公开2018年部门预算说明
中共河池市委台湾工作办公室2018年部门预算已于
第一部分：中共河池市委台湾工作办公室概况
一、主要职能
根据中共河池地区委员会办公室《关于印发中共河池地委统一战线工作部职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（河地办发[2001]108号）精神，中共河池市委台湾工作办公室主要职责是：
贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针、政策，研究拟订河池地区对台工作和涉台事务的政策，并组织实施；组织、指导、管理、协调河池地区直属各部门和各县市的对台工作；检查各县市、各部门贯彻执行党中央、国务院对台方针、政策和区党委、区政府及地委、行署有关对台工作指示的情况；协调有关部门研究、草拟河池地区有关涉台事务性法规和实施方法，归口管理涉台法律事务；归口管理来河池地区台胞的接待及捐赠工作；协调和指导河池地区对台经济工作和河池与台湾两地各项交流与合作，负责河池与台湾两地人员往来、投资、考察、研讨等工作；指导和协助管理台资企业的审批工作，会同有关部门做好台资企业项目配套资金的申报、安排和管理工作；归口管理全地区对台宣传、涉台教育工作；负责组织协调全地区涉台重要活动和处理涉台重要事件；完成上级业务部门交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
1.本办内设有秘书科。
2.部门预算单位仅限本办。
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一、部门收支总表 |
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单位名称：中国共产党河池市委员会台湾工作办公室 |
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单位:万元 |
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收 入 |
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支出(按功能科目分类) |
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支出(按经济科目分类) |
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一、一般公共预算拨款 |
94.20 |
一、一般公共服务支出 |
74.91 |
一、基本支出 |
70.20 |
|
经费拨款 |
94.20 |
二、外交支出 |
|
1.工资福利支出 |
60.75 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
|
三、国防支出 |
|
2.商品和服务支出 |
8.94 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
四、公共安全支出 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
0.51 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
|
五、教育支出 |
0.61 |
二、项目支出 |
24.00 |
|
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
六、科学技术支出 |
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1.工资福利支出 |
|
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五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
2.商品和服务支出 |
24.00 |
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八、社会保障和就业支出 |
8.20 |
3.对个人和家庭的补助 |
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九、社会保险基金支出 |
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4.债务利息及费用支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
4.89 |
5.资本性支出(基本建设) |
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十一、节能环保支出 |
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6.资本性支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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7.对企业补助(基本建设) |
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十三、农林水支出 |
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8.对企业补助 |
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十四、交通运输支出 |
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9.对社会保障基金补助 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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10.其他支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
94.20 |
十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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六、上年结余收入 |
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二十、住房保障支出 |
5.59 |
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一般公共预算拨款结余 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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政府性基金预算拨款结余 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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国有资本经营预算拨款结余 |
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二十三、预备费 |
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纳入财政专户管理的收入安排的资金结余 |
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二十四、其他支出 |
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其他结余 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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收 入 总 计 |
94.20 |
支 出 总 计 |
94.20 |
支 出 总 计 |
94.20 |
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表二:部门收入总表 |
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单位名称：中国共产党河池市委员会台湾工作办公室 |
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单位：万元 |
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单位编码/科目编码 |
单位名称/科目名称 |
资 金 来 源 |
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总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
上年结余收入 |
|
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合计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
合计 |
一般公共预算拨款结余 |
政府性基金预算拨款结余 |
国有资本经营预算拨款结余 |
纳入财政专户管理的收入安排的资金结余 |
其他结余 |
|||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
合计 |
94.20 |
94.20 |
94.20 |
|
|
|
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136 |
中国共产党河池市委员会台湾工作办公室 |
94.20 |
94.20 |
94.20 |
|
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|
136001 |
中国共产党河池市委员会台湾工作办公室 |
94.20 |
94.20 |
94.20 |
|
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201 |
一般公共服务支出 |
74.91 |
74.91 |
74.91 |
|
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20125 |
港澳台侨事务 |
74.91 |
74.91 |
74.91 |
|
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2012501 |
行政运行（港澳台侨事务） |
45.48 |
45.48 |
45.48 |
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2012505 |
台湾事务 |
29.42 |
29.42 |
29.42 |
|
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|
205 |
教育支出 |
0.61 |
0.61 |
