目 录
第一部分：单位指导思想、编制依据和原则
一、指导思想
二、主要依据
三、基本原则
第二部分：部门概况
一、部门职责
二、机构设置及人员构成情况
三、车辆构成情况
四、工资及社会保障缴费情况
第三部分：2022年部门预算说明
一、收入支出预算说明
二、一般公共预算说明
三、政府性基金预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、政府采购预算说明
六、国有资产占有使用情况说明
七、2022年部门预算其他事项说明
第四部分：收入征收计划说明
第五部分：名词解释
第六部分：河池市宜州新区管理委员会2022年单位预算报表
河池市宜州新区管理委员会
2022年部门预算说明
第一部分：单位指导思想、编制依据和原则
一、指导思想
全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中央、自治区和市委、市政府的重大决策部署，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，落实预算法和深化预算管理制度改革要求，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，坚持过紧日子，从严从紧编制预算；优化支出结构，优先保障重点支出；推进中期规划管理，强化支出规划约束；强化政府采购和政府购买服务预算编制，加强预算评审，推进预算绩效管理，提高资金使用效益；加大预算公开力度，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
二、编制主要依据
根据河池市财政局《关于编制市本级2021年部门预算工作的通知》（河财预〔2021〕37号）文件精神及相关的法律法规，结合本部门实际情况，编制2022年部门预算。
三、基本原则
（一）保增长、促发展原则。进一步整合资金，集中财力办大事，扩大政府公共投资，促进工业发展，支持企业自主创新、技术改造及服务业发展。
（二）优化结构、加强重点原则。进一步优化财政支出结构，支持新区改革与发展，着力保障和改善民生，加强节能减排和生态建设。
（三）厉行节约原则。除法定支出和政策性支出按法定增长比例及有关政策标准审核安排外，从严进行审核安排，大力压缩日常工作经费，严格控制一般性支出，降低行政运行成本。
（四）综合预算科学精细原则。部门及所属单位的各项收支纳入部门预算统一管理，统筹安排。加强部门预算“基础数据精细化、定额管理标准化、监督监管透明化”的建设，科学有效的提高财政资金使用效益。
（五）绩效评价原则。项目支出安排与资金使用效果相结合，对列入预算安排的大额支出项目进行跟踪绩效评价。
第二部分：部门概况
一、部门职责
河池市宜州新区管理委员会为中共河池市委、市人民政府的派出机构，代表市委、市人民政府实行统一领导、统一规划、统一建设和统一管理，在河池市宜州新区所辖区域范围内行使市一级综合管理权限和相应的行政管理职能，社会管理实行属地管理。其主要工作职责如下：
（一）贯彻落实国务院、自治区、河池市有关开发区的各项法规、政策。协调编制建设总体规划及土地利用总体规划，编制中长期发展规划、控制性规划、修建性详规并组织实施。
（二）负责所辖区域范围内编制规划、建设、管理及发展工作。
（三）研究所辖区域范围内的行政管理规定。
（四）负责所辖区域范围内招商引资工作。
（五）审定所辖区域范围内投资项目，并按规定权限核准或备案。
（六）负责所辖区域范围内土地的统一开发。
（七）负责所辖区域范围内的基础设施和公共设施的规划、建设、管理工作。
（八）负责所辖区域范围内的财政、建设规划、人事劳动、社会保障、机构编制、生态建设、环境保护和安全生产监督管理等工作。
（九）负责管理所辖区域范围内的进出口业务和对外经济技术合作，按照规定权限负责内外商投资企业设立、变更合同、章程的审批，依法办理所辖区域范围内的涉外事务。
（十）对所辖区域范围内的企、事业单位进行协调、管理和服务。
（十一）协调有关部门指导辖区域工作。
（十二）负责党委和政府授予的其他职权及交办的其他事项。
二、机构设置及人员构成情况
河池市宜州新区管理委员会内设党政办公室、经济发展局、规划建设局、国土资源局、财政金融局、环保安监局、政策法规室等7个综合职能机构，下设项目审批服务中心、土地征用收储中心、公用事业管理服务中心等3个事业中心，总编制人数91人，均为事业编制，在职实有人数33人，无离退休人员；
三、车辆构成情况
河池市宜州新区管理委员会目前无自有公务车辆。
四、工资及社会保障缴费情况
河池市宜州新区管理委员会为全额拨款的事业单位，执行一级预算，统一核算，下属的内设职能机构和事业中心不单独核算，管委会所有人员的工资及社会保障缴费均由人社局核定后由财政统一拨款。
第三部分： 2022年部门预算说明
一、收入支出预算说明
（一）收入预算说明。2022年收入总预算107686.51万元，同比增加84772.92万元，同比增长369.97％。其中：一般公共预算拨款12753.51万元，同比增加 12333.92万元，增长2939.51％。政府性基金预算拨款94933万元，同比增加72439万元，增长322.04％。纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。上年结余收入0万元。
（二）支出预算说明。 2022年支出总预算107686.51万元，基本支出预算500.96万元，占支出总预算0.47％，同比增加141.36万元，增长39.31％；项目支出预算107185.55万元，占支出总预算99.53％，同比增加84631.55万元，增长375.24％。
