河池市市政管理局2018年部门预算
部门预算文本由部门法人或负责人签字承诺书、河池市人大财经委初审发现问题及整改落实情况、目录、编制说明、部门预算报表等五个部分组成。
一、部门法人或负责人签字承诺书。
本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受河池市人民代表大会审查监督。
部门法人或负责人签字：
三、目录
（一）河池市市政管理局2018年预算的指导思想、依据和原则............................................ ............ ..28
1.指导思想。.............................................28
2.主要依据。............................................28
3.基本原则。............................................29
（二）单位基本情况。
1.基本情况（市政局本级、路灯处、燃气处）.....................29
2.人员情况（市政局本级、路灯处、燃气处）....................30
3. 车辆构成情况（市政局本级、路灯处、燃气处）................30
4.工资及社会保障缴费情况（市政局本级、路灯处、燃气处）.. ..31
（三）收入支出预算说明。
1.收入预算说明及增减变化情况（市政局本级、路灯处、燃气处）.......................................................31-32
2.支出预算说明及增减变化情况（市政局本级、路灯处、燃气处）.......................................................33-36
（四）一般公共预算说明
1.收入预算说明及增减变化情况（市政局本级、路灯处、燃气处）......................................................36-37
2.支出预算说明及增减变化情况（市政局本级、路灯处、燃气处）.......................................................37-42
（五）政府性基金预算说明。
1. 收入预算说明（市政局本级）.............................42
2. 支出预算说明（市政局本级）.............................42
（六）政府采购预算表。 .......... .....................43-44
（七）国有资本经营预算说明。
1. 收入预算说明（市政局本级、路灯处、燃气处）................43
2.支出预算说明（市政局本级、路灯处、燃气处）.................43
（八）收入征收计划说明。
1. 收入预算说明（市政局本级）............................44
2. 支出预算说明（市政局本级）.............................44
河池市市政管理局2018年部门预算报表（市政局本级、路灯处、燃气处）.................................................44-46
预算01表：部门收支总表 ...................................1
预算02表：部门收入总表.................................2-5
预算03表：部门支出总表.................................6-8
预算04表：财政拨款收支预总表.............................9
预算05表：一般公共预算支出预算表.....................10-12
预算06表：一般公共预算部门预算经济分类支出表..........13-16 预算07表：一般公共预算政府预算经济分类支出表.........17-18
预算08表：一般公共预算基本支出表......................19-22
预算09表：“三公”经费、会议费及培训费支出预算表............23
预算10表：政府性基金预算支出表...........................12
预算11表：国有资本经营预算支出表.........................13
预算12表：政府采购预算表.................................14
四、部门预算编制说明
