河池市广播电视台
2021年部门预算
（草案）
二○二一年三月
目录
二、 河池市广播电视台基本情况................................................................................... 2
（一）机构设置、基本职能及主要工作目标......................................................... 2
（四）工资及社会保障缴费情况............................................................................ 3
河池市广播电视台2021年部门预算说明
全面贯彻落实党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想和治国理政新理念新思想新战略，围绕中央、自治区和市委、市政府的重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，把握财政经济发展新常态，落实预算法和深化预算管理制度改革要求。
根据《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》、自治区财政厅《关于全面开展中期财政规划管理工作的通知》（桂财预〔2016〕53号）和《河池市人民政府办公室关于河池市本级中期财政规划编制工作方案的通知》（河政办发〔2016〕61号）等法律法规和文件精神。
严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，坚持过紧日子，从严从紧编制预算；优化支出结构，优先保障重点支出；推进中期规划管理，强化支出规划结构；强化政府采购和政府购买服务预算编制，加强预算评审，推进预算绩效管理，提高资金使用效益；加大预算公开力度，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
广播电视台包括两个播出机构：河池电视台和河池人民
广播电台，属事业性单位。
基本职能:河池市广播电视台属地级市广播电视宣传播出机构，具体负责广播电视节目的采编，制作，审核，播出工作，运用广播电视媒体为市委市政府工作大局和中心工作服务。
主要工作目标：坚持正确的舆论导向，为党委政府的中心工作提供有力的舆论支持；做好本台广播电视设施的技术维护和技术管理，确保广播电视节目正常安全播出。
编制局核编125人，单位现实有编制82人，差额拨款82人，另外，聘用23人，实有人数共计105人，退休11人。本台人手少任务重，下设总编室、新闻部、专题部、教科生活部、广告部、技术部和报纸编辑部共7个部室。
本单位共有编制车辆4台，实有车辆7台，分别有电视直录播转播车1台、轿车2台、小型普通客车2台、中型普通客车1台、三菱越野客车1台，用于办公、采访、直录播等。
（四）工资及社会保障缴费情况
差额82人财政补助工资共计16918039元，非税收入支出工资共计16918039元。财政补助社会保障支出共计2082052元，非税收入缴纳社会保障支出共计2082052元。人社局核定由财政补助的绩效工资1046172元，非税收入支出的绩效工资总量为1046172元。
聘用23人非税收入发放工资共计972000元，社会保障缴费共计454800元。人社局核定由非税收入发放的绩效工资总量为537000元。
收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况：
2021年收入总预算2089.95万元，同比减少32.44万元，同比减少1.5％。其中：
一般公共预算拨款2089.95万元，同比减少32.44万元，减少1.5％。
支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况：2021年支出总预算2089.95万元，基本支出预算380.14万元，占支出总预算18.18％，同比减少8.43万元，减少2.17％；项目支出预算1709.8万元，占支出总预算81.82％，同比减少24.02万元，减少1.39％。
1.按支出功能分类科目划分，共分为28类，其中：
文化体育与传媒支出类科目2009.5万元，占支出总预算96.15％，同比减少24.11万元，减少1.19％。
社会保障和就业支出类科目1.69万元，占支出总预算0.08％，同比减少0.18万元，下降9.6％。
卫生健康支出类科目38.23万元，占支出总预算1.83％，同比减少3.71万元，减少8.85％。
住房保障支出类科目40.53万元，占支出总预算1.94％，同比减少4.44万元，减少9.87％。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算380.14万元，占支出总预算18.18％，同比减少8.43万元，减少2.17％。其中：
工资福利支出预算368.74万元，占基本支出预算97％，同比减少8万元，减少2.12％。
商品和服务支出预算6.76万元，占基本支出预算1.78％，同比减少0.74万元，减少9.87％。
对个人和家庭的补助支出预算4.65万元，占基本支出预算1.22％，同比增长0.47万元，增长11.24%。
项目支出预算。
项目支出预算1709.8万元，占支出总预算81.82％，同比减少24.02万元，减少1.39％。
一般公共预算收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况如下：
2021年一般公共预算收入预算2089.95万元，同比减少32.44万元，减少1.5％。其中：经费拨款398.14万元，同比减少8.43万元，减少2.1％；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金1691.8万元，同比减少24.02万元，减少1.4％。
一般公共预算支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况如下：
2021年一般公共预算支出预算2089.95万元，基本支出预算380.14万元，占支出总预算18.18％，同比减少8.43万元，减少2.17％；项目支出预算1709.8万元，占支出总预算81.82％，同比减少24.02万元，减少1.39％。
1.按支出功能分类科目划分，共分为28类，其中：
文化体育与传媒支出类科目2009.4万元，占支出总预算96.15％，同比减少24.11万元，减少1.19％。
社会保障和就业支出类科目1.69万元，占支出总预算0.08％，同比减少0.18万元，下降9.6％。
卫生健康支出类科目38.23万元，占支出总预算1.83％，同比减少3.71万元，减少8.85％。
住房保障支出类科目40.53万元，占支出总预算1.94％，同比减少4.44万元，减少9.81％。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算380.14万元，占支出总预算18.18％，同比减少8.43万元，减少2.17％。其中：
工资福利支出预算368.74万元，占基本支出预算97％，同比减少8万元，减少2.12％。
商品和服务支出预算6.76万元，占基本支出预算1.78％，同比减少0.74万元，减少9.87％。
对个人和家庭的补助支出预算4.65万元，占基本支出预算1.22％，同比增长0.47万元，增长11.24%。
项目支出预算。
项目支出预算1709.8万元，占支出总预算81.82％，同比减少24.02万元，减少1.39％。
五、政府采购预算说明。
2021年政府采购预算40万元，同比减少5.78万元，减少12.63％；集中采购预算40万元，占政府采购预算100％。主要是购置办公设备和摄像机、移动硬盘、移动编辑机、高清转换器、无人机等设备。
2021年收入征收计划1721.8万元，同比减少24.02万元，同比减少1.4％。
纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划1721.8万元，同比减少24.02万元，同比减少1.4％。
名词解释
一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
桂公网安备：