河池市电子商务发展管理办公室2019年部门
预算编制说明
目 录
第一部分：2019年度部门预算和“三公经费”预算编制说明
一、指导思想、主要依据和基本原则
二、主要职能
三 、单位基本情况
四、2019年收入支出预算说明
五、2019年部门一般公共预算情况
六、预算收支增减变动情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算说明
九、“三公”经费预算及增减变化原因的说明
十、重点项目预算的绩效目标设置情况
十一、专业名词解释
第二部分：2019年度部门预算和“三公经费”预算报表
河池市电子商务管理办公室2019年度部门预算和“三公经费”预算报表
一、2019年部门预算编制指导思想和原则
（一）部门预算编制指导思想。
全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，围绕中央、自治区和市委、市政府的重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，把握财政经济发展新常态，落实预算法和深化预算管理制度改革要求，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，坚持过紧日子，从严从紧编制预算；优化支出结构，优先保障重点支出；推进中期规化管理，强化支出规划约束；强化政府采购和政府购买服务预算编制，加强预算评审，推进预算绩效管理，提高资金使用效益；加大预算公开力度，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
（二）部门预算编依据
1、根椐河池市财政局《关于编制市本级2019年—2021年中期财政规划和2019年部门预算的通知》（河财预[2018]51号
2、根椐党和国家、自治区的方针、政策、法规、法令及地方政策、法规及财经制度、预算管理基础的各项要求。
3、依本单位现有人员状况及具体工作内容、工作性质、工作任务。
（三）预算编制原则
1、市场、促进发展原则。合理整合资金，优化财政支出结构，促进内外贸易、流通服务行业发展，支持企业自主创新、健康发展。
2、厉行节约原则。除法定支出和政策性支出按法定增长比例及有关政策标准审核安排外，从严进行审核，大力压缩日常工作经费，严格控制一般性支出，降低行政运行成本。
3、综合预算科学精细原则。部门及所属单位的各项收支纳入部门预算统一管理，统筹安排。加强部门预算“基础数据精细化、定额管理标准化、监督监管透明化”的建设，科学有效的提高财政资金使用效益。
4、绩效评价原则。项目支出安排与资金使用效果相结合，对列入预算安排的大额支出项目进行跟踪绩效评价。
二、主要职能
1、根据《国务院生猪屠宰管理条例》和《广西壮族自治区家畜屠宰管理条例》的规定，负责全市范围内的家畜屠宰监督管理。
2、根据《广西壮族自治区酒类管理条例》的规定，负责全市范围内的流通监督管理。
3、搜集、整理本行业的有关信息资料，为政府作出有关决策提供参考依据。
4、负责日常行政事务和管理工作。
5、承办市政府和市商务局交办的其它事项。
三、2018年部门预算报表
1.2018年河池市贸易行业管理办公室部门预算报表
2.2018年河池市贸易行业管理办公室部门预算批复简表
四、部门及单位基本情况
本部门由机关本级河池市商务局二层机构河池市贸易行业管理办公室（1个财政全额拨款行政单位）组成，人员情况如下：
编制5人（参公事业编5人），在职4人，退休人员6人。
3、本单位无车辆使用。
4.工资主要来源于财政全额拨款也就是经费拨款金额69.92万元包括其本工资17.02万元，津贴补贴12.05万元，奖金1.42万元，伙食补助费1.6万元；社会保障缴费12.02万元包括基本养老保险缴费8.56万元，城镇职工基本医疗保险缴费1.71万元，疗补助缴费1.41万元以及其他社会保障缴费0.34万元。。本单位未涉及编外人员工资及社保缴费情况。
（三）收入支出预算说明。
1.收入预算说明。
2019年收入总预算95.64万元，2018年收入总预算79.69万元。同比增加15.95万元，同比上升20％。其中：
一般公共预算拨款74.48万元，同比增加14.57万元，上升24%。主要是职工工资增加社保医保住房公积金也随之增加，
政府性基金预算拨款0万元，同比不变
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比不变
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比不变。
上年结余收入0元，同比不变。
2.支出预算说明。
2019年支出总预算95.64万元，基本支出预算87.64万，占支出总预算92％
同比增加15.95万元，上升22％，项目支出预算8万元，占支出总预算8％，同比不变。
（1）按支出功能分类科目划分，共分五类，其中一般公共服务支出74.48万元，占支出总预算78％，增加14.67万元，同比上升24％，
教育支出0.67万元，占支出总预算1％, 同比上升6％
社会保障和教育支出8.92万元，占支出总预算9％, 同比上升6％
医疗卫生与季计划生育支出6.21万元，占支出总预算6％, 同比上升6％
住房保障支出5.35万元。占支出总预算6％, 同比上升6％
（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算87.64万元，占支出总预算92％，同比增加15.95万元，上升22％。其中：