河池市市政管理局（以下简称市政局）2018年部门预算包含河池市市政管理局本级（行政单位）和河池市路灯管理处、河池市燃气管理处（两个非独立核算事业单位）的预算。
单位代码和名称：【409001001】河池市市政管理局本级、【409001003】河池市路灯管理处、【409001005】河池市燃气管理处。部门预算报表：河池市市政管理局本级部门预算报表；河池市路灯管理处部门预算报表；河池市燃气管理处部门预算报表。
（一）、预算单位编制2018年预算的指导思想、依据和原则。
1.指导思想。
全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，围绕中央、自治区和市委、市政府的重大决策部署，坚持稳中求进工作基调，把握财政经济发展新常态，落实预算法和深化预算管理制度改革要求，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，坚持过紧日子，从严从紧编制预算；优化支出结构，优先保障重点支出；推进规划管理，强化支出规划约束；强化这政府采购和政府购买服务预算编制，加强预算评审，推进预算绩效管理，提高资金使用效益；加大预算公开力度，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
2.主要依据。
（1）依《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位财务规则》、《行政事业单位会计准则》、《行政事业单位财务规则》、《行政事业单位会计制度》编制预算。
（2）以预算主管部门的具体要求和单位事业发展规划和年度目标任务为编制依据。
3.基本原则。
（1）单位预算编制应遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则；预算编制按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，全面反映单位年度财务收支总貌；
（2）收入预算的编制要坚持积极稳妥的原则，逐项核实各项收入，尽可能排除收入中的不确定因素；
（3）支出预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点的原则。首先保证经常性支出，然后根据单位财力安排建设性支出。在经常性支出中，必须先保证基本的人员经费开支和单位日常运转经费，确保投入的日常经费满足事业发展的需要；
（4）日常预算支出以各职能部门为预算单位，专项经费预算支出以项目为预算单位。
（二）单位基本情况。
1.预算单位河池市市政管理局是河池撤地设市后成立的政府职能局之一，2002年11月挂牌，为主管行政机关。部门内设6个科室：办公室、市容管理科、公用事业科、计划财务科、政策法规科、综合业务科。所属8个二层企、事业单位：河池市园林管理处、河池市环境卫生管理处、河池市市政工程管理处、河池市路灯管理处、河池市燃气管理处、河池市德胜生活垃圾处理场、河池市自来水有限责任公司、河池市污水处理厂。基本职能是：市政道路桥梁以及配套设施的管理和维护、市政工程建设、供水、排水、城市照明设施管理、景观楼宇亮化、城市绿化美化、公园广场绿地管理、环卫清扫保洁降尘、生活垃圾清运处理、生活污水收集处理、环卫基础设施管理、建筑垃圾处置、燃气行业属地监管、燃气经营站点许可、市容市貌管理、户外广告设置和管理等。其中，市路灯管理处、市燃气管理处为市政局直属非独立核算二层单位。
2. 人员构成情况：市政局局机关有行政编制12个，在职在编11人。园林处有参公编制51个，在职在编人49人。市环卫处有事业编制68个，在职在编62人。市政处有事业编制14个，在职在编13人。市路灯处有事业编制7个，在职在编6人。市燃气处有事业编制4个，在职在编3人。市德胜生活垃圾处理场有事业编制5个，在职在编4人。市自来水公司有企业在职员工302人。市污水处理厂有企业在职员工46人。
3. 车辆构成情况
（1）市政管理局为行政机关，已经开展公车改革，目前无公车。
（2）市路灯管理处车辆构成情况
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车辆构成情况表 |
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制表单位：河池市路灯管理处 |
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制表时间：2017年10月20日 |
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序号 |
车牌号 |
车辆类型 |
车辆编制 |
车辆用途 |
备注 |
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1 |