0.61 |
|
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|
20508 |
进修及培训 |
0.61 |
0.61 |
0.61 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2050803 |
培训支出 |
0.61 |
0.61 |
0.61 |
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.20 |
8.20 |
8.20 |
|
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20805 |
行政事业单位离退休 |
8.20 |
8.20 |
8.20 |
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.20 |
8.20 |
8.20 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.89 |
4.89 |
4.89 |
|
|
|
|
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|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
4.89 |
4.89 |
4.89 |
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
2.75 |
2.75 |
2.75 |
|
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|
|
|
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|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.15 |
2.15 |
2.15 |
|
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|
221 |
住房保障支出 |
5.59 |
5.59 |
5.59 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.59 |
5.59 |
5.59 |
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.59 |
5.59 |
5.59 |
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表三:部门支出总表 |
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单位名称：中国共产党河池市委员会台湾工作办公室 |
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|
单位：万元 |
|
单位编码\科目编码 |
单位名称\科目名称 |
总计 |
基本支出 |
|
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|
项目支出 |
|
|
|
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|
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|
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
合计 |
94.20 |
70.20 |
60.75 |
8.94 |
0.51 |
24.00 |
|
24.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
136 |
中国共产党河池市委员会台湾工作办公室 |
94.20 |
70.20 |
60.75 |
8.94 |
0.51 |
24.00 |
|
24.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
136001 |
中国共产党河池市委员会台湾工作办公室 |
94.20 |
70.20 |
60.75 |
8.94 |
0.51 |
24.00 |
|
24.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
74.91 |
50.91 |
42.58 |
8.33 |
|
24.00 |
|
24.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20125 |
港澳台侨事务 |
74.91 |
50.91 |
42.58 |
8.33 |
|
24.00 |
|
24.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012501 |
行政运行（港澳台侨事务） |
45.48 |
45.48 |
42.58 |
2.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012505 |
台湾事务 |
29.42 |
5.42 |
|
5.42 |
|
24.00 |
|
24.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.61 |
0.61 |
|
0.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.61 |
0.61 |
|
0.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.61 |
0.61 |
|
0.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.20 |
8.20 |
8.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.20 |
8.20 |
8.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.20 |
8.20 |
8.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.89 |
4.89 |
4.38 |
|
0.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.89 |
4.89 |
4.38 |
|
0.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.75 |
2.75 |
2.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.15 |
2.15 |
1.64 |
|
0.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.59 |
5.59 |
5.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.59 |
5.59 |
5.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.59 |
5.59 |
5.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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表四:财政拨款收支总表 |
|
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单位名称：中国共产党河池市委员会台湾工作办公室 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
|
支出(按功能科目分类) |
|
支出(按经济科目分类) |
|
|
一、一般公共预算拨款 |
94.20 |
一、一般公共服务支出 |
74.91 |
一、基本支出 |
70.20 |
|
经费拨款 |
94.20 |
二、外交支出 |
|
1.工资福利支出 |
60.75 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
|
三、国防支出 |
|
2.商品和服务支出 |
8.94 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
四、公共安全支出 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
0.51 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
|
五、教育支出 |
0.61 |
二、项目支出 |
24.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
1.工资福利支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
2.商品和服务支出 |
24.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
8.20 |
3.对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
4.债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
4.89 |
5.资本性支出(基本建设) |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
6.资本性支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
7.对企业补助(基本建设) |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
8.对企业补助 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
9.对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
10.其他支出 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
94.20 |
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
四、上年结余收入 |
|
二十、住房保障支出 |
5.59 |
|
|
|
一般公共预算拨款结余 |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结余 |
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款结余 |
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
94.20 |
支 出 总 计 |
94.20 |
支 出 总 计 |
94.20 |
|
