河池市蚕种场2020决算公开

2020年度部门决算报表填报说明

一、决算信息来源说明
本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。
（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。
（二）本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。
二、单位基本情况

（一）单位职能职责及主要工作目标

根据河编（2012）175号文件规定，本部门主要职责是：

1、参与制定全市蚕业技术推广计划并组织实施;

2、组织和实施全市蚕业技术的专业培训和咨询;

3、为全市提供蚕业技术、信息服务;

4、承担的协调全市桑蚕新品种、新技术、新模式的引进、试验、示范及推广工作;

５、负责全市桑蚕的病虫害监测、预报和预防;

6、负责全市蚕业生产开发项目的编写、评估论证及组织上报工作，承担上级下达的蚕业生产基地、项目建设;

7、指导下级蚕业生产技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的蚕业生产技术推广活动;

8、负责全市蚕业技术推广机构与队伍建设指导，蚕业生产技术推广业务指导，蚕业生产技术推广法规宣传;

9、完成自治区、市本级下达的蚕业生产指令性计划和科研任务;

10、承担国家及自治区桑蚕业体系内基础性研究、示范基地建设、病虫害防控、蚕业资源综合利用、提高亚热带茧丝品质研究、亚热带蚕业集成应用技术研究等工作。

2021年主要工作任务及目标是：1.对桑蚕新品种进行试验、示范。2.负责全市桑蚕的病虫害监测、预报和预防。3、果桑菌核病试验。4.完成上级下达的蚕种生产计划及蚕业技术推广任务。5.组织和培训蚕业技术人员等。

（二）单位机构设置及人员构成

1、单位地址：宜州市西郊工业园区

2、单位的联系人员及财务对公邮箱：

   单位负责人姓名：黄康东   手机：13977830841

   财务负责人姓名：覃龙伟   手机：13707780916

   预算编制人姓名：韦金鸾   手机：13977830129

   财务对公邮箱：czcwjl@163.com

3、部门设置和人员情况

本部门人员情况如下表：    

单位：人

 

三、决算编制基本情况
本单位为   河池市农业农村局   （填列一级预算单位名称）所属   2   级（按封面“单位预算级次”填列）预算单位，单位性质为   财政补助事业单位   单位（按封面“单位基本性质”填列），决算编报类型为  单户表   （按封面“报表类型”填列），按照    政府   会计制度填报决算数据（按封面“单位执行会计制度”填列）。
纳入本套决算编制范围的独立核算单位共  1　个，比上年增减  0 个。
四、基础数据核对情况
（一）财政资金对账情况。
1．财政拨款核对情况。
（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 240.22 万元，财政部门拨款对账单 240.22 万元，差额 0 万元。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额  0 万元。
（3）单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额  0 万元。
2．其他需要说明的情况。
（二）与上年指标核对情况。
1．全口径、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金本年年初数与上年年末数一致。
2．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表2）。
①本年收入增减-28.46%，原因是蚕种价格大幅度下降；
②本年收入中一般公共预算财政拨款增减52.02%，原因主要是本年项目收入增多；
③本年收入中事业单位经营收入增减-35.19%，原因是蚕种价格大幅度下降；
④本年支出中项目支出增减213.16%，原因是本年项目增多；
⑤本年支出中事业单位经营支出增减-20.19%，原因是生产量减少；
⑥年末结转和结余增减-5264.25%，原因是项目资金使用率提高；年末结转和结余中一般公共预算财政拨款增减-35.12%，原因是项目资金使用率提高；
⑦货币资金增减-38.38%，原因是蚕种收入减少；
⑧财政应返还额度增减-35.12%，原因是项目资金使用率提高；
⑨年末实有人员增减4.35%、在职人员增减4.35%、非参公事业人员增减4.35%，原因是2020年调进人员1人；
⑩年初预算数中本年收入合计增减53.09%、本年支出合计增减53.09%，原因是本年项目增多；
⑪调整预算数中本年收入合计增减53.09%、本年支出合计增减54.07%，原因是本年项目增多；年末结转和结余增减-100%，原因是项目资金使用率提高。
五、报表审核情况
（一）审核情况。
1．审核公式。
审核公式共提示0条。其中：
（1）表间公式共0条。
（2）表内公式共0条。
六、决算数据其他需要说明的情况
1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，无从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政款，纳入单位预算管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等情况（附表3）。
2.年末结转结余中财政拨款结转数为上级专项转移支付数3.12万元，经营结转结余为-251.32万元。
3．“项目支出决算明细表”中无列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的情况。
4.“三公”经费总额0.86万元，为桑蚕体系宜州综合试验站在各县进行农民桑蚕技术培训专项经费支出。
5.无行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出。
6.政府采购支出7.31万元，政府采购货物支出6.9万元，服务支出0.41万元。
7.“收入支出决算总表”中调整预算数等于年初预算数。

河池市蚕种场2020年度部门决算公开数据.xls

2020小蚕共育示范试验项目自评报告.docx