桂MB3712 |
高空作业车 |
编制内 |
路灯日常维护 |
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2 |
桂MB6797 |
高空作业车 |
编制内 |
路灯日常维护 |
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3 |
桂MB6900 |
高空作业车 |
编制内 |
路灯日常维护 |
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4 |
桂MA3059 |
高空作业车 |
编制内 |
路灯日常维护 |
原超过报废期限 |
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5 |
桂MB7685 |
皮卡车，路灯维修车 |
编制内 |
路灯日常维护 |
原超过报废期限 |
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6 |
桂MBLD222 |
柳微车，路灯维修车 |
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路灯日常维护 |
借用 |
（3）市燃气管理处车辆构成情况
河池市燃气管理处2004年购入别克凯越1.8小车一辆，车号桂MA7271，作为公务用车使用。
4.工资及社会保障缴费情况:
(1)河池市市政管理局本级为行政单位, 按行政单位口径编制预算。2018年工资福利支出145.06万元，社会保障缴费支出19.17万元。发放工资职工人数11人、工勤人数1人，缴纳社会保障缴费人数11人（含工勤1人），其中，正处级1人、副处级3人、正科级5人（1人只有基本生活费）、副科级2人。工资和社会保障缴费资金为财政拨款。
（2）河池市路灯管理处为全额拨款事业单位，按事业单位口径编制预算。2018年工资福利支出95.33万元，社会保障缴费支出9.1万元。本单位发放工资职工人数6人，缴纳社会保障缴费人数5人。绩效工资总量按人员结构对应基准线水平发放，其中：正科级1人（只有基本生活费）、高级工1人、副科级1人、助理级3人，工资和社会保障缴费资金、绩效工资资金为财政全额拨款。编外人员有：政府购买服务人员8人，劳务协议聘用2人，公益性岗位人员3人，月工资标准为2070元，月社会保障缴费781元（按相关文件规定标准执行）。
（3）河池市燃气管理处为全额拨款事业单位，按事业单位口径编制预算。2018年工资福利支出28.24万元，社会保障缴费支出3.94万元。本单位发放工资职工人数3人，缴纳社会保障缴费人数3人。绩效工资总量按人员结构对应基准线水平发放，其中：副科级1人、助理级人、科员1人，工资和社会保障缴费资金、绩效工资资金为财政全额拨款。
（三）收入支出预算说明。
1.收入预算说明。
2018年我局收入（含市路灯处、市燃气处）总预算3259.99万元，同比减少21.43万元，下降0.65％。其中：一般公共预算拨款659.99万元，政府性基金预算拨款2600万元。收入减少原因：一是2018年退休人员工资转由社会保障局发放，二是总人员由21人减少到20人。
一般公共预算拨款659.99万元，同比减少21.43万元，下降3.14％。其中：经费拨款577.99万元，同比减少12.83万元，下降2.17％；纳入一般公共预算的非税收入安排的资金82万元，同比减少8.6万元，下降9.49％。
(1)市政管理局本级收入预算说明
2018年市政管理局本级收入总预算3133.36万元，同比减少43.83万元，下降1.38％。其中：一般公共预算拨款533.36万元，政府性基金预算拨款2600万元。收入减少原因：一是2018年退休人员工资转由社会保障局发放，二是人员由14人减少到11人。
一般公共预算拨款533.36万元，同比减少43.83万元，下降7.59％。其中：经费拨款451.36万元，同比减少38.23万元，下降7.81％；纳入一般公共预算的非税收入安排的资金80万元（路灯处2万元，上年不在此项预算，为保持口径一致，不纳入对比数比较），同比减少7.6万元，下降8.68％。
特别说明的是：我单位非税收入(房场租)只有白马步行街房（场）租与市综合执法局分割，其他年约30万元由市政局自己执收，2017年度这部分预算拨款7.6万元，一上已按上年预算但二下时减掉了这部分预算，故请求财政部门重新核准并同意将该项资金纳入2018年部门预算范畴。
政府性基金预算拨款2600万元，同比无增减变化。
(2)市路灯管理处收入预算说明
2018年市路灯管理处收入总预算96.78万元，同比减少7.45万元，下降7.14％。其中：一般公共预算拨款96.78万元，政府性基金预算拨款0万元。收入减少原因：一是2018年退休人员工资转由社会保障局发放，二是在职人员1人工资只有基本生活费。