1.按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：一般公共服务支出类科目12620.30万元，占支出总预算11.75％，同比增加12298.08万元，增长3816.71％。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。 基本支出预算500.96万元，占支出总预算0.47％，同比增加141.36万元，增长39.31％。其中：工资福利支出预算477.79万元，占基本支出预算95.37％，同比增加129.7万元，增长37.26％。商品和服务支出预算23.16万元，占基本支出预算＿4.62％，同比增加11.66万元，增长101.39％。对个人和家庭的补助支出预算0万元。
（2）项目支出预算。项目支出预算107185.55万元，占支出总预算99.53％，同比增加84631.55万元，增长375.24％。其中：商品和服务支出预算4190万元，占项目支出预算3.92％，同比增加3230万元，增长336.46％。债务利息及费用支出843万元，占项目支出预算0.79％，同比增加0万元，增长0％。资本性支出80015万元，占项目支出预算74.82％，同比增加59015万元，增长281.02％。
二、一般公共预算说明
（一）收入预算说明。2022年一般公共预算收入预算12753.51万元，同比增加12333.92万元，增长2939.51％。收入增加的主要原因是2022年宜州新区管理委员会人员大幅增加导致人员工资福利支出大幅度增加、需要支付第十三届广西（河池）园林园艺博览会项目工程运营政府补贴。
（二）支出预算说明。 2022年一般公共预算支出预算12753.51万元，基本支出预算500.96万元，占支出总预算3.93％，同比增加141.36万元，增长39.31％；项目支出预算12252.55万元，占支出总预算96.07％，同比增加12192.55万元，增长20320.92％。
1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：工资福利支出预算477.79万元，占基本支出预算95.37％，同比增加129.7万元，增长37.26％。商品和服务支出预算23.16万元，占基本支出预算＿4.62％，同比增加11.66万元，增长101.39％。对个人和家庭的补助支出预算0万元。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
三、政府性基金预算说明
（一）收入预算说明。2022年政府性基金预算拨款105494万元，同比增加80810万元，增长327.38％。
1.按收入科目划分，共分为两项，其中：国有土地使用权出让收入预算104900万元，同比增加81810万元，增长335.45%。专项债券对应项目专项收入预算843万元，同比增加0元。
2.按收入结构划分，分为本年政府性基金收入和上年结余收入，其中：本年政府性基金收入预算105494万元，占政府性基金总收入预算100%，同比增加80810万元，增长327.38％。上年结余收入0万元。收入增加的主要原因是2022年宜州新区计划国有土地使用权出让收入增加。
（二）支出预算说明。2022年支出预算94933万元，基本支出预算0万元；项目支出预算94933万元，占支出总预算100％，同比增加94933万元，增长100％。按支出经济类型分，商品和服务支出、债务利息及费用支出、资本性支出和其他支出四类。其中：商品和服务支出预算4090万元，占政府性基金总支出预算4.31%，同比增加3439万元，增长382.11%。债务利息及费用支出预算843万元，占政府性基金总支出预算0.89%，同比增加249万元，增长41.92%。资本性支出预算80000万元，占政府性基金总支出预算84.27%，同比增加59000万元，增长280.95%。其他支出预算10000万元，政府性基金总支出预算10.53%，同比增加10000万元，增长100%。其中：宜州新区规划编制服务费预算4000万元，河池市宜州新区一期控制性详细规划范围内地形测绘费预算40万元，河池市宜州新区规划范围内地形测绘费预算50万元，土地储备专项债券利息支出预算843万元，宜州新区基础设施建设项目前期工作经费预算10000万元，宜州新区土地储备经费预算80000万元。
四、“三公”经费预算说明
2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算7.5万元，同比减少2.97万元，减少28.36%，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算4.5万元，公务用车运行维护费支出预算0万元，会议费支出预算0.5万元，培训费支出预算2.5万元。
五、政府采购预算说明
2022年政府采购预算如下表：
六、国有资产占有使用情况说明
无国有资产占有及使用情况存在。
七、2022年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2022年机关运行经费100万元，同比增长66.7%。主要包括：办公费、水电费、邮电费、维修费、劳务费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用、委托业务费。
（二）重点项目预算绩效目标等情况说明
本单位2022年预算安排项目9个，已按要求列入绩效目标管理，预算资金107185.55万元。
第四部分：收入征收计划说明
2022年收入征收计划105494万元，同比增加80810万元，增长327.38％
纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划105494万元，同比增加80810万元，增长327.38％；其中：
专项收入0万元。
政府性基金收入征收计划105494万元，同比增加(减少) 80810万元，增长100％。
国有资本经营预算收入征收计划0万元。
纳入财政专户管理的收入征收计划0万元。
未纳入财政专户管理的收入征收计划。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分：河池市宜州新区管理委员会2022年单位预算报表
河池市宜州新区管理委员会2022年单位预算报表详见附件
桂公网安备：