河池市红十字会
2021年部门预算公开
目 录
第一部分 河池市红十字会概况
一、主要职能
二、人员构成
第二部分 河池市红十字会2021年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算部门预算经济分类支出表
七、一般公共预算政府预算经济分类支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、“三公经费”、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、 政府采购预算表预算表
第三部分 河池市红十字会2021年部门预算情况说明
一、2021年收入支出预算说明
二、2021年一般公共预算说明
三、2021年“三公”经费支出预算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购预算说明
六、国有资产经营预算说明
七、项目绩效管理情况说明
第四部分 名词解释
第一部分河池市红十字会概况
河池市红十字会属于独立核算参公事业单位，无二层机构。机关内设置办公室。主要职责、内设机构和人员编制规定如下：
（一）主要职责：
1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规；依照《中国红十字会章程》制定河池市红十字会工作规划，指导、协调全市各级红十字会依法开展各项工作；
2、开展救灾的准备工作，筹措、储备救灾救助款物；
3、配合上级红十字会或协助政府有关部门实施在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者赈灾救助；
4、组织开展群众性卫生救护培训，普及自救互救知识和防病知识，提高群众自救能力，组织群众参加现场救护；对容易发生意外伤害的行业的有关人员进行现场救护培训；
5、开展人道领域的社区服务和公益活动，组织红十字志愿工作者参与社区服务；
6、以爱国主义、人道主义教育为中心，指导、开展红十字青少年活动；
7、加强与其他国家、地区红十字会及香港、澳门特别行政区红十字会的交往与合作，协助政府开展对台工作，开展两岸红十字会组织的交流与合作；做好人道领域的寻人服务工作；
8、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业，增强人道救援救助能力；
9、遵照国际红十字与红新月运动的基本原则，完成市人民政府和上级红十字会委托事宜。
10、建设和管理造血干细胞捐献者资料库，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；协助开展无偿献血的宣传推动工作；推动遗体（器官）捐献工作；
11、负责组织全市开展捐献造血干细胞知识的宣传；志愿者招募、咨询、报名登记；负责血样的采集、储存、运输和配型成功后的再动员以及捐献全过程的联系、服务等工作。
（二）人员构成情况。
河池市红十字会核定编制4名，截止2020年末在职在编人数3人，政府购买服务人员1人，公益性岗位人员1人。
车辆构成情况。
本单位无公务车。
第二部分 河池市红十字会2021年部门预算表
详见附件2021年河池市红十字会预算公开报表
第三部分 河池市红十字会2021年部门预算情况说明
一、2021年收入支出预算说明。
（一）收入预算说明。
2021年收入总预算86.92万元，较上年减少3.17万元，同比下降3.5％。其中：公共预算拨款市本级86.92万元；非税收入0万元；
政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。
收入预算减少原因为：2020年本会退休1人，人员经费减少。
（二）支出预算说明。
2021年支出总预算86.92万元，较上年减少3.17万元，同比下降3.5％。其中基本支出预算74.92万元，占支出总预算86.19％，较上年减少3.17万元，下降4％；项目支出预算12万元，占支出总预算13.81％，无增减变化。
1、按支出功能分类科目划分，共分为4类其中：
教育支出科目0.61万元，占支出总预算0.07％。
社会保障和就业支出科目76.33万元，占支出总预算87.81％。
卫生健康支出科目5.1万元，占支出总预算5.86％。
住房保障支出科目4.87，占支出总预算5.6％。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算74.92万元，占支出总预算86.19％，其中：工资福利支出预算62.76万元，较上年减少2.26万元，同比下降3.6％。
商品和服务支出预算9.62万元，较上年减少1.75万元，同比下降15.39％。
对个人和家庭的补助支出预算2.54万元，较上年增加0.84万元。
项目支出预算。
项目支出预算12万元，无增减变化。
二、2021年一般公共预算说明
1、收入预算说明。
2021年本单位一般公共预算拨款收入86.92万元，较上年减少3.17万元。原因是：本单位2020年退休一名在编人员，相关人员经费减少。
2、支出预算说明。
2021年一般公共预算拨款支出86.92万元，其中：基本支出预算74.92万元，项目支出预算12万元。
基本支出预算（详见表）：
|
单位名称（经济分类科目名称） |
预算数（万元） |
|
** |
1 |
|
合计 |
74.92 |
|
河池市红十字会 |
74.92 |
|
工资福利支出 |
62.76 |
|
基本工资 |
11.84 |
|
津贴补贴 |
9.14 |
|
奖金 |
19.04 |
|
伙食补助费 |
1.20 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.50 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
2.58 |
|
公务员医疗补助缴费 |
1.62 |
|
其他社会保障缴费 |
0.16 |
|
住房公积金 |
4.87 |
|
其他工资福利支出 |
5.80 |
|
商品和服务支出 |
9.62 |
|
办公费 |
0.50 |
|
邮电费 |
0.47 |
|
差旅费 |
0.30 |
|
维修（护）费 |
0.10 |
|
会议费 |
0.15 |
|
培训费 |
0.61 |
|
公务接待费 |
0.15 |
|
工会经费 |
0.81 |
|
福利费 |
0.02 |
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其他交通费用 |
3.12 |
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其他商品和服务支出 |
