河池市园林处2019年度部门决算报表
河池市园林处
2019年度部门决算
目 录
第一部分：河池市园林处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市园林处2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市园林处2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：河池市园林处概况
一、主要职能
1、贯彻执行和宣传有关城市园林绿化发展的法律、法规、规章和政策，参与制定全市城市绿化发展规划及地方规范性文件。
2、参与编制城区风景园林、城市绿化中长期发展规划和年度计划。会同有关部门共同编制本市城市园林绿化规划。根据主管局授权，依法划定城市“绿线“，并依法进行监督管理。
3、负责本市规划区内公园、绿地、公共绿化的规划、建设、保护和管理；制定绿化养护标准并监督实施。
4、负责城市规划区内的绿化美化工作，指导各县、市（区）城镇园林绿化工作。
5、受主管部门委托，审查占用（含临时占用）城市场绿地和移、伐树木，以及集中绿化事项。
6、负责城市园林绿化资源普查和园林信息收集工作。
二、部门决算单位构成
河池市园林处隶属河池市城市管理执法局，二层独立核算，参照公务员法管理的事业单位，副处级，财政全额拨款，2019年决算编制数1户。
第二部分：河池市园林处部门决算报表
（详见附表：河池市园林处2019年度部门决算批复报表）
第三部分：河池市园林处2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入1511.73万元，与上年同比增加154.97万元，同比增加11.42%，其中：一般公共预算财政拨款收入1496.36万元，政府性基金预算财政拨款收入15.37万元，主要新增拨款经费项目如下：
1、主管局调剂划拨城维费50万元，用于建国70周年庆城区美化亮化采购项目；
2、河池市海绵城市规划建设评估编制费用39万元；
3、部门预算园林工作经费18万元，用于基本公用支出及城市维护费用开支；
4、防城港市园博会开幕河池园布展经费9.94万元；
5、防城港市园博会河池园开园活动经费5.43万元。
（二）本部门2019年度总支出1548.52万元，与上年同比增加119.47万元，同比增加8.36%。主要原因是新增拨款项目经费支出。
基本支出：本年支出733.71万元，与上年对比减少87.47万元，减少10.65%，主要原因是：本年度在职转退休2人，在职人员1人涉嫌违法，停发各项工资奖金福利。
项目支出：本年支出814.81万元，与上年对增加206.95万元，增加34.05%，主要原因是：本年度新增拨款项目经费支出。
支出具体情况如下：
1、教育支出2.83万元，主要用于干部职工专业技术业务培训教育支出。较2018年度决算数增加0.05万元，增长1.79 %，主要原因是厉行节约，严格控制培训费用支出。
2、社会保障和就业支出69.46万元，主要用于机关事业单位人员的养老保险缴费及遗属人员生活困难补助支出。较2018年度决算数减少17.66万元，减少20.26%，主要原因是2019年中退休人员增加，较去年不具有可比性。
3、卫生健康支出44.97万元，根据市本级统一规定，按规定比例计缴干部职工的医疗保险及公务员医疗补助。 较2018年度决算数减少1.34万元，减少2.89%，主要原因是年中退休人员增加2人，较去年不具有可比性。
4、城乡社区支出1382.95万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放基本工资奖金及各项津补贴。城区街道公园广场绿化养护，公园广场日常设施维护及城区时令花卉采购种植等城维费支出。较去年增加139.89万元，增加11.25%，主要原因是本年新增工作任务，较去年不具有可比性。
5、住房保障支出48.27万元，主要用于按照国家政策规定向干部职工（含政府购买服务人员）的住房公积金缴费支出。较2018年度决算数减少1.49万元，减少2.99%，主要原因是年中退休人员2人减少住房公积金支出，较去年不具有可比性。
6、年末结转和结余26.82万元，本年度一般公共预算财政拨款结转结余26.82万元，与上年对比减少36.79万元，减少57.83%，主要原因是：年初结转项目经费2017年政府债券资金用于支付园林设施抢险工程及政府债券景区公厕建设工程完成第三方审核结算工程尾款，余下部分资金结转下一年度支出。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况
河池市园林处2019年度一般公共预算支出1533.15万元，其中：基本支出733.71万元，项目支出799.44万元。较2018年度决算数增加104.1万元，增长7.28 %。
2019年度一般公共预算支出年初预算为877.90万元，城维费590万元，支出决算为1533.15万元，完成年初预算的104.32 %。
1、教育支出培训支出（项）支出决算2.83万元，年初预算数为5.67万元，完成年初预算49.91%。主要原因是干部职工业务技术培训支出预算的50%财政直接调减压缩。
2、社会保障和就业支出行政事业单位机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算61.87万元，年初预算数75.54万元，完成年初预算81.90%。主要原因是2019年年中退休职工2人，涉嫌违法拘留职工1人不再缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。