表五:一般公共预算支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：中国共产党河池市委员会台湾工作办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位编码\科目编码 |
单位名称\科目名称 |
总计 |
基本支出 |
|
|
|
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
合计 |
94.20 |
70.20 |
60.75 |
8.94 |
0.51 |
24.00 |
|
24.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
136 |
中国共产党河池市委员会台湾工作办公室 |
94.20 |
70.20 |
60.75 |
8.94 |
0.51 |
24.00 |
|
24.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
136001 |
中国共产党河池市委员会台湾工作办公室 |
94.20 |
70.20 |
60.75 |
8.94 |
0.51 |
24.00 |
|
24.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
74.91 |
50.91 |
42.58 |
8.33 |
|
24.00 |
|
24.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20125 |
港澳台侨事务 |
74.91 |
50.91 |
42.58 |
8.33 |
|
24.00 |
|
24.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012501 |
行政运行（港澳台侨事务） |
45.48 |
45.48 |
42.58 |
2.90 |
|
|
|
|
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2012505 |
台湾事务 |
29.42 |
5.42 |
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5.42 |
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24.00 |
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24.00 |
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205 |
教育支出 |
0.61 |
0.61 |
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0.61 |
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20508 |
进修及培训 |
0.61 |
0.61 |
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0.61 |
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2050803 |
培训支出 |
0.61 |
0.61 |
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0.61 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
8.20 |
8.20 |
8.20 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
8.20 |
8.20 |
8.20 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.20 |
8.20 |
8.20 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.89 |
4.89 |
4.38 |
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0.51 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
4.89 |
4.89 |
4.38 |
|
0.51 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
2.75 |
2.75 |
2.75 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
2.15 |
2.15 |
1.64 |
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0.51 |
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221 |
住房保障支出 |
5.59 |
5.59 |
5.59 |
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22102 |
住房改革支出 |
5.59 |
5.59 |
5.59 |
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2210201 |
住房公积金 |
5.59 |
5.59 |
5.59 |
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表六:一般公共预算部门预算经济分类支出表 |
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单位名称：中国共产党河池市委员会台湾工作办公室 |
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单位：万元 |
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支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
94.20 |
70.20 |
24.00 |
|
136 |
中国共产党河池市委员会台湾工作办公室 |
94.20 |
70.20 |
24.00 |
|
136001 |
中国共产党河池市委员会台湾工作办公室 |
94.20 |
70.20 |
24.00 |
|
301 |
工资福利支出 |
60.75 |
60.75 |
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30101 |
基本工资 |
16.78 |
16.78 |
|
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30102 |
津贴补贴 |
13.24 |
13.24 |
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30103 |
奖金 |
1.40 |
1.40 |
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30106 |
伙食补助费 |
1.60 |
1.60 |
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30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.20 |
8.20 |
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30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
2.46 |
2.46 |
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30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.64 |
1.64 |
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30112 |
其他社会保障缴费 |
0.29 |
0.29 |
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30113 |
住房公积金 |
5.59 |
5.59 |
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30199 |
其他工资福利支出 |
9.56 |
9.56 |
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302 |
商品和服务支出 |
32.94 |
8.94 |
24.00 |
|
30201 |
办公费 |
0.46 |
0.46 |
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30205 |
水费 |
0.12 |
0.12 |
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30206 |
电费 |
0.22 |
0.22 |
|
|
30207 |
邮电费 |
0.74 |
0.74 |
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30211 |
差旅费 |
0.80 |
0.80 |
|
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30215 |
会议费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.61 |
0.61 |
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30217 |
公务接待费 |
0.40 |
0.40 |
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30228 |
工会经费 |
0.82 |
0.82 |
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30229 |
福利费 |
0.02 |
0.02 |
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30239 |
其他交通费用 |
4.68 |
4.68 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
20.06 |
0.06 |
20.00 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
0.51 |
0.51 |
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30307 |
医疗费补助 |
0.51 |
0.51 |
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桂公网安备：