目 录
第一部分:中共河池市委老干部局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市委老干部局2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市委老干部局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:河池市委老干部局概况
一、主要职能
(一)宣传、贯彻、落实党的老干部政策,并根据党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府有关老干部工作的政策、规定,结合我市实际情况,制订具体的实施办法,并对落实情况进行督促检查。
(二)协同有关部门落实好离休老干部的政治、生活待遇,进一步做好异地安置老干部的服务工作。
(三)协同有关部门进一步加强思想政治工作、离退休干部党支部建设,配合离退休干部发挥作用。
(四)针对老干部工作中出现的新情况、新问题深入调查研究,及时提出建设性意见,为市委、市人民政府提供决策依据;做好离休老部来信来访工作。
(五)做好离休干部的医疗保障工作。安排和组织老干部健康疗养和参观考察活动。协助有关单位处理离休干部的丧事和善后事宜。
(六)负责对全市老干部工作的宏观指导和各级老干部部门领导的培训工作,加强全市老干部工作部门的自身建设,提高老干部工作人员的政治、业务素质,总结推广经验。
(七)负责市直机关单位在金的副厅级(含享受待遇)以上离退休干部传达文件的具体组织工作,负责全市厅级离退休干部重大节日期间的慰问活动,负责全市离退休干部听取工作情况汇报的具体组织工作。
(八)加强和指导全市老干部活动中心建设和使用,办好以老年大学为阵地的老年教育,组织老干部开展健康有益的文体活动。
(九)完成市委、市人民政府、区党委老干部局和市委组织部交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
河池市委老干部局
第二部分:河池市委老干部局2017年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
(此部分可另附表格,详见附件:河池市委老干部局2017年度部门决算公开附表)
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:中国共产党河池市委员会老干部局 |
|
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
240.41 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
218.34 |
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.48 |
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
10.78 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
8.35 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
11.58 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
22 |
|
|
49 |
|
本年收入合计 |
23 |
240.41 |
本年支出合计 |
50 |
249.54 |
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
年初结转和结余 |
25 |
13.04 |
年末结转和结余 |
52 |
3.91 |
|
26 |
|
|
53 |
|
总计 |
27 |
253.45 |
总计 |
54 |
253.45 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门:中国共产党河池市委员会老干部局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
合计 |
240.41 |
240.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
209.21 |
209.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
9.78 |
9.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010301 |
行政运行 |
9.78 |
9.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
15.24 |
15.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013101 |
行政运行 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20136 |
其他共产党事务支出 |
184.19 |
184.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013601 |
行政运行 |
121.19 |
121.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013602 |
一般行政管理事务 |
60.50 |
60.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
205 |
教育支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20508 |
进修及培训 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050803 |
培训支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
10.78 |
10.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.79 |
8.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.79 |
8.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.35 |
8.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.35 |
8.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
8.35 |
8.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:中国共产党河池市委员会老干部局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
249.54 |
167.74 |
81.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
218.34 |
136.54 |
81.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
9.78 |
9.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010301 |
行政运行 |
9.78 |
9.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
15.24 |
0.24 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013101 |
行政运行 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20136 |
其他共产党事务支出 |
193.32 |
126.52 |
66.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013601 |
行政运行 |
126.89 |
126.52 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013602 |
一般行政管理事务 |
63.94 |
0.00 |
63.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
205 |
教育支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20508 |
进修及培训 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050803 |
培训支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
10.78 |
10.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.79 |
8.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.79 |
8.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.35 |
8.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.35 |
8.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
8.35 |
8.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
部门:中国共产党河池市委员会老干部局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
210.46 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
210.46 |
210.46 |
0.00 |
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
|||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
10.78 |
10.78 |
0.00 |
|||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
8.35 |
8.35 |
0.00 |
|||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
|||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
本年收入合计 |
22 |
240.41 |
本年支出合计 |
49 |
241.66 |
241.66 |
0.00 |
|||
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
5.16 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
|||
一般公共预算财政拨款 |
24 |
245.57 |
|
51 |
|
|
|
|||
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|||
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|||
总计 |
27 |
245.57 |
总计 |
54 |
245.57 |
245.57 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:中国共产党河池市委员会老干部局 |
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
241.66 |
159.86 |
0.17 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
210.46 |
128.66 |
0.17 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
9.78 |
9.78 |
0.00 |
|||
2010301 |
行政运行 |
9.78 |
9.78 |
0.00 |
|||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
15.24 |
0.24 |
0.00 |
|||
2013101 |
行政运行 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
|||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20136 |
其他共产党事务支出 |
185.44 |
118.64 |
0.17 |
|||
2013601 |
行政运行 |
119.01 |
118.64 |
0.17 |
|||
2013602 |
一般行政管理事务 |
63.94 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
|||
205 |
教育支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
|||
20508 |
进修及培训 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
|||
2050803 |
培训支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
10.78 |
10.78 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.79 |
8.79 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.79 |
8.79 |
0.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.35 |
8.35 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.35 |
8.35 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
