河池市中心血站
2022年部门预算及“三公”经费预算
目录
第一部分:部门概况
一、河池市中心血站主要职责和2022年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
三、编制现状和人员构成
第二部分:2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2022年部门收支预算总体情况
二、2022年部门财政拨款收支预算情况
三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况
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其他重要事项情况说明
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专业名词解释
河池市中心血站
2022年部门预算及“三公”经费预算
第一部分:部门概况
一、河池市中心血站主要职责和 2022 年主要工作任务
(一)主要职责
负责河池市辖区无偿献血宣传,献血者招募以及血液的采集、分离、制备、检验、储存、质量控制和临床用血供应等工作;承担输血医学研究、输血技术创新、技术指导和人员业务培训等工作。
(二)2022年主要工作任务
1.实现全年质量目标,提升全员质量意识。全年固定献血者占总献血人次的50%以上,血液非正常报废率≤0.43%,血液检测报告发放及时率≥98%,服务对象满意率≥98%,质量巡查率达100%。
2.提升采血能力,保障临床用血需求。采集全血人次2.5万人次以上;采集血小板2500个治疗量以上,400ml 率达70%以上,街头捐血率达80%以上。
3.微信公众号关注量达8000人及阅读量达20000人次。
4.做好流失献血者召回,壮大固定献血者队伍。依托新闻媒体平台,完成累计达3000人的献血 3 次以上流失献血者的电话召回工作。
二、机构设置和部门预算单位构成
(一)机构设置
1. 本级单位和内设机构
河池市中心血站位于河池市金福路,是河池市卫生健康委直属的正科级卫生事业单位。领导班子设站长1人,副站长2人。单位内设的职能部门有:行政办公室、党务办公室、财务科、后勤保障科;业务部门有:献血服务科、采血科、供血科、成份科、质量管理科。
(二)部门预算单位构成
302012 河池市中心血站(二级预算单位)
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编制现状和人员构成
(一)编制现状
河池市中心血站编制人数31人,全部为事业全额编制。
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人员构成
截止2021年11月30日,实有人数84人,其中:实有在职人数73人(事业编制在职人数31人,长期聘用人员30人,劳务派遣人员12人);实有离退休人员 79 人(退休人员 79 人)。
第二部分:2022年部门预算及“三公”经费预算说明
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部门收支预算总体情况
(一)2022年部门收入预算总体情况
2022年收入总预算2000万元。同比增加456.85万元增长30%。
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一般公共预算拨款0万元,同比减少1394.88万元下降100%。下降的主要原因是2021年7月因政策性变更全额拨款单位一般公共预算收入减少,一般公共预算收入相应减少。
2.事业收入安排的资金2000万元。全部为本单位血款收入,同比增加456.85万元增长30%。增长的主要原因:一是随着业务量的增长相应的耗材费用、宣传费用投入也相应加大;二是随着设备老旧更新换代的需要,专用设备、办公设备费用增长等。
(二)2022年部门支出预算总体情况
2022年支出总预算2000万元,同比增加456.85万元,增长30%。
1.2022年当年支出预算2000万元。按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:
(1)208 类社会保障和就业支出科目57.34万元, 占支出总预算的3%,同比下降8.93万元,下降13%。下降主要原因是2021年6月有一名在编人员退休。
(2)210 类卫生健康支出科目1900.97万元,占支出总预算的95%,同比增加90.97万元,增长5%。增长的主要原因是外聘人员经费、采供血业务工作经费(含公共机构节能工作经费)、采供血材料、专用设备购置、核酸检测试剂、办公设备购置等项目经费支出的增加。
(3)221 类住房保障支出科目41.70万元,占支出总预算的2%,同比减少1.82万元,下降4%。下降的主要原因是2021年6月有一名在编人员退休。
1.2022年当年支出预算2000万元。按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
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基本支出预算527.57万元。
①工资福利支出预算490.41万元,占基本支出预算93%,同比减少84.34万元,下降15%。
②商品和服务支出(类)22.54 万元,占基本支出预算的
4%,同比减少 0.26 万元,下降 0.12%。
③对个人和家庭的补助(类)14.62万元,占基本支出预算3%,同比增加3.66 万元,增长22.98%。
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项目支出预算1472.43万元。
①工资福利支出(类)380万元
②商品和服务支出(类)971.63 万元
③资本性支出(类)120.80 万元
(三)2022年部门预算收支增减变化情况说明
2022年总收入预算2000万元,一般公共预算拨款0万元,同比减少1394.88万元下降100%。下降的主要原因是2021年7月因政策性变更全额拨款单位一般公共预算收入减少,一般公共预算收入相应减少。2022年总支出预算2000万元,其中一般公共预算支出预算0万元同比减少1394.88万元下降100%。支出预算下降的主要原因是:2021年7月因政策性变更全额拨款单位一般公共预算收入减少,一般公共预算收入支出相应减少。
二、2022年部门财政拨款收支预算情况
(一)2022年部门财政拨款收入预算情况
2022年部门财政拨款收入预算0万元,本部门无政府性基金预算收入预算,无国有资本经营预算收入预算。
(二)2022年部门财政拨款支出预算情况
2022年部门财政拨款支出预算0万元。
三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况
(一)2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2022年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算 0 万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算使用本单位事业收入资金安排的支出为79万元。其中因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算70万元。
(二)2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2022年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元,比 2021年预算万元减少80万元,同比下降100%,其中:
1. 因公出国(境)经费2022年预算 0 万元,与上年持平。
2. 公务接待费2022年预算0万元,同比减少3万元下降100%。
3. 公务用车购置费2022年预算 0 万元。
4. 公务用车运行维护费2022年预算0万元,比2021年预算77万元减少77万元,同比下降100%,减少的原因是2021年7月因政策性变更全额拨款单位一般公共预算收入减少,一般公共预算收入支出相应减少。
四、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
无
(二)政府采购情况
2022年政府采购预算120.80万元,同比增加81.49万元,增长256%,增加的原因主要是:专用设备购置、办公设备购置、物业管理费、无偿献血媒体广告、献血宣传活动外包等预算增加。其中,货物项目采购预算120.80万元,占政府采购预算的100%。政府集中采购7.50万元,分散采购113.30万元。
(三)政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
(四)国有资产占用情况
截至 2021年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中:一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车7 辆;单位价值 200 万元以上大型设备0 台(套)。
(五)预算绩效管理情况
2022年纳入预算绩效目标管理的项目4个,涉及金额
1472.43万元,资金来源是纳入预算管理的单位事业收入安排的资金1472.43万元。
纳入部门预算绩效目标管理的项目如下:
1.外聘人员经费,预算金额 380万元,
2.无偿献血专项支出(含专项材料费),预算金额 670.13万元。
3.采供血业务工作经费(含公共机构节能工作经费),预算金额301.50万元。
4.专用设备购置,预算金额 120.80 万元。
(六)涉密事项处理说明
无
五、专业名词解释
血站:是采集、提供临床用血的机构,是不以营利为目的的公益性组织。
附件:1.2022年部门预算公开报表
2.2022年项目支出绩效目标申报表
3.2022年整体支出绩效目标申报表
河池市中心血站2022年部门预算报表(实时)(公开表)_2022-02-14
河池市中心血站2022年项目支出绩效目标申报表
河池市中心血站2022年整体支出绩效目标申报表