河池学院附中预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局（河财预〔2018〕5号）批复下达，按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》（河财预〔2014〕19号）要求，现将河池学院附中部门预算公开如下：

第一部分：河池学院附中概况

一、主要职能

我校是桂西北最高学府－－河池学院的附属中学，系河池市唯一的一所普及九年义务教育的直属中学。校园座落在风光秀丽的宜州市庆远城北，龙江河畔，会仙山麓，居河池学院东西校区的中间地段，是一个文化氛围极强、适宜莘莘学子孜孜求学的理想之地，是宜州市培养人才的摇篮，历经多年的发展，已成为现代化教育基础设施完善、校园内绿树成荫、花圃成形、香花不断、绿草常青的花园式学校，是陶冶情操求学认知净化心灵的文明处所。30多年来，我校培养了一批批有用之才，在河池市有很好的声誉。

目前，学校共有13个班级，学生数873人；教职工49人(其中47人在编），绝大部分为中青年教师。高级职称教学人员16人(其中7人未聘），中级职称24人（其中2人未聘），其他6人。在宜州市、河池市的教学竞赛活动中，我校都有教师脱颖而出，荣获嘉奖。本校教师教学功底扎实，教研水平一流，教书育人尽职尽责，敬业精神令人满意，教育教学成果十分显著。

二、部门决算单位构成

河池学院附中共分有七个部门：学校办公室、教务处、政教处、总务处、人事处、工会、团委。其中教务处设7个教研组；

（一）学校办公室

1. 负责学校日常工作的安排。

2. 教育法律法规的整理。

3. 建章立制度、依法治校。

4. 抓好开学和期末工作，规范学校的管理过程。

5. 负责学校会议记录。

6. 组织教职工政治业务学习，抓好师德修养工作。

7. 负责学校责任保险、学生平安保险等工作。

8. 负责校务公开及校长意见信箱、邮箱的收阅、处理、反馈工作。

9. 负责对外联系工作。

10. 负责学校、社会、家庭的联系工作。

    （二）教务处

    1.规范教育、教学工作，严格执行课程计划和课程标准，切实落实教学工作各环节的指导和检查。

    2.健全学籍管理制度，规范学生编班。

    3.规范进校书刊的管理。

    4.负责教学科研、招生、考试工作。不断改善和完善评价制度。

    5.负责中考、毕业考、段考、期考等各项工作。

    6.负责推荐学生到职业中专学校就读职业教育工作。

    7.抓好开学和期末工作。

    8.负责对学校各实验室的指导、建设和检查工作。

    9.负责教职工的考勤管理。

    10.负责各教研组工作的指导和检查。

    （三）政教处

    1.负责班级管理及学生考勤管理。

    2.负责学生政治思想品德教育，指导和检查团队、班主任工作。

    3.负责学校安全管理，健全安全工作机构和工作制度，切实加强对学生的安全教育、安全防范及事故报告制度。

    4.负责内宿生的管理，抓好学校公共环境卫生、教室、宿舍卫生等工作。

    5.切实维护学校良好治安秩序，加强对门卫制度、校园巡逻、内宿生管理检查工作。

    6.认真组织和开展学校师生的各种文艺、体育等有益活动。

    7.抓好开学和期末工作，负责安排和检查学校寒暑假及节日的值班工作。

    8.切实加强班主任班会课的指导、检查工作。

    （四）总务处

    1.负责学校后勤管理，合理规范学校布局，抓好校园的绿化、美化、净化等工作。

    2.抓好学校文化基础设施建设，规范室内布置。

    3.切实安排校舍、建筑物、设施等存在的各种安全隐患，加强对学校房屋、设施的维修和检查。

    5.负责学校食堂的管理，切实抓好食堂、小卖部的食品安全、饮水、卫生等工作，健全和完善食堂的管理制度。

    6.负责学校财务管理工作。

    7.负责学校及资产管理。

    8.负责学校的基建工作。

    9.抓好学校和期末工作。

    （五）人事处

    1.负责学校教职工的工资管理。

    2.负责学校教职工的职称评聘工作。

    3.负责学校教职工人事变动等工作。

    4.负责学校教职工绩效工资的考核、评定以及岗位设置及聘任工作.

    5.负责学校人事档案资料的管理，认真健全教职工的个人业务档案.

    6.负责学校常规管理合格评估的综合档案的整理。

    7.抓好开学和期末工作。

    8.协助学校办公室工作。

    （六）工会

    1.认真组织和开展学校教职工的文体娱乐活动。

    2.关心教职工的生活、工作，认真听取和征集广大教职工对学校各项工作的意见和建议，并及时向学校行政领导班子反馈信息。

    3.负责妇女、儿童等节假日的慰问工作以及女生教育工作。

    4.负责离退休教职工工作。

    5.负责学校教职工俱乐部的管理。

    （七）团委

    1.负责团队开展的各项工作。

    2.负责学校黑板报的出版和评比工作。

    3.协助政教处开展相关工作。

    4.负责发展新团员、转出团组织关系工作。

 

 

第二部份  2018年部门预算报表、“三公”经费编制说明

一、收入预算说明。

2018年收入总预算705.65万元,同比增长1.74%。

其中：

1、公共财政预算拨款586.16万元,同比增长3%。原因为2017年7月有25位教师岗位变动，工资待遇提高。9月新增2位教师。

2、未纳入财政专户管理的资金119.49万元，同比下降4%。主要原因为学生人数减少，义务教育均衡发展要求对大班额控制。

二、支出预算说明。

2018年支出总预算705.65万元,基本支出705.65万元,占支出总预算的100%。

（一）按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

教育支出533.35万元,占支出总预算75.58%。

社会保障和就业类科目81.13万元,占支出总预算11.50%。增长原因主要为本年度财政将养老保险及职业年金纳入预算。

医疗卫生类科目45.31万元,占支出总预算6.42%。原因主要为本年度将奖励性绩效纳入医疗保险基数申报。

住房保障支出类科目45.86万元,占支出总预算6.5 %。原因为本年新增2位教师。

（二）按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算。

基本支出预算705.65万元,占支出总预算100%,同比增长1.74%。

工资福利支出预算571.65万元,占基本支出预算81.01%,同比增长31.45%。原因为2017年7月有25位教师岗位变动，工资待遇提高。9月新增2位教师。

商品和服务支出预算89.78万元,占基本支出预算12.72%，同比增长3.7%。

      对个人和家庭的补助支出预算44.22万元,占基本支出预算6.27%,同比下降74.3%。原因为本年度5月份退休人员工资转由人社部门发放。

三、2018年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

2018年当年公共财政拨款“三公”经费预算为0元。

 

第三部份  部门预算公开报表

详见附件：河池学院附中2018年部门预算报表