一般公共预算拨款96.78万元，同比减少4.45万元，下降4.4％。其中：经费拨款96.78，同比减少4.45万元，下降4.4％；纳入一般公共预算的非税收入安排的资金2万元（路灯处2万元在市政局本级预算，故此项实际为0万元），同比减少1万元，下降33.33％。经费拨款收入减少原因：一是2018年退休人员工资转由社会保障局发放，二是在职人员1人工资只有基本生活费。
特别说明的是：路灯处非税收入(路灯受损)年约8万元， 2017年度这部分预算拨款3万元，一上已按上年预算但二下时减掉了这部分预算，故请求财政部门重新核准并同意将该项资金纳入2018年部门预算范畴。
(3)市燃气管理处收入预算说明
2018年收入总预算28.65万元，全部为一般公共预算拨款的经费拨款。本单位为2018年河池市市政管理局直属二层新增非独立核算的全额拨款事业单位，暂无对比事项。
2.支出预算说明。
2018年市政管理局（含市路灯处、市燃气处）支出总预算3259.99万元，基本支出预算293.99万元，占支出总预算9.02％，同比减少12.83万元，下降4.18％；项目支出预算2966万元，占支出总预算90.98％，同比减少8.6万元，下降0.29％。支出减少原因：一是2018年退休人员工资转由社会保障局发放支出在社保局核算，二是人员支出由21人减少到20人。
(1)市政管理局本级支出预算说明
2018年市政管理局本级支出总预算3133.36万元，基本支出预算167.36万元，占支出总预算5.34％，同比减少38.23万元，下降18.6％；项目支出预算2966万元，占支出总预算94.66％，同比减少5.6万元，下降0.19％。支出减少原因：一是2018年退休人员工资转由社会保障局发放支出在社保局核算，二是人员支出由14人减少到11人。
①按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
教育支出类科目1.44万元，占支出总预算0.05％，同比减少0.06万元，下降4％。
社会保障和就业支出类科目19.17万元，占支出总预算0.61％，2018年行政事业单位新增预算项目，暂无对比事项。
医疗卫生与计划生育类科目10.60万元，占支出总预算0.34％，同比增加0.17万元，增长1.64％。增长原因是2018年医疗缴费基数较2017年高。
城乡社区支出类科目3090.34万元，占支出总预算98.63％，同比减少58.11万元，下降1.85％。下降主要原因是预算口径变化: 2018年退休人员工资转到社会保障局发放以及人员减少。
住房保障类科目11.82万元，占支出总预算0.38％，同比减少4.99万元，下降29.68％。下降原因是预算口径变化：2018年在岗人员住房公积金从“对个人和家庭补助”转到此项目预算。
②按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出预算167.36万元，占支出总预算5.34％，同比减少38.23万元，下降18.6％。其中：
工资福利支出预算145.07万元，占基本支出预算86.68％，同比减少11.82万元，下降7.53％。减少主要原因是预算口径变化: 2018年退休人员工资转到社会保障局发放以及人员减少员。
商品和服务支出预算21.94万元，占基本支出预算13.11％，同比减少4.37万元，下降17.83％。减少原因是人员变动减少。
对个人和家庭的补助支出预算0.35万元，占基本支出预算0.21％，同比减少23.84万元，下降98.55％，下降原因是预算口径改变：2017年之前住房公积金在此项预算，2018年起更改在工资福利支出预算。
项目支出预算
项目支出预算2966万元，占支出总预算94.66％，同比减少5.6万元，下降0.19％。
(2)市路灯管理处支出预算说明
2018年市路灯处支出总预算96.78万元，基本支出预算96.78万元，占支出总预算100％，同比减少7.45万元，下降7.15％；项目支出预算0万元（实际2万元，在市政局本级预算），占支出总预算0％，同比减少3万元，下降100％。
①按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
社会保障和就业支出类科目9.10万元，占支出总预算9.4％，2018年行政事业单位新增预算项目，暂无对比事项。
医疗卫生与计划生育类科目4.97万元，占支出总预算5.14％，同比增加1.22万元，增长32.57％。增长原因是2018年医疗缴费基数较2017年高。
城乡社区支出类科目75.03万元，占支出总预算77.53％，同比减少15.86万元，下降17.45％。下降主要原因是预算口径变化: 2018年退休人员工资转到社会保障局发放以及人员减少。