工资福利支出预算72.49万元，占基本支出预算83％，同比增加10.25万元，增长16％。
商品和服务支出预算9.91万元，占基本支出预算11％，同比增加2.02万元，上升26％。
对个人和家庭的补助支出预算5.24万元，占基本支出预算6％，同比增加3.69万元，上升238％。
项目支出预算。
项目支出预算8万元，占支出总预算9％，同比不变。
（四）一般公共预算说明
1.收入预算说明。
2019年一般公共预算收入预算95.64万元，同比增加15.95万元，上升20％。其中：经费拨款95.64万元，同比增加15.95万元，上升20％；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比不变，其中：专项收入安排的资金0万元，同比不变。
收入增减原因主要是工资福利支出对个人和家庭收支同比增加15.95万元。主要是2019年职工工资增资工 医保养老住房公积金也随增、住房补贴、移动通讯补贴。
2.支出预算说明。
2019年一般公共预算支出预算95.64万元，基本支出预算87.04万元，占支出总预算92％，增加15.95万元，上升20％；项目支出预算8万元，占支出总预算9％，同比不变。
（1）按支出功能分类科目划分，共分五类，其中一般公共服务支出74.48万元，占支出总预算78％，同比上升25％，
教育支出0.67万元，占支出总预算1％, 同比上升6％
社会保障和教育支出8.92万元，占支出总预算9％, 同比上升6％
医疗卫生与季计划生育支出6.21万元，占支出总预算6％, 同比上升6％
住房保障支出5.35万元。占支出总预算6％, 同比上升6％
（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算87.64万元，占支出总预算92％，同比增加15.95万元，上升20％。其中：
工资福利支出预算72.49万元，占基本支出预算83％，同比增加10.25万元，增长16％。
商品和服务支出预算9.91万元，占基本支出预算11％，同比增加2.02万元，上升26％。
对个人和家庭的补助支出预算5.24万元，占基本支出预算6％，同比增加3.69万元，上升238％。
项目支出预算。
项目支出预算8万元，占支出总预算9％，同比不变。
其中：
办证费支出预算3万，属于延续项目，项目费用分别由办公费1万元、差旅费1.5万元，公务接待费0.5万元构成。
会议费支出预算2万元，属于延续项目。项目费用公别由会议费2万元，主要本单位员工对业务水平的培训支出。
商务执法经费支出项目预算3万元，属于延续项目，主要是保证商贸行政执法工作的顺利开展确保安全生产及行业食品安全而设立。项目费用分别由办公费1.2万元、差旅费1.5万元、公务接待费0.3万元
（五）政府性基金预算说明。
1.收入预算说明。
政府性基金收入预算的总规模、各项收入预算及增减变化情况。格式如下：
2019年政府性基金收入预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
（1）按收入科目划分，共分为0项，其中：
××项科目政府性基金收入预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，……。
（2）按收入结构划分，分为本年政府性基金收入和上年结余收入，其中：
本年政府性基金收入预算0万元，占政府性基金总收入预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
上年结余收入0万元，占政府性基金总收入预算0%。
收入增减原因的说明。
2.支出预算说明。
政府性基金支出预算的总规模、各项支出预算及增减变化情况。格式如下：
2019年支出预算0万元，其中：基本支出预算0万元，占政府性基金总支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；项目支出预算0万元，占政府性基金总支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；结转下年0万元，占政府性基金总支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（1）按支出功能分类科目划分，共分为0款，其中：
××款科目0万元，占政府性基金总支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，……。
（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：
基本支出预算。
按支出经济类型分，基本支出分为工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出三类。其中：
工资福利支出预算0万元，占政府性基金总支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
商品和服务支出预算0万元，占政府性基金总支出预算＿0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
对个人和家庭的补助支出预算0万元，占政府性基金总支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
项目支出预算。
项目支出预算0万元，占政府性基金总支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：
（六）国有资本经营预算说明。
