河池市投资促进局
2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明
（含预算绩效目标及绩效自评报告）
第一部分单位基本情况
（一）根据《中共河池市委员会办公室 河池市人民政府办公室关于印发<河池市投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（河办发〔2019〕79号）文件精神,河池市投资促进局是市人民政府工作部门，为正处级，直属单位河池市投资促进服务中心，属于参照公务员管理事业单位，局（中心）是河池市人民政府财政局一级预算单位，经费由同级财政全额预算拨款。我局（中心）主要职责是：负责对内对外招商引资、经济协作的具体工作和根据市人民政府授权受理投资者的投诉等。2020年主要工作任务及目标是（和部门预算编制有关部分）：
2020年全市招商引资实现“四个百亿”目标，即：实际到位资金330亿元以上；完成策划项目投资额500亿元以上；签约合作项目投资500亿元以上；新开工项目投资330亿元以上。
1.围绕三大三新”产业加强对接项目，力争新签约招商引资项目总投资500亿元以上。一是突出大健康产业招商；二是开展数字经济（大数据产业）招商；三是开展大物流产业招商；四是开展新制造产业招商；五是开展新材料产业招商；六是开展新能源产业招商。
2.强力推动已签约重点项目落地建设，新开工项目总投资300亿元以上。一是抓好已签约重点项目的统筹推进，加快项目落地；二是抓好项目集中服务，及时解决项目推进中的困难和问题；三是创新工作模式，强化项目落地保障。
3.创新招商机制，积极开展招商引资专题活动。实现平均每季度组织开展一次大型专题招商行动，每月举办一次招商推介活动，每周接洽一批客商并组织投资考察洽谈。一是策划举办重点行业专题招商活动；二是组织开展重点区域重点平台的招商活动；三是组织开展重点企业招商活动。
4.加强招商引资项目策划包装。储备项目总投资额500亿元以上。一是做好项目策划培训；二是做好项目策划。
（二）我局设有综合科、投资促进科、协调督办科3个科室，人员编制数为8人，实有在职在编人数6人，其中处级领导岗位3人，科级领导岗位2人，科级非领导岗位1人；中心设有办公室、投资促进一科、投资促进二科、投资促进三科、宣传推介科5个职能科室，人员编制数为22人，实有在职在编人数13人，其中处级非领导岗位3人；科级领导岗位5人，非领导岗位4人，政府购买服务岗位1人；退休15人。
（三）公务用车改革以后，我局无保留公务用车，不再单独发生公务用车运行及维护费。
（四）工资及社会保障缴费情况。我局属参照公务员管理事业单位，是河池市人民政府财政局一级预算单位，经费由同级财政全额预算拨款。经测算，2020年在职在编人员工资支出为142.50万元（其中：基本工资78.57万元、津贴补贴57.38万元），社会保障缴费57.34万元（其中：养老保险35.12万元、医疗保险13.94万元、公务员医疗补助8.78万元、医疗费补助3.61万元、工伤保险0.44万元、大病统筹0.32万元），年终一次性奖金6.57万元，预留年终绩效奖金32.40万元，公务员奖励0.45万元。
第二部分2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2020年收入预算情况
2020年收入总预算458.19万元，同比增加32.39万元，同比上涨7.60%。其中：
一般公共预算拨款458.19万元，同比增加32.39万元，同比上涨7.60%；全部为公共财政预算拨款。
2020年部门预算收入458.19万元，其中财政一般预算拨款收入458.19万元，此外无其他预算收入。
二、2020年支出预算情况
2020年支出总预算458.19万元，其中，基本支出预算362.54万元，占支出总预算79.12%，同比增加11.44万元，同比上涨3.26%；项目支出预算95.65万元，占支出总预算20.88%，同比增加20.95万元，同比上涨28.05%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
|
科目类别 |
2020年预算数 |
2019年预算数 |
同比增减 |
同比涨幅 |
|
一般公共服务支出 |
365.32 |
344.72 |
20.6 |
5.98% |
|
教育支出 |
3.29 |
2.60 |
0.69 |
26.54% |
|
社会保障和就业支出 |
36.16 |
34.71 |
1.45 |
4.18% |
|
卫生健康支出 |
27.08 |
22.62 |
4.46 |
19.72% |
|
住房保障支出 |
26.34 |
21.15 |
5.19 |
24.54% |
|
合计 |
458.19 |
425.80 |
32.39 |
7.61% |
（1）一般公共服务支出365.32万元，占支出总预算79.73%，同比增加20.6万元，同比上涨5.98%；增加的主要原因是增加在编人员的人数。
（2）教育支出3.29万元，占支出总预算0.72%，同比增加0.69万元，同比上涨26.54%。
（3）社会保障和就业支出36.16万元，占支出总预算7.89%，同比增加1.45万元，同比上涨4.18%。
（4）卫生健康支出类科目27.08万元，占支出总预算5.91%，同比增加4.46万元，同比上涨19.72%；增长的原因是计算基数人员工资总额有所增长。
（5）住房保障支出类科目26.34万元，占支出总预算5.75%，同比增加5.19万元，同比上涨24.54%；增长的原因是计算基数人员工资总额有所增长。 2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
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科目类别 |
2020年预算数 |
2019年预算数 |
同比增减 |
同比涨幅 |
|
基本支出 |
362.54 |
351.10 |
11.44 |
3.26% |
|
工资福利支出 |
304.84 |
289.98 |
14.86 |
5.12% |
|
商品和服务支出 |
45.25 |
48.13 |
-2.88 |
-5.98% |
|
对个人和家庭的补助 |
12.45 |
12.99 |
-0.54 |
-4.16% |
|
项目支出 |
96.65 |
74.70 |
20.95 |
28.05% |
|
商品和服务支出 |
96.65 |
74.70 |
20.95 |
28.05% |
|
合计 |
458.19 |
425.80 |
32.39 |
7.61% |
（1）基本支出预算。
基本支出预算362.54万元，占支出总预算85.14%，同比增加11.44万元，同比上涨3.26%。其中：
工资福利支出预算304.84万元，占基本支出预算84.08%，同比增加14.86万元，同比上涨5.12%；增长的原因是职工职务、级别工资有所增长，绩效奖金计入工资福利的计算基数。
商品和服务支出预算45.25万元，占基本支出预算12.48%，同比减少2.88万元，同比下降5.98%。
对个人和家庭的补助支出预算12.45万元，占基本支出预算3.43%，同比减少0.54万元，同比下降4.16%。
（2）项目支出预算。
项目支出预算95.65万元，占支出总预算22.46%，同比增加32.39万元，同比上涨7.61%。增长的原因是新增东盟博览会专用项目经费。
三、2020年公共财政拨款“三公”经费预算情况
2020年公共财政拨款“三公”经费预算为54.17万元，较上年预算增加12.25万元，同比上升29.22％。其中：
（1）因公出国（境）经费预算安排为3.40万元，较上年预算减少1.60万元，同比下降32%，减少原因为根据工作任务进行调整。
（2）公务接待费预算26.15万元，较上年预算增加20.65万元，同比上涨375.45％，增加原因为2020年起东盟活动项目经费从单位预算中列支，包含公务接待项目。
（3）公务用车费预算安排为0，公车改革后单位未保留车辆。
第三部分2020年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费安排情况。
2020年本部门机关运行费安排45.24万元，占基本支出预算12.48％，同比减少3.15万元，同比下降6.51％。
（二）政府采购安排情况。
2020年政府采购预算0万元，原因为本年没有将采购额列入预算中。
（三）车辆构成情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
项目绩效目标汇总表
桂公网安备：