住房保障类科目7.68万元，占支出总预算7.93％，同比减少1.91万元，下降19.91％。下降原因是预算口径变化：2018年在岗人员住房公积金从“对个人和家庭补助”转到此项目预算。。
②按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出预算96.78万元，占支出总预算100％，同比减少7.45万元，下降7.15％。其中：
工资福利支出预算95.40万元，占基本支出预算98.57％，同比增加8.88万元，增长10.26％。
商品和服务支出预算0.92万元，占基本支出预算0.95％，同比增加0.18万元，增长24.32％。
对个人和家庭的补助支出预算0.46万元，占基本支出预算0.48％，同比减少13.52万元，下降96.71％，下降原因是预算口径改变：2017年之前住房公积金在此项预算，2018年起更改在工资福利支出预算。
项目支出预算
项目支出预算0万元，占支出总预算0％，同比减少3万元，下降100％。
(3)市燃气管理处支出预算说明
2018年市燃气处支出总预算29.85万元，基本支出预算29.85万元，占支出总预算100％。项目支出预算0万元，占支出总预算0％。本单位为2018年河池市市政管理局直属二层新增非独立核算的全额拨款事业单位，暂无对比事项。
①按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
社会保障和就业支出类科目3.94万元，占支出总预算13.2％。
医疗卫生与计划生育类科目2.15万元，占支出总预算7.2％。
城乡社区支出类科目21.4万元，占支出总预算71.69％。
住房保障类科目2.36万元，占支出总预算7.91％。
②按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算（本单位为2018年河池市市政管理局直属二层新增非独立核算的全额拨款事业单位，暂无对比事项。）
基本支出预算28.65万元，占支出总预算100％。其中：
工资福利支出预算29.44万元，占基本支出预算98.63％。
商品和服务支出预算0.41万元，占基本支出预算1.37％。
项目支出预算（本单位为2018年河池市市政管理局直属二层新增非独立核算的全额拨款事业单位，暂无对比事项。）
项目支出预算万元，占支出总预算0％。
（四）一般公共预算说明
1.收入预算说明。
(1)市政管理局本级收入预算说明
2018年一般公共预算收入预算533.36万元，同比减少43.83万元，下降7.59％。其中：经费拨款451.36万元，同比减少38.23万元，下降7.81％；纳入一般公共预算的非税收入安排的资金80万元（路灯处2万元，上年不在此项预算，为保持口径一致，不纳入对比数比较），同比减少7.6万元，下降8.68％。
收入增减原因的说明。
经费拨款同比减少38.23万元，主要原因是发放工资人数较上年少3人，社保缴费和公积金人数较上年少4人。退休人员工资2018年转由社会保障局发放。
纳入一般公共预算的非税收入安排的资金较上年减少7.6万元，原因是：我单位非税收入(房场租)只有白马步行街房（场）租与市综合执法局分割，除分割外年约30万元由市政局自己执收，部门预算一上已预算，二下减掉了这部分预算。经征求对口科室，说二下数据不能任意更改，在编制部门预算说明时说明情况即可。
(2)市路灯处收入预算说明
2018年一般公共预算收入预算96.78万元，同比减少7.45万元，下降7.15％。其中：经费拨款96.7，同比减少4.52万元，下降4.47％；纳入一般公共预算的非税收入安排的资金2万元（路灯处2万元在市政局本级预算，故此项实际为0万元），同比减少1万元，下降33.33％。
收入增减原因的说明。
经费拨款同比减少7.52万元，主要原因是发放工资人数较上年少1人，社保缴费和公积金人数较上年少2人。
纳入一般公共预算的非税收入安排的资金较上年减少3万元，原因是：路灯处非税收入(路灯受损)上年预算收入6万元拨款3万元，2018年部门预算一上预算收入数为8万元，但部门预算二下时漏了这部分预算。经征求对口科室，说二下数据不能任意更改，在编制部门预算说明时说明情况即可。
(3)市燃气管理处收入预算说明
2018年一般公共预算收入预算28.65万元，全部为经费拨款。
本单位为2018年河池市市政管理局直属二层新增非独立核算的全额拨款事业单位，暂无对比事项。
2.支出预算说明。
(1)市政管理局本级支出预算说明
2018年市政管理局一般公共预算支出预算533.36万元，基本支出预算167.36万元，占支出总预算5.34％，同比减少38.23万元，下降18.6％；项目支出预算366万元，占支出总预算11.68％，同比减少5.6万元，下降1.51％。
①按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