1.收入预算说明。
国有资本经营收入预算的总规模、各项收入预算及增减变化情况。格式如下：
2019年国有资本经营收入预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
（1）按收入科目划分，共分为0项，其中：
××项科目国有资本经营收入预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，……。
（2）按收入结构划分，分为本年国有资本经营收入和上年结余收入，其中：
本年国有资本经营收入预算0万元，占国有资本经营总收入预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
上年结余收入0万元，占国有资本经营总收入预算0%。
收入增减原因的说明。
2.支出预算说明。
国有资本经营支出预算的总规模、各项支出预算及增减变化情况。格式如下：
2019年支出预算0万元，占国有资本经营总支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；结转下年0万元，占国有资本经营总支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（1）按支出功能分类科目划分，共分为0款，其中：
××款科目0万元，占国有资本经营总支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，……。
（2）按支出类别划分，分为资本性支出预算和费用性支出预算。其中：
资本性支出预算。
资本性支出预算0万元，占国有资本经营总支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（七）政府采购预算说明。
2019年政府采购预算0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降) 0％；增减因素……。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％；部门集中采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％；分散采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％。
（八）收入征收计划说明。
2019年收入征收计划0万元，同比增加(减少) 0万元，同比增长(下降) 0％。
纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％；其中：专项收入0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％……。
政府性基金收入征收计划0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％。
国有资本经营预算收入征收计划0万元，同比增加(减少)00万元，增长(下降)0％。
纳入财政专户管理的收入征收计划0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％。其中：教育收费收入0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降)0％。
未纳入财政专户管理的收入征收计划0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％；其中：事业收入0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％……。
收入征收计划增减的原因说明。
（九）其他需要说明的事项（包括国有资本经营收入和支出、投资评审管理涉及的项目个数和总金额，其中应评审的项目个数和总金额；已评审的项目个数和总金额，占应评审的项目个数和总金额的比例等方面情况）。
七、机关运行经费安排情况说明
2019年本部门机关运行经费预算安排17.91万元，比2018年增加2.02万元，上升12.71%。增加的主要原因是差费增加。
八、单位国有资产占用情况及政府采购预算说明
2018年我局占用的固定资产包括办公综合楼、和一定数量的办公设备。
2018年政府采购预算00万元，同比增加00万元，增长约0倍。增长的原因是由于本年度新增固定资产投资项目节能审查经费、电子政务外网建设及电子政务外网维护采购0万元。其中：分散采购预算00万元，占政府采购预算00％，同比增加00万元，增长约0倍。
九、“三公”经费预算及增减变化原因的说明
2019年“三公”经费预算与2018年的预算无增减变化。
十、重点项目预算的绩效目标设置情况
根据市财政局的要求，电子商务发展管理办公室在编制2019年度经费预算的同时，对金额在2万元以上的3个项目支出预算都结合年度工作计划设置了预算绩效目标（详见附件4）
十一、专业名词解释
(一)财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二) “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十三)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
1、关于批复市本级2020年部门预算及2019-2021年部门中期财规划的通知
3、河池市电子商务发展管理办公室整体绩效（2019年）
桂公网安备：