河池市市政工程管理处2018年部门预算说明
一、市政工程管理处编制2018年预算的指导思想、依据和原则。
（一）、指导思想。
全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中会不会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，围绕中央、自治区和市委、市政府的重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，把握财政经济发展新常态，落实预算法和深化预算管理制度改革要求，编制预算。
（二）、主要依据。
根据《中华人民共和国预算法》《广西壮族自治区预算监督条例》和《河池市财政局关于编制市本级部门2018-2020年中期财政规划和2018年部门预算的通知》（河财预［2017］35号）等法律法规和文件精神，编制市政工程管理处2018年部门预算。
（三）、基本原则。
严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，坚持过紧日子，从严从紧控制一般性支出编制预算。
二、市政工程管理处基本情况。
（一）、单位基本情况
河池市市政工程管理处隶属于河池市市政管理局，全额拨款正科级事业单位，实行全额预算管理方式，执行事业单位会计制度。内设七个机构，分别为办公室、财务室、工程项目结算股、工程项目管理股、道路管理股、桥梁管理股、管线办，主要职责有：
1.研究拟定城区道路年度改造、维修计划及维修措施。
2.负责城区市政设施临时占用和挖掘城市道路的初审，并派往技术人员至现场勘查，提出意见及措施，报分管领导审核。
3.负责城区地下综合管网的规划及建设工程的监督管理工作。管网涉及有通信、供电、供水、排水、燃气。
4.负责对损坏、破坏市政设施违法违规行为进行制止，并告知相关执法部门予以查处。
5.负责做好我处拟建和在建市政设施建设项目的前期工作、施工管理、工地安全检查、竣工验收、结算及归档工作。
6.负责城区市政道路、桥梁、排水系统及其他市政基础设施的日常管理、养护维修以及应急抢修工作。目前我处承担养护内容主要为：1.城区道路雨、污井盖及雨水口2.城区雨、污排水管网3.城区道路标志、标牌及道路分隔护栏4.城区7米以上宽的市政道路维修5.城区四座桥梁管护（百旺桥、上任桥、肯旺桥、九龙桥）6.城区道路两边人行道维修（含座椅、隔离石墩）7.城区道路红绿灯交通设施8.拟建、在建共18个市政建设工程。
7.负责城区内市政公共设施维护及管理，保障设施的完好排除安全隐患。涉及内容：公交车站站亭、交通护栏、交通标志牌、交通信号灯、消火栓、绿化隔离带（植物由园林处负责）、休闲桌椅等。
8.负责监督管理城区内其他城市基础公用设施，监督和协调各部门的设施，保障设施的完好及美观，排除缺损带来的安全隐患。涉及的内容：通信部门的管道、维修检查井及井盖、交换箱、电杆等；供电部门的管道、维修检查井及井盖、变电箱、电杆等；供水部门的管道、维修检查井及井盖、增压泵、阀门井等；燃气部门的管道、阀门检查井等。
（二）、人员构成情况。
市政工程管理处事业编制数14个，设置管理岗位3个，一正两副，专业技术岗位11个；现实有人数12人，其中正科级1人，副科级1人，副高职称1人，中级职称3人，助理职称6人。
（三）、车辆构成情况。
河池市市政工程管理处公务用车编制数1个，现有车辆两辆，其中一辆为编制内用车，一辆为南珠获奖车辆，均为柳微小客车，用于城区市政道路、桥梁、排水系统及其他市政基础设施的日常管理、养护维修以及应急抢修工作。
（四）、工资及社会保障缴费情况
河池市市政工程管理处为财政全额拨款事业单位，实有人数12人，全年工资总额70.19万元，奖励性绩效工资增量22.45万元，养老保险18.53万元，医疗保险5.56万元，大病统筹0.12万元，公务员医疗补助3.71万元，工伤保险0.37万元，生育保险0.32万元，失业保险0.46万元。
三、市政工程管理处部门收入支出预算说明。
（一）、收入预算说明。
收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。格式如下：
2018年收入总预算145.58万元，同比增加27.58万元，同比增长23.38％。其中：
一般公共预算拨款140.58万元，同比增加22.58万元，增长19.14％。
纳入财政专户管理的收入安排的资金5万元，同比增加5万元，增长100％。其中：挖掘修复费收入安排的资金5万元，同比增加5万元，增长100%。
一般公共预算拨款收入增加原因是增加养老保险以及社会保障缴费基数新增16年绩效考评资金，从而导致医疗、失业、公积金的增多。
纳入财政专户管理的收入为我处业务，开挖证由我处办理，所以现由局机关调整到市政处。
（二）、支出预算说明。
2018年支出总预算145.58万元，基本支出预算145.58万元，占支出总预算100％，同比增加27.58万元，增长23.38％。