教育支出类科目1.44万元，占支出总预算0.05％，同比减少0.06万元，下降4％。
社会保障和就业支出类科目19.17万元，占支出总预算0.61％，2018年行政事业单位新增预算项目，暂无对比事项。
医疗卫生与计划生育类科目10.60万元，占支出总预算0.34％，同比增加0.17万元，增长1.64％。增长原因是2018年医疗缴费基数较2017年高。
城乡社区支出类科目490.34万元，占支出总预算15.65％，同比减少58.11万元，下降10.6％。下降主要原因是预算口径变化: 2018年退休人员工资转到社会保障局发放以及人员减少。
住房保障类科目11.82万元，占支出总预算0.38％，同比减少4.99万元，下降29.68％。下降原因是预算口径变化：2018年在岗人员住房公积金从“对个人和家庭补助”转到此项目预算。
②按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出预算167.36万元，占支出总预算5.34％，同比减少38.23万元，下降18.6％。其中：
工资福利支出预算145.07万元，占基本支出预算86.68％，同比减少11.82万元，下降7.53％。减少主要原因是预算口径变化: 2018年退休人员工资转到社会保障局发放以及人员减少员。
商品和服务支出预算21.94万元，占基本支出预算13.11％，同比减少4.37万元，下降17.83％。减少原因是人员变动减少。
对个人和家庭的补助支出预算0.35万元，占基本支出预算0.21％，同比减少23.84万元，下降98.55％，下降原因是预算口径改变：2017年之前住房公积金在此项预算，2018年起更改在工资福利支出预算。
项目支出预算
项目支出预算366万元，占支出总预算11.68％，同比减少5.6万元，下降1.51％。
其中：
专项资金项目。
市容市貌监管经费(非税项目)40万元：办公经费4.8万元，其他商品服务支出32.2万元，办公设备购置3万元。延续项目。
综合执法局执法经费(非税项目)40万元：执法工作经费10万元、协管员加班费10万元、办案经费10万元、租用车辆经费10万元。延续项目。
市政热线190万元：2016年9月28日完成招标工作，次日将中标结果公示。经过多次审查、修改服务合同细节条款，2016年12月1日，我单位与中国电信股份有限公司河池分公司正式签订《河池市市政热线平台服务合同》,全面启动平台建设。2016年度池市城市管家服务平台项目经费纳入部门预算，预算经费190万元。市政热线平台项目服务合同期限五年，纳入部门预算项目。延续项目2017年会议费预算年3万元，2018年零增长纳入预算。延续项目。
市政专项会议费3万元：2017年会议费预算年3万元，2018年零增长纳入预算。2017年会议费预算年3万元，2018年零增长纳入预算。延续项目。
路灯处聘用人员经费50万元：2018年按上年数纳入预算，1、路灯劳务协议人员和公益性岗位人员工资（用人单位承担部分）4.97万元：2070元*2人*12月；2、路灯劳务协议人员五险单位部分1.83万元：300*2人*12月；3、路灯处聘用人员高温补贴1.3万元：1000*13人，户外作业消暑用品0.46万元；4、路灯处聘用人员住房公积金单位部分 3.97万元；5、路灯处聘用人员法定节假日加班费、值班工资18.41万元；6、路灯处聘用人员夜晚巡灯补贴7.3万元；7、路灯处聘用人员工会费单位部分1万元；8、体检经费1.38万元；9、预留工人工资5万元。延续项目。
公厕管理费（三马车、残疾人安置）35万元: 2014年-2017年项目预算年经费35万元（包括全年度的日常公用经费支出，人员工资支出）。现因物价上涨、维修人工费上涨、城区公厕增加3座和移动公厕增加，2018年公厕开放管理费拟增加至年68万元，2018年增加的33万元请求上级核准同意拨款。延续项目。
白马街维护费3万元：白马街日常运行维护费，2017年预算经费年3万元，2018年按上年指标纳入预算，保证预算0增长。延续项目。
城乡清洁工作经费城乡清洁工作经费2017年预算年3万元，2018年与上年持平：差旅费2万元，其他商品服务支出1万元。延续项目。
路灯检修维护费(非税项目)2万元：路灯受损恢复。延续项目。
(2)市路灯管理处支出预算说明
2018年市路灯处一般公共预算支出总预算96.78万元，基本支出预算96.78万元，占支出总预算100％，同比减少7.45万元，下降7.15％；项目支出预算0万元（实际2万元，在市政局本级预算），占支出总预算0％，同比减少3万元，下降100％。
①按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
社会保障和就业支出类科目9.10万元，占支出总预算9.4％，2018年行政事业单位新增预算项目，暂无对比事项。