8.35 |
8.35 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|||||||||||||
部门:中国共产党河池市委员会老干部局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
||||||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|
||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
114.85 |
302 |
商品和服务支出 |
20.22 |
310 |
其他资本性支出 |
0.03 |
|
|||||||||||||
30101 |
基本工资 |
36.65 |
30201 |
办公费 |
2.19 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
28.68 |
30202 |
印刷费 |
0.15 |
31002 |
办公设备购置 |
0.03 |
|
|||||||||||||
30103 |
奖金 |
25.70 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|||||||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
8.55 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
2.41 |
30205 |
水费 |
0.42 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.36 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.29 |
30207 |
邮电费 |
0.39 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
2.57 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
24.76 |
30211 |
差旅费 |
1.49 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|||||||||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|||||||||||||
30302 |
退休费 |
11.18 |
30213 |
维修(护)费 |
0.11 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|||||||||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|||||||||||||
30304 |
抚恤金 |
1.50 |
30215 |
会议费 |
0.10 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|||||||||||||
30305 |
生活补助 |
0.50 |
30216 |
培训费 |
0.15 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|||||||||||||
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|||||||||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|||||||||||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|||||||||||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|||||||||||||
30311 |
住房公积金 |
11.58 |
30227 |
委托业务费 |
0.10 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|||||||||||||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|||||||||||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.80 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
8.97 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|||||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
人员经费合计 |
139.60 |
公用经费合计 |
20.26 |
|
||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
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|
公开07表 |
|
||||||||||
部门:中国共产党河池市委员会老干部局 |
|
|
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|
|
金额单位:万元 |
|
|||||||||||||
预算数 |
决算数 |
|
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
||||||||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
||||||||||
6.60 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.60 |
6.35 |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
5.80 |
0.54 |
|
||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
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|
|
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|
|
公开08表 |
||
部门:中国共产党河池市委员会老干部局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
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|
|
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|
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||
备注:由于河池市委老干部局没有政府性基金收入,也没有此类支出,故本表无数据。 |
|
||||||||||
|
第三部分:河池市委老干部局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入240.41万元,其中本年收入240.41万元, 较2016年度决算数减少5.13万元,下降2.09 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入240.41万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少5.13万元,下降2.09%,主要原因是:
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
6.上年结转和结余13.04万元。其中10万元为2017年财政下拨的2018年春节慰问离退休干部慰问金经费,3.04万元为市老年大学取得单位赞助的存量资金的结转和结余。
(二)本部门2017年度总支出249.54万元,其中本年支出249.54万元, 较2016年度决算数减少3.32 万元,下降1.31 %。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)218.34 万元:主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务经费9.78万元;党委办公厅(室)及相关机构事务经费15.24万元;其他共产党事务支出193.32万元。
较2016年度决算数减少15.22万元,下降6.52%,主要原因是:
2016年党委、政府办公厅(室)支出5.71万元,2017年党委、政府办公厅(室)支出25.02万元,增加19.31万元。
2016年其他共产党事务支出227.85万元,2017年其他共产党事务支出193.32万元,减少34.53万元。
2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
3.年末结转和结余3.91万元,为上年度非税返还和存量资金结余。由于返还时间靠后,无法按原计划实施,需要延迟到2018年度按有关规定继续使用的资金,较2016年度决算数减少1.25万元,下降24.22%,主要原因加大对存量资金的使用。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
河池市委老干部局2017 年度一般公共预算支出 249.54万元,较2016年度决算数减少3.32万元,下降1.31 %。其中:基本支出167.74万元,项目支出81.8万元。
河池市委老干部局2017 年度一般公共预算支出年初预算为240.41万元,支出决算为249.54万元,完成年初预算的 103.8%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为209.21万元,支出决算为218.34万元,完成年初预算的104.36%。(简要说明预决算差异)主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务经费9.78万元;党委办公厅(室)及相关机构事务经费15.24万元;其他共产党事务支出193.32万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出167.74万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出 114.85万元,完成年初预算的 110.7%。。其中:预算基本工资35.67万元,决算数36.65万元;增加0.98万元。还增加了机关事业单位基本养老保险缴费科目为10.29万元。
(二)商品和服务支出20.22万元,完成年初预算的 92.97%。原因是2017年其他交通费用和工会经费支出有所减少。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
河池市委老干部局2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出0万元,项目支出 0万元。
河池市委老干部局2017 年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的0 %。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算5.8万元;公务接待费支出决算 0.54万元。
其中,公务用车年初预算安排6万元,决算数为5.8万元;公务接待年初预算安排0.6万元,决算数为0.54万元。“三公”经费决算支出总额为6.35万元,比年初预算数6.6万元减少0.25万元,2016年度“三公”经费决算支出6万元,2017年度“三公”经费决算支出6.35万元,增加0.35万元,主要原因是2016年没有公务接待,而2017年公务接待支出0.54万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排河池市委老干部局机关和个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0 个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出5.8万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出5.8万元。主要用于组织老干部参观考察、老干部服务用车,异地看望慰问老干部,处理老干部后事以及机要文件交换、开展业务调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,河池市委老干部局开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出5.8万元,平均每辆1.93万元。
(三)公务接待费支出0.54万元,国内公务接待批次9次,50人次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出20.26万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加7.45 万元,增长58.16 %。主要原因是:机关运行成本费用增加,一是由于会议增加,会议支出也相对增加,二是在扶贫工作方面差旅费、扶贫经费也有所增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额2.63万元,其中:政府采购货物支出2.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,主要为老干部服务用车,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目11个,二级项目0个,共涉及资金73万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“春节慰问老干部活动”等11个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出73万元。从评价情况来看,通过开展对离退休老干部的春节慰问活动、离退休文化周活动、“多彩金秋”文化活动、敬老节活动、跨省易地慰问离休干部活动以及开展老年大学教学活动和关心下一代等活动都达到了年初预算绩效的年度目标并取得满意的社会效果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。