河池市政务服务监督管理办公室
2018年部门经费预算的编报说明
一、2018年部门预算编制指导思想和原则
以邓小平理论和十九大精神为指导，紧紧围绕市委、市政府确定的工作重点和财政改革目标，深入贯彻落实科学发展观及中央八项规定，以提升政务服务政务公开政府信息公开（以下简称“一服务两公开”）规范化、标准化、信息化水平为重点，努力实现预算编制的科学、规范、精细和透明，在预算过程中做到科学有效的提高财政资金使用效益和项目支出安排与资金使用效果相结合的原则，促使全市经济又好又快发展和社会各项事业全面进步。
二、主要职责
（一）贯彻执行国家有关政务服务、政务公开、政府信息公开、公共资源交易以及优化规范行政权力运行的法律法规和方针政策。组织拟订全市政务服务、政务公开、政府信息公开、行政权力运行及公共资源交易监管相关规章制度和管理办法；组织拟订公共资源交易规则和操作规程。
（二）推进、指导、协调、监督全市政务服务、政务公开、政府信息公开、优化部门行政权力运行和公共资源交易工作。负责市本级政务服务中心和公共资源交易中心的场所建设和管理。负责全市政务服务和公共资源交易网络及信息系统建设的规划、指导和协调工作。负责对全市各部门实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。负责对进驻市政务服务中心的行政审批项目及其他公共服务等事项的组织协调和监督管理。负责进驻市政务服务中心的窗口单位及其工作人员的管理、考核及奖惩。
（三）负责市本级公共资源交易的综合协调管理，履行对行业公共资源交易市场的监管职责。负责对进入市公共资源交易中心的公共资源交易活动进行现场监管。
（四）承担对行业主管部门履行公共资源交易监管职责的督查工作。
（五）会同有关部门建设和管理公共资源交易综合评审专家库，推进公共资源交易信用体系建设。
（六）负责对进入市政务服务中心的行政审批、市公共资源交易中心的公共资源交易活动及其他公共服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作。
（七）承办市人民政府交办的其他事项。
三、2018年主要工作任务
以科学发展观为统领，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实全区一服务两公开工作会议精神及《广西壮族自治区政务服务政务公开政府信息公开“十三五”规划》和自治区招标投标有关文件精神，紧紧围绕市委、市人民政府的中心工作，以提升“一服务两公开”和公共资源交易监管体制改革规范化、标准化、信息化水平为重点，进一步深化行政审批制度改革，加强和规范政务服务体系建设，积极推进行政权力公开透明运行，以更快的速度、更高的质量、更强的措施，全力推进“一服务两公开”工作上档进位，积极推进行政审批“三集中三到位”，努力使我市审批环节更少、行政效率更高、投资环境更优、企业群众更满意，为全市经济社会发展营造更加优良的政务服务环境。
四、单位基本情况
1、单位地址：河池市金城江区百旺路13号
2、需单位提供的联系人员及财务对公邮箱：
单位负责人姓名: 李 江 手机：15977811688
财务负责人姓名： 黎东川 手机：13907788130
预算编制人姓名： 黎东川 手机：13907788130
财务对公邮箱：hc2309228@126.com
3、部门设置和人员情况
内设4个科室，下属有市政务服务中心和市公共资源交易中心两个相当正科级全额拨款事业单位。
五、2018年经费预算情况
一般公共预算拨款总额1010.9779万元。
（一）人员经费预算301.7292万元
（1）2018年在职人员工资总额为124.5804万元。其中：基本工资66.2616万元，津贴补贴19.8156万元，事业基础性绩效工资24.5196万元，事业奖励性绩效工资13.9836万元；
（2）年终一次性奖金1.5636万元；
（3）医部保险各项缴费54.4471万元；其中：医疗险10.4343万元，失业0.6139万元，工伤0.5934万元，生育0.6087万元，公务员补6.9562万元，大病0.2346万元，养老保险：34.7811万元，医疗补助0.2249万元；
（4）机关事业单位伙食补助费8.8万元（4000元/人.年）；
（5）其他工资福利支出（购买服务人员工资）34.1616万元；
（6）预留年终绩效考评奖励47.7614万元；
（7）在编人员住房公积金：23.7198万元。
（8）交通补贴：5.58万元；
（9）非统发退休费：0.2153万元；
（10）移动通讯费：0.9000万元。
（二）公用经费预算9.2487万元
（1）基本公用支出3.0万元；其中：办公费1万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.5万元、招待费1.0万元；
（2）培训费2.6086万元；
（3）福利费0.132万元；
（4）工会经费3.4781万元；
（5）其他公用支出（退休人员公用经费）0.03万元。
（三）专项经费项目预算700.00万元
1.市政务服务中心和公共资源交易中心保安和保洁专项经费15万元。
为保障政务服务中心办公场所的安全性、整洁性，提高政务服务中心为群众服务质量，提升服务型政府的社会影响力，市政务服务中心需聘请保安公司的保安人员4名（从保安公司购买服务）和保洁员2名（购买公益性岗位人员服务）；市公共资源交易中心设有办公区、开标区、评标区、监控区等公共服务区域。由于进场交易项目日渐增多，需聘用4名保安员（从保安公司购买服务）和2名保洁员（购买公益性岗位人员服务）保证交易中心的日常安全和清洁卫生。保安人员月工资为2000元/人，聘请“4050”保洁人员月工资单位补助400元/人，共计21.12万元，财政经费补助15万元。