1．按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
社会保障和就业支出类科目19.56万元，占支出总预算13.44％，同比增加19.56万元，增长100％；医疗卫生与计划生育支出10.08万元，占支出总预算6.92%，同比增加2.79万元，增长38.27%；城乡社区支出104.83万元，占支出总预算72.00%，同比增加4.63万元，增加3.92%；住房保障支出11.12万元，占总预算7.64%，同比增加0.61万元，增加5.77%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算140.58万元，占支出总预算96.57％，同比增加27.58万元，增长23.38％。其中：
工资福利支出预算137.62万元，占基本支出预算97.89％，同比增加37.06万元，增长36.85％。
商品和服务支出预算1.92万元，占基本支出预算1.37％，同比增加0.46万元，增长31.51％。
对个人和家庭的补助支出预算1.04万元，占基本支出预算0.74％，同比增加减少14.93万元，下降 93.49％。
项目支出预算。
项目支出预算5万元，占支出总预算3.43％，同比增加 5万元，增长100％。
四、一般公共预算说明。
（一）、收入预算说明。
2018年一般公共预算收入预算145.58万元，同比增加27.58万元，同比增长23.38％。其中：经费拨款140.58万元，同比增加22.58万元，增长19.14％；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金5万元，同比增加5万元，增长100％，其中：专项收入安排的资金5万元，同比增加5万元，增长100％。
一般公共预算拨款收入增加原因是增加养老保险以及社会保障缴费基数新增16年绩效考评资金，从而导致医疗、失业、公积金的增多。
纳入财政专户管理的收入为我处业务，开挖证由我处办理，所以现由局机关调整到市政处。
（二）、支出预算说明。
2018年一般公共预算支出预算145.58万元，基本支出预算145.58万元，占支出总预算100％，同比增加27.5826万元，同比增长23.38％。
1．按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
社会保障和就业支出类科目19.56万元，占支出总预算13.44％，同比增加19.56万元，增长100％；医疗卫生与计划生育支出10.08万元，占支出总预算6.92%，同比增加2.79万元，增长38.27%；城乡社区支出104.83万元，占支出总预算72.00%，同比增加4.63万元，增加3.92%；住房保障支出11.12万元，占总预算7.64%，同比增加0.61万元，增加5.77%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算140.58万元，占支出总预算96.57％，同比增加27.58万元，增长23.38％。其中：
工资福利支出预算137.62万元，占基本支出预算97.89％，同比增加37.06万元，增长36.85％。
商品和服务支出预算1.92万元，占基本支出预算1.37％，同比增加0.46万元，增长31.51％。
对个人和家庭的补助支出预算1.04万元，占基本支出预算0.74％，同比增加减少14.93万元，下降 93.49％。
项目支出预算。
项目支出预算5万元，占支出总预算3.43％，同比增加 5万元，增长100％。
五、政府性基金预算说明。
今年无政府性基金收入预算。
六、国有资本经营预算说明。
无国有资本经营收入预算。
七、政府采购预算说明。
2018年政府采购预算2.60万元,同比增加2.60万元，增长100％；办公用电脑及空调等已老化不能使用，需要重新配置。政府集中采购预算2.60万元，占政府采购预算100％，同比增加2.60万元，增长100％；部门集中采购预算2.60万元，占政府采购预算100％，同比增加2.6万元，增长100％；分散采购预算0万元。
八、收入征收计划说明。
2018年收入征收计划12万元，同比增加12万元，同比增长100％。
纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划12万元，同比增加12万元，增长100％；其中：专项收入12万元，同比增加12万元，增长100％。
政府性基金收入征收计划0万元。
国有资本经营预算收入征收计划0万元。
纳入财政专户管理的收入征收计划12万元，同比增加12万元，增长100％。其中：城市道路占用挖掘费12万元，同比增加12万元，增长100％。
收入征收计划增减的原因是纳入财政专户管理的城市道路占用挖掘费为我处业务，开挖证由我处办理，保证金由我处收取，所以现由局机关调整到市政处。
桂公网安备：