医疗卫生与计划生育类科目4.97万元，占支出总预算5.14％，同比增加1.22万元，增长32.57％。增长原因是2018年医疗缴费基数较2017年高。
城乡社区支出类科目75.03万元，占支出总预算77.53％，同比减少15.86万元，下降17.45％。下降主要原因是预算口径变化: 2018年退休人员工资转到社会保障局发放以及人员减少。
住房保障类科目7.68万元，占支出总预算7.93％，同比减少1.91万元，下降19.91％。下降原因是预算口径变化：2018年在岗人员住房公积金从“对个人和家庭补助”转到此项目预算。。
②按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出预算96.78万元，占支出总预算100％，同比减少7.45万元，下降7.15％。其中：
工资福利支出预算95.40万元，占基本支出预算98.57％，同比增加8.88万元，增长10.26％。
商品和服务支出预算0.92万元，占基本支出预算0.95％，同比增加0.18万元，增长24.32％。
对个人和家庭的补助支出预算0.46万元，占基本支出预算0.48％，同比减少13.52万元，下降96.71％，下降原因是预算口径改变：2017年之前住房公积金在此项预算，2018年起更改在工资福利支出预算。
项目支出预算
项目支出预算0万元，占支出总预算0％，同比减少3万元，下降100％。
(3)、市燃气管理处支出预算说明
2018年市燃气处一般公共预算支出总预算29.85万元，基本支出预算29.85万元，占支出总预算100％。项目支出预算0万元，占支出总预算0％。本单位为2018年河池市市政管理局直属二层新增非独立核算的全额拨款事业单位，暂无对比事项。
①按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
社会保障和就业支出类科目3.94万元，占支出总预算13.2％。
医疗卫生与计划生育类科目2.15万元，占支出总预算7.2％。
城乡社区支出类科目21.4万元，占支出总预算71.69％。
住房保障类科目2.36万元，占支出总预算7.91％。
②按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算（本单位为2018年河池市市政管理局直属二层新增非独立核算的全额拨款事业单位，暂无对比事项。）
基本支出预算28.65万元，占支出总预算100％。其中：
工资福利支出预算29.44万元，占基本支出预算98.63％。
商品和服务支出预算0.41万元，占基本支出预算1.37％。
项目支出预算（本单位为2018年河池市市政管理局直属二层新增非独立核算的全额拨款事业单位，暂无对比事项。）
项目支出预算万元，占支出总预算0％。
（五）政府性基金预算说明。
市政管理局本级收入预算说明。
2018年政府性基金收入预算2600万元，同比相等
（1）按收入科目划分，共分为3项，其中：
污水处理厂运营费用项政府性基金收入预算2207万元，同比增加相同。
代征手续费50万元，同比相等。
网管维护费343万元，同比相等。
（2）按收入结构划分，分为本年政府性基金收入和上年结余收入，其中：
本年政府性基金收入预算2600万元，占政府性基金总收入预算100%，同比相同。
2.支出预算说明。
2018年支出预算2600万元，其中：其他资本性支出预算343万元，占政府性基金总支出预算13.19%，同比相同；其他支出预算2257万元，占政府性基金总支出预算86.81%，同比相同。
（1）按支出功能分类科目划分，共分为3款，其中：
【2121401】污水处理设施建设和运营科目2207万元，占政府性基金总支出预算84.89%，同比相同。
【2121402】代征手续费科目50万元，占政府性基金总支出预算1.92%，同比相同。
【2121403】污水处理设施建设和运营科目343万元，占政府性基金总支出预算13.19%，同比相同。
（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：
基本支出预算。
按支出经济类型分，基本支出分为工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出三类。无基本支出。
项目支出预算。
项目支出预算2600万元，占政府性基金总支出预算100%，同比相同。
（六）政府采购预算表。
市政管理局本级收入预算说明
2018年政府采购预算194.8万元，全部为分散采购预算，占政府采购预算100％，同比暂无法对比，上年政府采购表无金额。
（七）国有资本经营预算说明。
1.收入预算说明。
2018年国有资本经营收入预算0万元，同比相等
2.支出预算说明。
2018年国有资本经营支出预算0万元，同比相同。
（八）收入征收计划说明。