3.39 |
|
对个人和家庭的补助 |
2.54 |
|
退休费 |
1.80 |
|
医疗费补助 |
0.74 |
项目支出预算：
1、三救三献项目预算安排2万元。
立项依据、必要性：《红十字会法》、河池市红十字会三定方案中的工作职责要求开展三救三献工作。
资金来源：市级财政拨款经费
项目内容：开展人道救助、救灾、救援工作，建设和管理造血干细胞捐献者资料库，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；协助开展无偿献血的宣传推动工作；推动遗体（器官）捐献工作。
上年度项目完成情况：资金已使用完毕。
2、红十字博爱送万家活动预算安排3万元。
立项依据、必要性：河池市红十字会工作职责的内容。
资金来源：市级财政拨款经费。
项目内容：采购送温暖物资，用于开展红十字“博爱送万家”活动，重点慰问2021年受自然灾害影响的贫困地区及农村建档立卡贫困户、城镇下岗职工，“三献”困难家庭，艾滋病和肺结核病等重大疾病的贫困患者。
上年度项目完成情况：资金已使用完毕。
3、红十字会代表大会及志愿服务工作经费预算安排3万元。
立项依据、必要性：河池市红十字会三定方案及中国红十字会章程。
资金来源：市级财政拨款经费
项目内容：开展人道领域的社区服务和公益活动，组织红十字志愿工作者参与志愿服务工作。参照广西红十字会理事、监事会组成和红十字会改革方案，草拟召开市十字会代表大会和第三届理事会组成方案，报市委批准后，适时召开市红十字会代表大会，选举、增补红十字会会常务理理事、理事、监事，激发红十字会工作活力。
上年度项目完成情况：资金已使用完毕。
4、红十字救护培训进社区预算安排1万元。
立项依据、必要性：根据《健康河池2030规划》通知， 要求红十字会牵头实施，应急救护知识和技能普及率在2020年达4%，2025年达15%，2030年达30%。
资金来源：市级财政拨款经费
项目内容：用于开展救护知识公益性讲座，组织红十字会专干和志愿者参加应急救护师资培训和复训工作。
上年度项目完成情况：资金已使用完毕
5、红十字会救灾备灾工作经费预算安排2万元。
立项依据、必要性：《红十字会法》中红会职责规定
资金来源：市级财政拨款经费
项目内容：开展红十字会防灾减灾宣传活动以及备灾工作，实施在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者赈灾救助。
上年度项目完成情况：资金已使用完毕。
6、急救援队建设预算安排1万元
立项依据、必要性：《河池市机构编制委员会关于印发河池市红十字会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（河编〔2011〕72号）：8、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业，增强人道救援救助能力
资金来源：市级财政拨款经费
项目内容：采开展红十字心理、水上救援队培训，加强红十字专业救援队建设，提高救援能力。
上年度项目完成情况：资金已使用完毕
三、2021年“三公”经费支出预算情况说明
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表九：“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 |
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单位：万元 |
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项目 |
全口径 |
其中:一般公共预算拨款 |
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合计 |
4.31 |
4.31 |
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一、三公经费小计 |
0.15 |
0.15 |
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（1）因公出国(境)费用 |
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（2）公务接待费 |
0.15 |
0.15 |
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（3）公务用车费 |
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1.公务用车运行维护费 |
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2.公务用车购置费 |
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二、会议费 |
2.15 |
2.15 |
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三、培训费 |
2.01 |
2.01 |
2021年本单位预算公务接待费0.15万元，无出国费用安排，无公务用车费，加强实行精简支出。会议费预算2.15万元。培训费预算2.01万元。
四、机关运行经费情况说明
2021年河池市红十字会机关运行经费预算9.62万元,主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出。如办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
五、政府采购预算说明
本年度无政府采购预算。
六、国有资产经营预算说明
本单位无国有资产经营项目。
七、项目绩效管理说明
根据财政预算管理要求，我会组织对2020年市红十字会项目资金开展绩效自评工作，本单位共6个项目支出资金，单个项目资金均不超过5万元，选择对其中的应急救护进社区项目开展自评。从自评情况看，我会2020年项目绩效目标设置科学合理，从自评结果看，项目实施取得了较好的社会效益，社会满意度良好。（详见附件）河池红十字会2020年资金项目支出绩效评价报告，详见附件1058266663.doc
2021年我会对所有项目支出都填报了绩效目标，年终至少选择1项进行绩效自评。详见绩效目标申报表1037324073.zip
第四部分：名词解释
1.财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
桂公网安备：