河池市非物质文化遗产保护中心
2017年部门决算
目 录
第一部分:河池市非物质文化遗产保护中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市非物质文化遗产保护中心2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市非物质文化遗产保护中心2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:河池市非物质文化遗产保护中心概况
一、主要职能
协助制定河池市非物质文化遗产研究和保护总体规划及分布计划;协助制定河池市非物质文化遗产抢救保护技术标准和工作规范;具体承担全市河池市非物质文化遗产项目的申报工作;指导建立市、县(市、区)非物质文化遗产名录体系;组织开展全市非物质文化遗产普查、挖掘、抢救、研究、保护和整理工作;负责对全市基层非物质文化遗产从业人员的指导和业务培训;组织开展非物质文化遗产宣传活动、对外交流与合作;承担自治区非物质文化遗产保护中心下达的各项工作任务;向各级政府申请非遗保护业务经费,争取社会各界对非物质文化遗产的支持;完成河池市文化广电新闻出版体育局布置的非物质文化遗产相关工作,报告工作计划和实施情况;指导各县(市、区)成立相应机构;建立和管理河池市非物质文化遗产档案资料、数据库和网站等。
承担非物质文化遗产传承保护工作,开展公益性展演;从事戏剧的艺术创作、艺术演出、文化艺术教育培训和民族文化传承保护与科研(民族乐改)研究。
二、部门决算单位构成
根据职责,河池市非物质文化遗产保护中心内设2个机构:
(一) 非文化物质遗产保护挖掘部。
协助制定河池市非物质文化遗产研究和保护总体规划及分布计划;协助制定河池市非物质文化遗产抢救保护技术标准和工作规范;具体承担全市河池市非物质文化遗产项目的申报工作;指导建立市、县(市、区)非物质文化遗产名录体系;组织开展全市非物质文化遗产普查、挖掘、抢救、研究、保护和整理工作;负责对全市基层非物质文化遗产从业人员的指导和业务培训;组织开展非物质文化遗产宣传活动、对外交流与合作;承担自治区非物质文化遗产保护中心下达的各项工作任务;向各级政府申请非遗保护业务经费,争取社会各界对非物质文化遗产的支持;完成河池市文化广电新闻出版体育局布置的非物质文化遗产相关工作,报告工作计划和实施情况;指导各县(市、区)成立相应机构;建立和管理河池市非物质文化遗产档案资料、数据库和网站等。
(二)展演部
承担非物质文化遗产传承保护工作,开展公益性展演;从事戏剧的艺术创作、艺术演出、文化艺术教育培训和民族文化传承保护与科研(民族乐改)研究。
第二部分:河池市非物质文化遗产保护中心2017年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
||||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
339.46 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
四、其他收入 |
0.81 |
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
378.64 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
20.72 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
23.61 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
21.05 |
|
本年收入合计 |
340.27 |
本年支出合计 |
444.01 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
0.63 |
|
上年结转 |
104.38 |
年末结转与结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
444.64 |
支出总计 |
444.64 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
340.27 |
339.46 |
|
|
|
|
0.81 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
274.89 |
274.08 |
|
|
|
|
0.81 |
20701 |
文化 |
274.89 |
274.08 |
|
|
|
|
0.81 |
2070107 |
艺术表演团体 |
268.45 |
267.64 |
|
|
|
|
0.81 |
2070108 |
文化活动 |
0.03 |
0.03 |
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
2070111 |
文化创作与保护 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.72 |
20.72 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
20.06 |
20.06 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
20.06 |
20.06 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23.61 |
23.61 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
23.61 |
23.61 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
23.61 |
23.61 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.05 |
21.05 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.05 |
21.05 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.05 |
21.05 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
444.01 |
324.65 |
119.37 |
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
378.64 |
259.27 |
119.37 |
|
|
|
20701 |
文化 |
378.64 |
259.27 |
119.37 |
|
|
|
2070107 |
艺术表演团体 |
269.47 |
257.82 |
11.65 |
|
|
|
2070108 |
文化活动 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
7.72 |
0.00 |
7.72 |
|
|
|
2070111 |
文化创作与保护 |
100 |
0.00 |
100 |
|
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.72 |
20.72 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
20.06 |
20.06 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.06 |
20.06 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23.61 |
23.61 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.61 |
23.61 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.61 |
23.61 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.05 |