2018年收入征收计划2805万元，同比减少14万元，同比下降0.5％。下降原因是2017年收入含代市政处收挖掘费19万元。
纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划82万元，同比减少5.6万元，下降6.39％。下降原因是：财政二下时只下了市政局与综合执法局共同征收并分割的部分，而市政局自己执收的部分没有下。
政府性基金收入征收计划2600万元，同比相同。
五、部门预算报表
1.河池市市政管理局本级部门预算报表。
河池市市政管理局本级2018年部门预算报表共17张表，表页2页：预算01表：收支预算总表第一页，预算02表：收入预算总表第二页，预算03表：支出预算总表第三页，3、预算04表：一般公共预算财政拨款支出预算表第四页，预算04-1表： 经费拨款支出预算表第五页，预算04-2表：纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金支出预算表第六页，预算05表：政府性基金预算拨款支出预算表第七页，预算06表：国有资本经营预算拨款支出预算表第八页，预算07表：纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表第九页，预算08表：未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表第十页，预算09表：上年结余支出预算表第十一页，预算10表：基本支出明细表第十二页，预算11表：项目支出明细表第十三页，预算12表：政府采购预算表第十四页，预算13表：政府购买服务预算表第十五页，预算14表：部门预算支出经济分类预算表预算十六、十七页，预算15表：政府预算支出经济分类预算表第十八页、十九，预算16表：“三公”经费、会议费及培训费支出预算表第20页，预算17表：收入征收计划表第二十一页。
2.河池市路灯管理处部门预算报表。
河池市路灯管理处2018年部门预算报表共17张表，表页20页：预算01表：收支预算总表第一页，预算02表：收入预算总表第二页，预算03表：支出预算总表第三页，3、预算04表：一般公共预算财政拨款支出预算表第四页，预算04-1表： 经费拨款支出预算表第五页，预算04-2表：纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金支出预算表第六页，预算05表：政府性基金预算拨款支出预算表第七页，预算06表：国有资本经营预算拨款支出预算表第八页，预算07表：纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表第九页，预算08表：未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表第十页，预算09表：上年结余支出预算表第十一页，预算10表：基本支出明细表第十二页，预算11表：项目支出明细表第十三页，预算12表：政府采购预算表第十四页，预算13表：政府购买服务预算表第十五页，预算14表：部门预算支出经济分类预算表预算十六、十七页，预算15表：政府预算支出经济分类预算表第十八页，预算16表：“三公”经费、会议费及培训费支出预算表第十九页，预算17表：收入征收计划表第二十页。
3.河池市燃气管理处部门预算报表。
河池市燃气管理处2018年部门预算报表共17张表，表页20页：预算01表：收支预算总表第一页，预算02表：收入预算总表第二页，预算03表：支出预算总表第三页，3、预算04表：一般公共预算财政拨款支出预算表第四页，预算04-1表： 经费拨款支出预算表第五页，预算04-2表：纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金支出预算表第六页，预算05表：政府性基金预算拨款支出预算表第七页，预算06表：国有资本经营预算拨款支出预算表第八页，预算07表：纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表第九页，预算08表：未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表第十页，预算09表：上年结余支出预算表第十一页，预算10表：基本支出明细表第十二页，预算11表：项目支出明细表第十三页，预算12表：政府采购预算表第十四页，预算13表：政府购买服务预算表第十五页，预算14表：部门预算支出经济分类预算表预算十六，预算15表：政府预算支出经济分类预算表第十七页，预算16表：“三公”经费、会议费及培训费支出预算表第十八页，预算17表：收入征收计划表第十九页。
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