中共河池市委党校2020年部门预算公开

河池市委党校2020年部门预算及“三公”经费公开编制说明

目    录

第一部分：中共河池市委党校概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：中共河池市委党校2020年度部门预算情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、2020年公共财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算情况

四、其他重要事项的说明

第三部分：名词解释

第四部分：中共河池市委党校2020年部门预算报表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

    表三：部门支出总表

    表四：财政拨款收支总表

    表五：一般公共预算支出表

    表六：一般公共预算部门预算经济分类支出表

    表七：一般公共预算政府预算经济分类支出表

    表八：一般公共预算基本支出表

    表九：“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

  表十： 政府性基金预算支出表（本单位没有数据）

表十一：国有资本经营预算支出表（本单位没有数据）

表十二：政府采购预算表

 

中共河池市委党校2020年度部门预算于2020年1月9日经市第四届人民代表大会第五次会议审议批准通过人大会议审议批准，河池市财政局《关于批复市本级2020年部门预算及2020-2022年部门中期财政规划的通知》（河财预〔2020〕6号）批复下达，按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》（河财预〔2014〕19号）要求，现将2020年部门预算公开如下：

第一部份 中共河池市委党校概况

一、主要职责

市委党校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道主阵地，是党的哲学社会科学研究机构。中共河池市委党校创建于1973年10月，1996年11月、2004年3月先后挂牌成立河池市行政学院和河池市社会主义学院，目前实行“三块牌子一套人马”的管理模式。

主要工作包括：按组织部门培训计划，主要培训轮训县处级党员领导干部、正乡科级党员领导干部和市直部门科级党员领导干部；后备中青年干部的理论培训；全市党校系统的师资培训；负责对县级党校的教学、科研业务进行指导，定期召开会议、指导工作、沟通信息、交流经验；深化教学改革，创新教学方式，提高教学质量；开展科研咨政工作，为党委政府决策服务；承办党委和政府举办的专题研讨班；承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传和宣讲；按照国家有关法律法规和政策规定，开展在职干部本科及研究生学历的继续教育和培训等。

 

二、部门预算单位构成

组成本部门的单位仅市委党校本级一个单位，没有下属二级预算单位。学校（院）设有办公室、组织人事科、教务科、科研咨政科、培训中心、图书信息中心、后勤管理科7个职能科室和哲学教研室、文史教研室、经济学教研室、管理学教研室、统战理论教研室5个教研室。2020年我校编制人数80人。全校实有人数113，其中在职教职工66人（参公人员23人，事业编制人员39人，工勤人员4人），离退休人员47人。

 

第二部份 中共河池市委党校2020年部门预算报表、“三公”经费编制说明

一、收入预算说明

2020年收入总预算1346.94万元，较2019年增长1.76万元，同比增长0.13%。

其中：

1、公共财政拨款1215.41万元  ， 较2019年减少35.62万元，同比下降2.85%。

2、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金37.66万元， 较2019年增加3.26 万元，同比增长9.47%。

3、纳入财政专户管理的收入49.66 万元，较2019年减少10.09万元，同比下降16.89%。

4、经营收入31.9万元，其他收入12.31万元。2019年无经营收入和其他收入。

 二、支出预算说明

2020年支出总预算1346.94 万元，较2019年增长1.76万元，同比增长0.13%。其中基本支出1231.09  万元,项目支出115.86 万元。

（一）按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

教育支出类科目  1026.38  万元，占支出总预算76.2%，同比下降3.73%。主要原因是2020年压缩了项目经费的支出。

医疗卫生类科目94.99  万元,占支出总预算7.05%,同比增长24.33%。主要原因是将2019年度预发的绩效考评奖励和2018年度绩效增量纳入社会保险基数，医疗保险缴费相应增加。

住房保障支出类科目  93.36  万元,占支出总预算6.93%，同比增长27.61%。主要原因是将2019年度预发的绩效考评奖励和2018年度绩效增量纳入公积金缴存基数，住房保障支出类相应增加。

社会保障和就业类科目 132.21  万元，占支出总预算9.82%，同比增长2.11%。主要原因是将2019年度预发的绩效考评奖励和2018年度绩效增量纳入社会保险基数，社会保障和就业类科目相应增加。