2.市政务服务中心、市公共资源交易中心水电费25万元。
市政务服务中心总面积2000平方米，共四层，进驻窗口单位41个，窗口工作人员145名。市政务服务中心一至四楼共有电脑约160台，打印机约100台，空调26台，饮水机25台，以及服务大厅照明灯、电子显示器、复印机、触摸屏、视频摄像头、机房主机等其他电器用电设备的每天保持运转，其耗电量大，为保证大厅正常运行，年用电费1.2万元×12月＝14.4万元, 水费0.05万元×12月＝0.6万元，共计15万元；
市公共资源交易中心设有办公区、开标区、评标区、监控区等公共服务区域，整个服务区域共有26台空调，80台电脑，20台打印机以及照明灯、饮水机、电子显示屏、复印机、视频摄像头、机房主机、服务器等各种电器设备，年用电费0.8万元×12月＝9.6万元，年用水费0.4万元，共计10万元。
3.市政务服务中心信息化建设及网站维护费10万元。
根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发2014年全区依托政府网站推进政务服务政务公开政府信息公开绩效评估实施方案的通知》（桂政办发〔2014〕49号）和《2017年度设区市绩效考评指标体系和评分细则》（桂绩办发〔2017〕14号），各级政务服务中心要不断加强“一服务两公开”信息化建设和应用，建立和完善政府信息公开统一平台和网上审批大厅，切实落实信息安全，建立规范的政务服务中心机房，视频监控系统，加强硬件建设，服务器及数据存储设备，按照要求列入本级年度财政预算。为确保市政务服务中心信息化建设的正常开展，需专项经费10万元。(其中： 1.服务器网络备份系统维护费用5万元；2.服务大厅设备更新费用5万元。)
4.政务公开和政府信息公开工作专项经费5万元。
为确保政务公开和政府信息公开工作正常开展，需专项经费5万元。(其中： 1. 政务公开和政府信息公开宣传资料印刷费1万元；2.开展政务公开和政府信息公开宣传活动费用1万元；3. 政务公开和政府信息公开网站设备更新费用2万元，4.政府信息公开会议培训费1万，共计5万元) 。
5. 市政务服务中心租用电信光纤网络线路年租赁费10万元。
为保证市政务服务中心、公共资源交易中心网络、信息公开统一平台正常运行，需租用电信光纤线路2条约100M/条，光纤线路租赁费为：4.5万元/条×2条=9万元，国库集中支付系统网络专线2条约10M/条，250元/月×12个月×条=0.6万元。
6.市公共资源交易中心办公场地租赁费30万元。
市公共资源交易中心租用位于金城江区上任新城区（市行政办公中心正大门左边）第一排民房二、三、五、六、七楼作为办公场地，总面积1700平方米,年租赁费30万元。
7.市公共资源交易中心日常办公经费5万元。
随着业务量增多，所需正常运行办公成本随之增加，其中：①日常办公耗材费3万元；②制度上墙及印刷费1万元；③工作人员差旅费1万元；
8.市公共资源交易中心机房运维服务费用10万元。
中心机房运维服务期已满，需要重新购买运维服务，服务期为1年，预算10万元。运维服务内容包括：①为采购人管理的网络及业务系统；②为采购人管理的门户网站系统，提供系统软件升级、系统管理与维护和安全保障服务；③为采购人管理的服务器、存储备份设备（包括PC服务器）；④为采购人的数据机房动力、消防、安防等提供维护服务；⑤为采购人提供指定的信息技术咨询、培训服务。
9.房屋建筑与市政工程电子招投标系统租赁费40万元。
按照《关于开展河池市房屋建筑和市政工程施工项目电子化招投标工作的通知》（河住建〔2017〕194号）文件要求，凡进入河池市公共资源交易中心的全部使用财政或国有资金投资，或者国有资金占控股或主导地位的房屋建筑和市政工程施工项目，应采用全流程电子化招投标的方式进行交易。又因为《河池市物价局关于停止河池市公共资源交易中心有关业务收费的通知》（河价费〔2017〕39号）文件要求，自2017年5月1日起，市公共资源交易中心停止收取电子投标服务费。因此，房屋建筑和市政工程施工项目要采用全流程电子化招投标的方式进行交易就必须购买或者租赁电子招投标系统费，由于购买的费用较大，因此建议租赁新点公司房屋建筑和市政工程施工电子招投标系统，费用为40万元/年。
10.市本级网上办事大厅及行政审批系统“一号一窗一网”建设项目550万。
根据《河池市人民政府关于印发2018年市<政府工作报告>重点工作部门分工方案的通知》（河政发〔2018〕1号）文件要求，2018年6月底前，全面推进政务服务中心“一号一窗一网”模式，全面提高我市政务服务水平。建设任务主要是依托河池市政务云、河池市电子政务外网和河池市人民政府门户网站，利用云计算、大数据、物联网等现代信息技术，整合全市各部门的政务服务资源和社会服务资源，打通各类“信息孤岛”，加快推进我市部门间信息互认共享与业务协同,凡是各级各部门制发的公开文件、证照等材料，必须纳入数据库管理并提供共享；凡是可以通过共享获取的信息，一律不得要求企业或群众另行提供。建设全市统一的网上政务服务平台，促进实体政务服务大厅与网上政务服务平台有机融合，实现与全区一体化政务服务平台统一入口对接。全面推进政务服务中心“一号一窗一网”模式，打造24小时“不打烊”网上政府。建立集办事、工作、生活于一体的全市政务服务智能手机第三方应用程序（APP）应用系统，打造政务服务手机“一机通”。
河池市政务服务监督管理办公室
2017年12月31日
河池市政务服务监督管理办公室2018年 “三公”经费预算增减变化情况说明
桂公网安备：