21.05 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.05 |
21.05 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.05 |
21.05 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
339.46 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
378.46 |
378.46 |
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
20.72 |
20.72 |
|
|
7 |
|
九、医疗卫生与计 |
24 |
23.61 |
23.61 |
|
|
8 |
|
十九、住房保障支出 |
25 |
21.05 |
21.05 |
|
|
9 |
|
|
26 |
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
339.46 |
本年支出合计 |
29 |
443.84 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
104.38 |
年末结转和结余 |
30 |
|
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
104.38 |
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
443.84 |
合计 |
34 |
443.84 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
443.84 |
324.47 |
119.37 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
378.46 |
259.09 |
119.37 |
20701 |
文化 |
378.46 |
259.09 |
119.37 |
2070107 |
艺术表演团体 |
269.30 |
257.65 |
11.65 |
2070108 |
文化活动 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
2070109 |
群众文化 |
7.72 |
0.00 |
7.72 |
2070111 |
文化创作与保护 |
100 |
0.00 |
100 |
2070199 |
其他文化支出 |
1.41 |
1.41 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
20.72 |
20.72 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
20.06 |
20.06 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
20.06 |
20.06 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23.61 |
23.61 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗★ |
23.61 |
23.61 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗★ |
23.61 |
23.61 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
21.05 |
21.05 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
21.05 |
21.05 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
21.05 |
21.05 |
0.00 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
236.67 |
302 |
商品和服务支出 |
0.14 |
30101 |
基本工资 |
87.30 |
30201 |
办公费 |
|
30102 |
津贴补贴 |
5.58 |
30202 |
印刷费 |
|
…… |
…… |
|
30229 |
福利费 |
0.14 |
30107 |
绩效工资 |
88.62 |
|
…… |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
55.17 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
87.66 |
310 |
其他资本性支出 |
|
30301 |
离休费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30302 |
退休费 |
64.98 |
…… |
…… |
|
30311 |
住房公积金 |
21.05 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
30313 |
购房补贴 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.63 |
…… |
…… |
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
人员经费合计 |
324.33 |
公用经费合计 |
0.14 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
河池市非物质文化遗产保护中心没有“三公”经费收入,也没有“三公”经费安排的支出,故本表无数据”。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
河池市非物质文化遗产保护中心没有财政拨款安排的政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入的支出,故本表无数据。
第三部分:河池市非物质文化遗产保护中心2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入444.65万元,其中本年收入340.27万元, 较2016年度决算数减少175.61万元,下降 28%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入339.46万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少205.80万元,下降38%,主要原因是2017年5月以后退休人员的退休金改由河池市社保局负责发放,我单位不再负责退休人员的退休金发放。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是没有事业收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是没有经营收入。
4.其他收入0.81万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加0.81万元,增长100 %,主要原因是2017年有退回的电话费补贴,有服装出租费,还有银行支付存款利息。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是没有用事业基金弥补收支差额。
6.上年结转和结余104.38万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加29.38万元,增长39%,主要原因是2016年9月根据自治区财政厅《关于下达2016年非物质文化遗产保护专项资金的通知》(桂财教【2016年】100号)精神,由河池市财政局下达我单位2016年非物质文化遗产保护专项资金共计100万元。专项资金分两个项目,项目1是壮族蚂虫另节,拨付资金50万元,项目2是壮族铜鼓习俗,拨付资金50万元。但在2016年这两个项目并未开展活动,资金结转到2017年项目开始实施。
