固定资产,其中流动资产119.93万元,较上年增长35.19%,占资产总额38.66%;固定资产190.32万元,较上年增长94.71%,占资产总额61.34%;无在建工程、长期投资、无形资产、保障性住房等。
(四)预算绩效管理工作开展情况
根据市财政局的要求,我所在编制2022年度经费预算的同时,对整体支出、项目支出预算都结合年度工作计划设置了预算绩效目标。在开展绩效评价工作中,围绕年初绩效目标逐项对照,通过自评,2021年我所整体支出及项目支出绩效各项指标值均达到要求,项目资金管理使用规范,效果明显,项目实施结果为好。
(五)2022年部门预算安排“三公”经费预算情况
2022年部门预算全口径共安排“三公”经费支出预算20.5万元(全口径)。根据本单位实际情况,2022年预算“三公”经费支出20.5万元。其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车运行维护费支出预算10万元,公务用车购置费支出预算10万元。“三公”经费预算同比增长10.81%,主要原因是根据单位工作实际需要,为保障计量检定工作正常开展,需报废一辆超使用年限车辆,新增购置公务用车一辆,预算为10万元。
(第二部分)
附件1
项目申报书
项目名称 |
计量强检经费 |
|
项目属性 |
1.新增项目□ 2.业务工作项目☑ 3.运行维护项目□ 4.专项资金目□ 5.转移支付项目□ |
|
项目总投资 |
75万元 |
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资金来源计划 |
金额 |
实施年限 |
一、财政安排资金合计 |
75万元 |
2022年度(常年实施项目) |
1、上级财政补助 |
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|
2、本级财政安排(一般预算支出) |
75万元 |
2022年度(常年实施项目) |
3、本级基金安排 |
|
|
4、非税收入安排(一般预算支出) |
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二、单位自筹资金 |
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三、银行贷款 |
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四、国债 |
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五、其他资金投入 |
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项目主要内容及 项目申请理由 |
一、申请财政拨款的项目:计量强检经费 二.项目实施单位:河池市计量测试研究所 三、申请理由: 1.本单位的工作职能:依据《中华人民共和国计量法》、《广西壮族自治区计量条例》等法律法规的规定,出租车计价器、加油机、医疗设备、电能表、压力表、燃气表、衡器等等42项用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的强检计量器具的检定工作,根据上级授权由本所承担。 2.本所履行职能所需经费原来由检定收入按比例返还部分解决,2017年4月国家下文规定停征该项收费,开展计量器具检定工作所需经费由地方财政保障。根据河池市财政局、物价局《转发财政厅 物价局关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(河财税〔2017〕4号)文件规定:“取消、停征或减免行政事业性收费后,有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费,由同级财政预算予以保障,不得影响依法履行职责。” 3.本单位现有在编业务用车5辆,其中1辆购置于2005年,已达到公务用车报废年限,车龄大,行驶里程长,车辆老化非常严重,故障多,维修维护费用高,严重影响检定人员人身安全和检定工作正常开展。除上述1辆购置于2005年的业务用车外,另有1辆购置于2007年,1辆购置于2010年,均将于未来3-5年内达到公务用车报废期限。本单位业务覆盖全市11个县区、上千家企事业单位,用车需求大,为避免检定业务用车集中报废导致法定计量检定机构无法正常履职的情况出现,本单位拟于2022年度购置乘用车1辆,在计量强检经费项目中申请财政预算拨款予以解决。 |
|
项目组织实施条件 |
