部门（单位）整体支出预算绩效目标-河池市预决算公开平台

附表2：
部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
（ 2018 年度）

部门（单位）名称			河池市移民工作管理局
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）
					总额	财政拨款	其他资金
	任务1		年内如期召开岩滩处遗规划项目工作推进会议		5	5
	任务2		年内如期召开全市移民工作会议		4	4
	任务3		年内如期完成中央直属水库和地方水库的日常管理和监督工作		5	5
	任务4		年内如期完成新建电站移民安置规划工作目标任务		5	5
	任务5		年内如期完成移民后期扶持各项工作目标任务		5	5
	任务6		年内做好维护库区社会稳定工作		10	10
	金额合计				34	34
年度总体目标	目标1：年内如期召开岩滩处遗规划项目工作推进会议目标2：年内如期召开全市移民工作会议目标3：年内如期完成中央直属水库和地方水库的日常管理和监督工作目标4：年内如期完成新建电站移民安置规划工作目标任务目标5：年内如期完成移民后期扶持各项工作目标任务目标6：年内做好维护库区社会稳定工作
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		指标1：召开各种会议次数		8
				指标2：开展各类检查督促指导工作次数		8
				……
		质量指标		指标1：
				指标2：
				……
		时效指标		指标1：年内完成任务		年内
				指标2：
				……
		成本指标		指标1：
				指标2：
				……
		……
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				指标2：
				……
		社会效益指标		指标1：库区基础设施得到改善，库区社会和谐稳定		全市库区移民对移民工作满意度达到80%以上
				指标2：
				……
		生态效益指标		指标1：
				指标2：
				……
		可持续影响指标		指标1：
				指标2：
				……
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：库区移民群众对移民工作的满意度		全市库区移民对移民工作满意度达到80%以上
				指标2：
				……
		……