(二)本部门2017年度总支出444.65万元,其中本年支出444.01万元, 较2016年度决算数减少70.86万元,下降14%,其中基本支出324.65万元,项目支出119.37万,支出具体情况如下:
1、文化体育与传媒支出378.64万元,主要用于河池市非物质文化遗产保护中心按国家规定发放的在职职工工资福利支出、伙食补助费、绩效工资、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、其他工资福利支出、商品和服务支出及第十八届河池铜鼓山歌艺术节文艺会演等。较2016年度决算数减少93.92万元,下降19 %,主要原因是2017年5月以后退休人员的退休金改由河池市社保局负责发放,我单位不再负责退休人员的退休金发放。
2、社会保障和就业支出20.72万元,主要用于单位养老保险缴费支出和单位职工家属遗属生活困难补助等,较2016年度决算数增加20.72万元,增长100 %,主要原因是原来这些项目不在这里开支。
3、医疗卫生与计划生育支出23.61万元,主要用于职工医疗保险。较2016年度决算数增加0.21万元,增长0.9 %,主要原因是新增职工。
4、住房保障支出21.05万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加2.14万元,增长11 %,主要原因是新增两名职工。
5.结余分配0.63万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金,及转入的事业基金等,较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是较2016年度决算数增加0.63 万元,增长100%,主要原因是为事业单位按规定提取的职工福利基金,及转入的事业基金等。
6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少105.39万元,下降100%,主要原因是由河池市财政局下达我单位2016年非物质文化遗产保护专项资金共计100万元。专项资金分两个项目,项目1是壮族蚂虫另节,拨付资金50万元,项目2是壮族铜鼓习俗,拨付资金50万元。但在2016年这两个项目并未开展活动,资金结转到2017年项目开始实施,在2017年这两个项目实施资金已经使用完毕,没有剩余。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
河池市非物质文化遗产保护中心2017年度一般公共预算支出444.01万元,较2016年度决算数减少70.85万元,下降14 %。其中:基本支出324.65万元,项目支出119.37万元。
河池市非物质文化遗产保护中心2017 年度一般公共预算支出年初预算为446.12万元,支出决算为444.02万元,完成年初预算的99.73 %。
(一)文化体育与传媒支出年初预算为401.46 万元,支出决算为378.64万元,完成年初预算的94%,预决算差异的原因是2017年5月以后退休人员的退休金改由河池市社保局负责发放,我单位不再负责退休人员的退休金发放。主要用于:
1.艺术表演团体经费支出269.47万元,文化活动费0.04万元,群众文化费用支出7.72万元,主要用于河池市非物质文化遗产保护中心按国家规定发放的在职职工工资福利支出、伙食补助费、绩效工资、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、其他工资福利支出、商品和服务支出及第十八届河池铜鼓山歌艺术节文艺会演等。
2.文化创作与保护经费支出100万元,由河池市财政局下达我单位2016年非物质文化遗产保护专项资金共计100万元。专项资金分两个项目,项目1是壮族蚂虫另节,拨付资金50万元,项目2是壮族铜鼓习俗,拨付资金50万元。作为项目支出,主要用于非物质文化遗产保护等。
3.其他文化经费支出1.41万元,作为补贴单位绩效工资的费用。
(二)社会保障和就业经费支出年初预算为0万元,支出决算为20.72万元,年初没有预算,主要原因是年初的做预算时候社会保障和就业经费由文化体育与传媒经费一起做预算了,决算时候才分开。主要用于:
1、社会保障和就业经费支出20.72万元,主要用于单位养老保险缴费支出和单位职工家属遗属生活困难补助等。
(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为23.61万元,支出决算为23.61万元,完成年初预算的100%,预决算无差异。主要用于:
1、事业单位医疗支出23.61万元:主要用于职工医疗保险。
(四)住房保障支出支出年初预算为21.05万元,支出决算为21.05万元,完成年初预算的100%,预决算无差异。主要用于:
1、住房保障支出21.05万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出324.47万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出236.67万元,完成年初预算的112%。预决算差异有差异的原因是单位新增职工。
(二)商品和服务支出0.14万元,完成年初预算的4%。预决算差异有差异的原因是支出费用减少。
(三)对个人和家庭的补助支出87.66万元,完成年初预算41%,预决算差异有差异的原因是2017年5月以后退休人员的退休金改由河池市社保局负责发放,我单位不再负责退休人员的退休金发放。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
河池市非物质文化遗产保护中心2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
河池市非物质文化遗产保护中心2017年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。(简要说明预决算差异)主要用于
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算 0万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排河池市非物质文化遗产保护中心机关、0个所属单位出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组0 个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,河池市非物质文化遗产保护中心、 0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。
(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。主要原因是本部门是二层事业单位,财政没有拨三公经费,所以没有经费开支。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额38.73万元,其中:政府采购货物支出38.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额38.73万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金5万元,自评覆盖率达到100 %。
我单位对第十八届河池铜鼓山歌艺术节文艺会演项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出5万元。从评价情况来看,项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项效目标。
第十八届河池铜鼓山歌艺术节文艺会演项目从参加文艺会演前都要到各县市去进行创作采风活动,然后作品要在2017年10月底之前完成排练创作,排练出的作品参加第十八届河池铜鼓山歌艺术节文艺会演,演出的作品突出地方浓郁的民族特色,接地气,在各类演出中受观众欢迎,能与观众产生共鸣,给予人民精神文化需求,能够受更多群众的喜爱,同时助推河池文艺事业繁荣和旅游事业的发展。
详见附1:2017年市非遗中心绩效目标表
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用