该项目由本单位主要负责人组织实施,由上级市场监督管理部门负责监管,本单位具备上级授权批准开展42个计量检定项目的资质条件。项目开展经费需要同级财政预算落实。 |
附件2
项目支出预算明细表
单位:万元
项 目 支 出 明 细 |
支出明细项目 |
金额(万元) |
合 计 |
75 |
|
1、差旅费 |
22.5 |
|
2、公务用车运行维护费 |
10 |
|
3、委托业务费 |
10 |
|
4、公务用车购置 |
10 |
|
5、办公费 |
5 |
|
6、专用材料费 |
3.5 |
|
7、电费 |
4 |
|
8. 邮电费 |
3 |
|
9. 维修(护)费 |
2 |
|
10. 办公设备购置(资本性) |
1 |
|
11.培训费 |
1.5 |
|
12.水费 |
1 |
|
13.印刷费 |
1 |
|
14.公务接待费 |
0.5 |
|
测 算 依 据 及 说 明 |
一、申请拨款额:2022年度本所预计需要开支相关经费75万元。 二、申请拨款依据:本所履行职能所需经费原来由检定收入按比例返还部分解决, 2017年4月国家下文规定停征该项收费,开展计量器具检定工作所需经费由地方财政保障。根据河池市财政局、物价局《转发财政厅 物价局关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(河财税〔2017〕4号)文件规定:“取消、停征或减免行政事业性收费后,有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费,由同级财政预算予以保障,不得影响依法履行职责。”预计本所2022年需要开支相关经费75万元。具体项目及费用如下: 1.差旅费22.5万元。本所业务覆盖全市11个县区、上千家企事业单位。依据常年开支情况测算,2022年人员差旅费预计需要开支22.5万元。 2.公务用车运行维护费10.0万元。本所现有计量检测工作用车6部,其中3部车辆都是老车维修、保养运行成本较高,包括维修费、加油费、交通过路(桥)及保险费,依据该项常年实际支出情况测算2022年为10.0万元。 3.委托业务费10.0万元。本所共有182台计量标准设备每年需送上级部门检定,42套计量标准需经上级计量部门进行计量标准考核和授权考核等,设备送检需要交检定费,该项费用列支委托业务费,预计2022年该项费用为10.0万元。 4.公务用车购置10.0万元。经向市公务用车定编管理办公室了解,按照公务用车管理有关规定要求,并结合本单位实际工作需要,本单位拟采购车辆产地在广西区内的检定业务乘用车1辆。根据政采云平台报价数据初步测算,购置1辆检定业务乘用车需安排财政预算拨款资金10.0万元。 5.办公费5.0万元。本所办公费用包括办公用品(纸张、笔墨、饮用水等)、电脑配件、耗材(硒鼓等)、打印机维修等。依据该项常年开支情况测算,预计2022年该项费用为5.0万元。 6.专用材料费3.5万元。专用材料包括理化室检定专用化学试剂、标准物质;热工室检定专用配热电偶、配热电阻等。依据该项常年开支情况测算,2022年预计需要开支3.5万元。 7.电费4.0万元。包括办公区域照明用电、理化检定室、定量包装室、水表检定室等21个实验室检定用电,预计2022年该项费用为4.0万元。 8.邮电费3.0万元。单位的网络通讯费用及相关检定证书、检测报告、不合格通知书、票据、回执、备案表、受检样品等物品材料需通过物流寄送,依据该项常年开支情况测算,2022年预计需要开支3.0万元。 9.维修(护)费2.0万元,包括各检定室各种检定检测设备维护维修费用,依据该项常年开支情况测算,2022年预计需要开支2.0万元。 10.办公设备购置(资本性)1.0万元。本所有2台台式办公电脑已达固定资产报废期限,故障多运行慢,有的已不能正常开机。根据实际工作需要,2022年本所需购置2台台式办公电脑,预计2022年该项费用支出为1.0万元。 11.培训费1.5万元。依据国家有关规定,进行计量检定的人员必须经培训学习持证上岗,而我国的技术规程规范每年有更新,相关技术人员必须进行再学习培训,否则不允许开展有关工作。依据该项常年开支情况测算,2022年人员培训费预计需要开支1.5万元。 12.水费1.0万元,包括日常公共卫生用水、理化检定室、定量包装室、水表检定室等检定用水。 13.印刷费1.0万元,主要用于本单位的质量管理体系表格(质量记录、技术记录等)、合格证标识、封铅、计量宣传广告、票据、回执、备案表等的印制。 14.公务接待费0.5万元,主要用于交流学习、设备维修、专项工作(如量值比对等)公务接待支出。 |