河池市卫生学校2022年部门预算
目录
第一部分：河池市卫生学校概况
一、河池市卫生学校单位基本情况
二、单位主要职能
第二部分：河池市卫生学校2022年部门预算报表
表一：部门收支总体情况表
表二：部门收入总体情况表
表三：部门支出总体情况表
表四：财政拨款收支总体情况表
表五：一般公共预算支出情况表
表六：一般公共预算基本支出情况表
表七：“三公”经费支出情况表
表八：政府性基金预算支出情况表
第三部分：河池市卫生学校2021年预算情况说明
一、2022年收入支出总体情况
二、2022年部门财政拨款支出预算情况
三、2022年部门财政资金安排的“三公”经费支出情况
第四部分 名词解释
第一部分：河池市卫生学校概况
一、河池市卫生学校单位基本情况
（一）单位基本情况。
河池市卫生学校是全额事业单位。公益二类事业单位。
（二）人员构成情况。
河池市卫生学校实有在职在编人员117人，退休人员75人。
二、单位主要职责
河池市卫生学校是中等职业学校，主要培养医学类专业初级卫生技能型人才。
（一）贯彻执行党的教育方针、政策。
（二）根据教学、培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教学水平。
（三）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
（四）负责护理、助产、卫生保健、医学影像、药学、农村医学、中医康复等专业的教育教学及实习工作。
（五）负责本市卫技人员短期培训、区内高等医学院校联办成人大专、成人本科教育。
（六）负责做好行政后勤和安全管理工作，维护正常校园秩序，保证教学和科研工作顺利进行。
第二部分：河池市卫生学校2022年部门预算报表
河池市卫生学校单位2022年部门预算报表详见附表。
第三部分：河池市卫生学校2022年部门预算及“三公”
经费支出情况说明
一、关于2022年收支预算总体情况说明
（一）收入预算说明。
2022年预算总收入2774.37万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2254.37万元(其中经费拨款2236.37万元，纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金18万元),政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金520万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。
（二）支出预算情况说明
2022年支出总预算2774.37万元，同比增加245.61万元，增长9.71%。基本支出1792.63万元，占支出总预算64.61%。项目支出981.74万元，占支出总预算35.39%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）教育支出2274.84万元，占支出总预算81.99%，同比增加 225.47万元，增长11%。
（2）卫生健康支出150.98元，占支出总预算5.44%，同比增加6.36万元，同比增长43.98%。（基本医疗保险和公务员医疗补助）
（3）住房保障支出142.84万元，占支出总预算5.15%，同比增加5.04万元，增长3.66%。（住房公积金）
(4)社会保障和就业支出205.7万元,占支出总预算7.41%，同比增加8.71万元，增长4.42%。（养老保险、失业保险、工伤保险、遗属生活补助）
2.按支出经济科目分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出1792.63万元，占支出总预算75.38%，同比减少113.61万元，下降5.96%。其中： 中等职业教育支出1293.1万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出190.46万元，死亡抚恤（遗属生活困难补助）支出9.29万元，其他社会保障和就业支出5.95万元，事业医疗支出82.94万元，公务员医疗补助支出68.04万元，住房公积金支出142.84万元。
（2）项目支出预算。
项目支出预算981.74 万元，占支出总预算35.39%，同比增加 359.21万元，增长57.7%。项目预算支出为中等职业教育支出981.74万元。
二、关于2022年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
河池市卫生学校2022年一般公共预算拨款2254.37万元，比2021年预算拨款增加275.61万元，增长13.93%，主要原因是中职生均公用经费每生补助标准提高和学生增多，中职生均公用经费增加233.02万元，二是退休人员生活补助45.4万元，该补助虽在社保局发放但需在本部门预算反映。
（二）一般公共预算拨款结构情况
按支出功能科目分类：教育支出1754.84元，卫生健康支出（原医疗卫生与计划生育支出）150.98万元，住房保障支出142.84万元，社会保障和就业支出205.7万元。按支出经济科目分类：基本支出1792.63万元，项目支出461.74万元。
(三)、关于2022年部门财政拨款支出预算情况
2022年一般公共预算拨款支出2254.37万元，其中：基本支出1792.63万元，项目支出461.74万元。按支出功能分类预算如下：
教育支出1754.84元，全部是基本支出预算。主要用于学校为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴、绩效工资、政府购买服务岗位人员经费、学校安全协管员经费、驻村工作补助经费及按工资总额提取的工会经费及退休人员的生活补助，市本级安排中职生均公用经费开支的水电费、邮电费，维修（护）费，专用材料费等日常公用经费支出。
卫生健康支出（原医疗卫生与计划生育支出）150.98万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本医疗保险和公务员医疗补助。
住房保障支出142.84万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为学校事业编单位职工计缴的住房公积金。
社会保障和就业支出205.7万元,全部是基本支出预算.是按照国家统一大业规定,为学校事业编人员缴纳养老保险、失业保险、工伤保险及遗属生活补助。
（四）一般公共预算基本支出情况