（二）按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算

   基本支出预算1231.08  万元,占支出总预算91.4%,同比增长6.22%。

其中：

   工资福利支出预算 1032.73   万元,占基本支出预算83.89%，同比增长1.90%。包括基本工资  263.25万元、津贴补贴90.05万元、奖金106.66万元、伙食补助26.8万元、绩效工资203.4万元、机关事业单位基本养老保险124.48万元、城镇职工基本医疗保险缴费49.4万元、公务员医疗补助缴费31.12万元、其他社会保障缴费5.76万元、住房公积金93.36万元，其他工资福利支出（聘用人员工资、在职和离退休人员的物业补贴等）38.45万元。

商品和服务支出预算153.71 万元，占基本支出预算12.48%。同比增长55.19% ，增长原因主要是增加了事业管理岗位人员市内公务交通补贴、扶贫工作支出、社会培训班成本性支出。具体包括基本公用支出73.25万元、培训费11.67万元、工会费15.56万元、福利费0.4万元、公务交通补贴35.16万元、通讯补贴4.26万元、其他公用支出13.41万元（离退休人员1.41万元、驻村工作补助经费12万元）。

对个人和家庭的补助支出预算44.64  万元,占基本支出预算3.63%，同比下降4.12%。包括退休费（按河财综【2018】9号文件规定，给予符合文件规定的退休干部发放6000元/人.年的生活补助）28.2万元、抚恤和生活补助（遗嘱抚养4人）5.56万元、医疗费补助（退休人员）10.88万元。

2、项目支出预算。

项目支出预算 115.86 万元, 占支出总预算8.6%，同比下降37.76%，主要原因是根据2020年实际要求，删除1个项目，同时也压缩了其他项目的经费开支。其中公共财政拨款78.2万元、纳入预算管理的非税收入资金37.66万元。

三、2020年公共财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算情况

  2020年当年公共财政拨款“三公两费”总预算25.24  万元，较2019年度减少0.48万元。其中公务接待费0.8万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用，包括上下党校、各地市党校的业务往来。因公出境费用1.07万元，参加广西社会主义学院组团，出境开展两岸文化经济交流学习。会议费7.0万元，主要是召开全市党校的各类会议，包括党校工作会议、党校系统理论研讨会、工作部署交流会等。培训费16.37万元，主要用于校内教师和全市干部教育师资培训开支。 

四、其他重要事项的说明

1、机关运行经费预算安排情况

 行政运行153.71万元，全部是基本支出预算。主要用于为保证日常运转发生的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、工会经费、差旅费、会议费等日常公用经费支出、扶贫工作经费开支以及各类培训班次的成本性开支。

2、预算收支增减变化情况说明

 2020年部门预算收入支出总额 1346.94万元，较2019年增长1.76万元，同比增长0.13%，收支预算总额增长的主要原因是正常的增人增资。

3、政府采购预算安排情况

  2020年政府采购预算21.84万元  ，同比增加8.21万元，增长60.23%，主要是增加了科研成果汇编印刷服务政府采购。包括购置办公耗材和多功能一体机、电脑、打印机、投影仪灯泡、移动硬盘、U盘、档案柜、多媒体设备等办公、教学设备。按政府采购目录和限额要求，在河池市政府采购网上商城实行采购。

 4、国有资产占用情况说明

 2020年，本部门共有车辆0辆，其中，处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

 5、重点项目预算绩效的说明

 市委党校2020年部门预算有3个项目10万元以上的项目纳入绩效考评范围，设计一般公共预算拨款4.5万元，其中教学经费14万元、科研经费17.5万元、人才经费13万元。

  

第三部分、 名词解释

1、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部份 2020年部门预算报表

附件： 1、2020年部门预算报表（预算公开）1621441671.xlsx

          2、2020年预算绩效目标 申报表  1622026201.rar

          3、2019年预算绩效自评报告1628053985.rar

       

4、国有资产占用情况说明。

2020年，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

5、重点项目预算绩效的说明

市委党校2020年部门预算有3个10万元以上的项目纳入绩效考评范围，涉及一般公共预算拨款44.5万元，

其中

“教学经费”14万元、“科研经费”17.5万元、“人才经费”13万元。

4、国有资产占用情况说明。

2020年，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

5、重点项目预算绩效的说明

市委党校2020年部门预算有3个10万元以上的项目纳入绩效考评范围，涉及一般公共预算拨款44.5万元，其中“教学经费”14万元、“科研经费”17.5万元、“人才经费”13万元。