3、社会保障和就业支出死亡抚恤（项）支出决算为7.62万元，年初预算数为7.35万元，决算数大于预算数，主要原因是2019年调整居民最低生活保障标准，主要用于按规定发放的遗属生活困难补助。
4、卫生健康支出事业单位医疗公务员医疗补助（项）支出决算为44.97万元，年初预算数为46.89万元，完成年初预算95.91%，主要原因是2019年中增加退休职人2人，涉嫌违法拘留职工1人停止医疗保险缴费。
5、城乡社区支出城乡社区环境卫生（项）支出决算为1382.95万元，年初预算数为1467.90万元，完成年初预算94.21%，主要原因是2019年中增加退休职人2人，涉嫌违法拘留职工1人，根据国家规定停止发放基本工资和津补贴奖金标准等安排的人员经费支出。主要用于保证机关日常运转发生的基本支出，支出主要是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
6、住房保障支出住房公积金（项）支出决算数为48.27万元，年初预算数为50.7万元，完成年初预算95.21%。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出733.71万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出629.41万元，年初预算714.34万元，完成年初预算的88.11%，差异的主要原因是2019年年中退休2人、涉嫌违法拘留1人，停止发放各项基本工资及津补贴奖金。
（二）商品和服务支出86.40万元，年初预算110.98万元，完成年初预算的77.85%，主要原因是本部门厉行节俭，严格控制经费支出。
（三）对个和家庭的补助支出决算数为15.38万元，年初预算34.58万元，完成预算数的44.48%，主要原因2019年本部门厉行节俭，严格控制经费支出。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
河池市园林处2019年度无年初预算，年中追加政府性基金预算财政拨款支出15.37万元，主要用于广西防城港市园林园艺博览会开园及布展费用支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算9.46万元；公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务接待费支出0万元，国内公务接批次0人次，国（境）外公务接待批次0人次。
（三）公务用车辆购置及运行费支出9.46万元，其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出9.46万元。
“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动情况：2019年“三公”经费年初预算总额16.17万元，公务接待费预算0.50万元，占年初预算3.09%，比上年决算数0.26万元减少0.26万元，减少100%；公务用车费运行费预算10万元，占年初预算61.84%，比上年决算数8.79万元增加0.67万元，增加7.62%；公务用车购置费预算0万元，比上年决算数0万元，同比上年无变化。
2019年“三公经费”支出决算数为9.46万元，较2018年9.05万元减少0.41万元，减少4.53%，其主要原因是本部门严格落实过紧日子要求，减少控制各项费用开支。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2019年度机关运行经费支出88.92元，比年初预算数减少9.77万元，降低9.89%，主要原因是部门开展的各项业务较去年减少，与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应减少。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额552.37万元，其中：政府采购货物支出172.84万元、政府采购工程支出63.27万元、政府采购服务支出316.26万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，2019年度政府采购信息统计报表中《政府采购资金情况表》有关数据）。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
2019年，本部门抽取1个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款18万元，占年初项目预算100%。绩效评价结果显示，1个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部门：名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：
河池市园林处2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
上述报表详见附件(2019年度河池市园林处部门决算批复）
河池市园林管理处 2019年项目支出绩效目标自评报告
桂公网安备：