按经济性质分类支出情况如下：工资福利支出1689.99万元，商品和服务支出27.51万元，对个人和家庭的补助75.12万元。
三、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
河池市卫生学校2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
河池市卫生学校2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
五、关于纳入财政专户管理的收入安排的资金情况说明
河池市卫生学校2022年纳入财政专户管理的资金收入520万元，其中中专生住宿费预算320万元，联合办学分成收入200万元，纳入财政专户管理的资金支出520万元。
六、关于未纳入财政专户管理的收入安排的资金
河池市卫生学校2022年没有未纳入财政专户管理的收入，也没有使用未纳入财政专户管理的收入安排的支出。
七、2022年部门预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况 (特别说明，按市财政局要求2022年中职免学费补助资金和上级补助资金以及与这些资金有关的政府采购预算不在本部门预算内做预算）
（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算12万元，公务接待费支出预算2万元，公务用车运行维护费10万元，会议费及培训费支出预算使用免学费补助资金，按河池市财政局要求不在2022年部门预算系统做预算。
（二）2022年免学费补助资金安排的会议费、培训费预算况。
培训费2022年预算80万元，同比持平。这几年，我校在师资培训方面加大力度,提高教师的师资力量,提升教师各方面能力,为创办特色学校作准备。
（三）一般公共预算拨款预算支出情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0 （厅、局、办）机关、 个所属单位出国团组 个，参加其他单位组织的出国团组 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算10万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出10万元。主要用于因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年河池市卫生学校单位开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。
3.公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0 次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费的情况说明
机关运行经费为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的各项费用，河池市卫生学校是全额事业单位，无需填报。
（二）项目及绩效目标情况（重点项目）
河池市卫生学校2022年一般公共预算项目是中职生均公用经费443.74万元。
2022年初设定该项目的绩效目标：中职生均公用经费443.74万元,用于学校日常公用经费，其中：水费64万元、电费60万元、邮电费26万元、物业管理费78万元、委托业务费68万元、专用材料费70万元、其他商品服务支出67.74万元、公务车运行费10万元的开支，缓解学校公用经费不足情况。
本次自评报告是针对我校中职生均公用经费预算绩效进行的评估和总结。本报告主要从以下几个方面进行自我评价：
1、预算编制
在预算编制方面，学校认真研究了各项支出项目的标准和规定，充分考虑了实际情况，制定了符合学校实际的预算方案。同时，学校还对预算方案进行了科学的分配和合理的安排，确保了公用经费的合理使用。
2、经费支出
在经费支出方面，学校严格按照预算方案进行支出，并且对每一笔支出进行了认真审批和审核，确保了经费的合理使用和公正公开。同时，学校还加强了经费管理和监督，确保了经费使用的透明和规范。
3、经费使用效益
在经费使用效益方面，学校注重了经费使用效果的评估和分析，通过对经费使用情况的统计和分析，及时发现问题和不足，并采取有效措施进行改进和提高。同时，学校还加强了对经费使用效益的监督和评估，确保了经费使用的最大化效益。
4、经费管理制度
在经费管理制度方面，学校建立了科学的经费管理制度，并严格执行，确保了经费使用的规范和透明。同时，学校还加强了对经费管理制度的宣传和培训，提高了全体教职员工的经费管理意识和能力。
总之，我校中职生均公用经费预算绩效自评报告显示，学校在预算编制、经费支出、经费使用效益和经费管理制度等方面取得了一些成效。但是，我们也清醒地认识到，在今后的工作中仍存在一些不足和问题，需要我们持续改进和提高。我们将继续加强经费管理和监督，确保经费使用的规范和透明，为学校的发展做出更大的贡献。
（三）政府采购情况。
河池市卫生学校2022年单位政府采购预算总额234.74万元。其中：政府采购货物预算234.74万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算100万元。
（四）政府购买服务情况。
河池市卫生学校2022年政府购买服务人员经费预算总额18.42万元。
（五）国有资产占有使用情况。
截至2021年底，河池市卫生学校共有车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。
（五）预算绩效目标设置情况。
河池市卫生学校2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了1个项目实行了绩效目标管理。
河池市卫生学校2022年一般公共预算项目是中职生均公用经费443.74万元。
2022年初设定该项目的绩效目标：中职生均公用经费443.74万元,用于学校日常公用经费，其中：水费64万元、电费60万元、邮电费26万元、物业管理费78万元、委托业务费68万元、专用材料费70万元、其他商品服务支出67.74万元、公务车运行费10万元的开支，缓解学校公用经费不足情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年部门预算报表(实时)（公开表）_2022-02-14
桂公网安备：