河池市安全生产监督管理局2018年部门决算公开

          目    录

第一部分：河池市安全生产监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市安全生产监督管理局2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出及一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

                   

          第一部分：河池市安全生产监督管理局概况

一、主要职能

(一)组织起草安全生产地方规章、政策，拟订安全生产政策和规划，指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题

(二)承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市人民政府有关部门和各县级人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况

(三)承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理市级管理的工矿商贸企业安全生产工作

(四)承担市级管理的非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产综合监督管理工作；负责煤矿安全监管工作

(五)制定和发布工矿商贸行业安全生产规章并组织实施，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位

(六)负责组织全市安全生产大检查和专项督查，根据有关规定，依法组织较大事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况

(七)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作

(八)承担工矿商贸作业场所职业卫生安全监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为

(九)组织煤矿企业主要负责人、安全生产管理人员安全资格和特种作业人员(含煤矿矿井使用的特种设备作业人员)操作资格考核工作，以及工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作

(十)组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作

(十一)承担市安全生产委员会的具体工作

二、部门决算单位构成

1、河池市安全生产监督管理局

2、河池市安全生产执法监察支队

3、河池市安全生产应急救援指挥中心

第二部分：河池市安全生产监督管理局2018年部门决算报表

表1-表7详见附件1053543197.xls

表8：见页末

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计881.62万元。

1.财政拨款收入881.62万元，河池市本级财政拨付761.62万元，上级财政拨款120万元。

2.上年结转和结余14.36万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，只包括财政拨款结转。

  （二）支出总计795.98万元。包括：

1．资源勘探信息等（类）658.05万元：主要用于工资福利、商品和服务支出、设备购置支出。

2．教育支出（类）2.16万元：用于职工培训的支出。

3．住房保障支出（类）38.7万元：用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

4．医疗卫生支出 （类）35.77万元：用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险。

5.社会保障和就业支出59.83万元：用于按照国家政策为职工缴纳的社会保险。

6．年末结转和结余100万元，为本年度上级追加专项经费结转，因客观条件发生变化需要延迟到以后年度按有关规定继续使用。

（三）收支增减情况说明

本年收入比上年增加235.38 万元。主要原因有本年上级财政对本部门追加项目经费120元，市本级财政对安全生产专项资金的增加。

本年支出比上年增加145.73万元。1.基本支出增加39.06万元；2.项目支出增加106.67万元。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

河池市安全生产监督管理局2018年度一般公共预算支出795.98万元，其中：基本支出597.66 万元，项目支出198.31万元。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出597.66万元，其中：人员经费536.88万元，主要包括：在职工资、奖金、社会保险、住房公积金等；公用经费60.56万元，主要包括：办公费、差旅费、公车补贴、培训费等。

三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.05 万元；公务用车购置及运行费支出决算5.5万元；公务接待费支出决算1.15万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出2.05万元，是副局长参加由自治区安监局主办的赴境外考察安全生产管理活动。

（二）公务用车购置及运行费支出5.5万元。上年支出数5.56万元，比上年减少1%。

其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出 5.5万元。主要用于机要文件领送以及开展安全生产检查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，河池市安全生产监督局属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出1.15万元,国内公务接待批次20次，人次110次，国（境）外公务接待批次0次。上年支出数1.16万元，比上年减少0.8%.

五、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出60.56万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共使用车辆1辆，特种专业技术用车。

（三）预算绩效管理工作开展情况。

2018年，河池市安监局对13个安全生产资金项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款91万元，占年初预算的12.8%。绩效评价结果显示，上述项目已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

（四）政府采购执行情况。

2018年本部门政府采购次数4次，采购支出总额2.92万元，其中：政府采购货物支出2.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 2.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.92万元，占政府采购支出总额的100%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用