广西三匹虎自治区级自然保护区管理处2018年部门预算及“三公”经费预算
编制说明
第一部分：广西三匹虎自治区级自然保护区管理处概况
（一）管理处的主要职责是：
1.贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针、政策；
2.制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；
3.调查自然资源并建立档案、组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；
4.组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；
5.进行自然保护的宣传教育。
（二）管理处的具体任务：
1.开展保护自然资源的宣传教育工作；
2.保护自然保护区生物种源及其自然环境；
3.定期进行动植物资源监测和调查，掌握资源变化情况；
4.开展科学研究、探索自然演变规律和合理利用森林及动植物资源的途经；
5.进行巡逻检查，制止乱砍滥伐林木，乱捕乱猎国家和地方保护的野生动物、护林防火、防治林木病虫害和野生动物疫源疫病监测；
6.利用荒山、荒地或采伐迹地开展造林育林，扩大森林面积；
7.保护和发展珍贵稀有野生动植物资源。
二、部门预算单位构成
（一）行政办公室
1.协助领导制定工作计划，起草文件、报告、总结规划、决定及单位发出的各类公文；2.负责单位组织机构及岗位设置、变动的管理。人员招聘、劳动人事、薪资福利、职工考勤、考核、培训等工作；3.协助领导做好日常工作，组织、安排各种会议，做好记录，印发各种会议简报，检查各项工作落实情况；4.负责各种公文、函电、报表等文字资料的签收、拆封、登记、呈报、传阅、催办，并做好整理归档工作；5.加强机要文件的管理与保密，办公物品的登记与管理，车辆与通讯管理，单位印章管理，报刊、杂志的分发等工作；6.联系内外、协调上下左右，加强信息互通，负责来客来访接待工作。
（二）计划财务股
1.执行国家有关法律、法规和财务规章制度，合法编制单位预算，如实反映单位财务状况；加强国有资产管理，防止国有资产流失。对单位经济活动进行财务控制和监督；2.坚持勤俭办事业的方针，正确处理事业发展需要和资金供给的关系，依法组织收入，努力节约支出，加强经济核算，提高资金使用效益；3.严格报账制度。4.会计人员要执行财经纪律和财务规章制度，掌握各项费用的开支渠道和开支标准，熟悉各种业务，把好财务收支关。5.严格现金管理制度，把好现金收付关，接受有关部门和人员定期或不定期对库存现金账、款的检查，负责办理现金和银行存款业务的收付，负责妥善保管好现金、各种支票和收据，不得将空白支票交给其他单位或个人签发，不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算，认真填写转账支票和现金支票。
（三）规划利用股
1.森林资源档案管理、处理上下级下发文件。做好本单位森林经营有关的图纸、数据、书籍、文件、各种协议合同、森林调查有关的测量器材等管理，分类管理，按序存放，便于单位查阅和使用，重要机密文件，根据单位有关规定进行保密。对上级下发与营林有关的文件，请示领导，及时处理并上报。
（四）资源保护股
1.负责保护区日常及特定节假日防火防偷猎宣传；2.负责野生动物疫源疫病监测工作；3.负责林区内巡护宣传及广告标语张贴；4.负责防火防偷猎系统监控、维护及防火器材的维护；5.负责突发森林火灾组织扑救工作；6.负责保护区总体防火预案及特定节假日防火预案的编写和实施。
（五）警务室（南丹县森林公安局罗富派出所三匹虎警务室）
1.负责林区案件案情上报、对外联络和查处；2.负责林业法制宣传教育；3.负责保护区外来人口调查、登记和保护区治安管理；4.负责林区内日常巡护管控；5.负责警用器材、警用车辆管理。
（六）后勤服务中心
1.负责管理食堂、招待所工作，保障职工用餐正常和外单位来客住宿；2.负责水、电、房屋等设施维护和维修等工作，每月或者季度按时抄电表、收缴电费；3.负责场部卫生环境管理；4.负责做好外单位来客接待工作。
第二部份广西三匹虎自治区级自然保护区管理处2018年部门预算报表（详见附件）
1．部门收支总表
2. 部门收入预算表
3. 部门支出预算表
4.财政拨款收入支出总表
5.一般公共预算支出表
6.一般预公共预算部门预算经济分类表
7. 一般预公共预算政府预算经济分类支出表
8.一般公共预算基本支出表
9. “三公”经费、会议费和培训费支出预算表
10.政府性基金预算支出表
11.国有资本经营预算支出表
12.政府采购备案表
第三部份 2018年部门预算报表及“三公”经费编制说明
一、收入支出预算说明
（一）收入预算说明
2018年收入总预算389.28万元，同比2017减少128.38万元，同比减少了32％。其中：
一般公共预算拨款389.28万元，减少128.38万元，同比减少了32％。2018年一般公共预算收入预算比2017年减少的原因为2018年退休人员退休费支出不列支在部门预算当中。
（二）支出预算说明
2018年支出总预算389.28万元，基本支出预算365.28万元，占支出总预算93％，项目支出预算24万元，占支出总预算7％。
1、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
教育类科目3.07万元，占支出总预算0.1％
社会保障和就业支出类科目47.88万元，占支出总预算12％。
医疗卫生与计划生育支出类科目34.07万元，占支出总预算8.7％。
农林水支出类科目280.04万元，占支出总预算71.9％。
住房保障支出类科目24.53万元。
基本支出预算。
基本支出预算365.28万元，占支出总预算93％。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市财政统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。
项目支出预算24万元，占支出总预算7％。用于各项林业专项工作运转所需的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中资本性支出2万元通过政府采购购买用于购买日常办公设备。
二、一般公共预算支出说明
一般公共预算拨款389.28万元，减少128.38万元，同比减少了32％。2018年一般公共预算收入预算比2017年减少的原因为2018年退休人员退休费支出不列支在部门预算当中。
其中基本支出预算365.28万元，占支出总预算93％。基本支出包含工资和福利性支出304.85万元，占支出总预算78％，商品和服务性支出42.65万元，占支出总预算10.9％对个人和家庭的补助17.77万元，占支出总预算4.5％。项目支出为24万元，商品和服务性支出18万元，占支出总预算4.6％，资本性支出2万元，其他支出4万元。
三、政府采购预算说明。
2018年政府采购预算2万元，同比增加2万元，增加原因：2018年我单位新考进人员用办公电脑2万元，政府集中采购预算经费2万元。
四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.5万元（全口径）。其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.5万元，同2017年预算数一样，公务用车运行维护费支出预算2万元，同2017年预算数一样。
1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，与2017年相同，没有安排支出费用。
2.公务接待费2018年预算预算0.5万元。
3.公务用车费2018年预算安排2万元。
桂公网安备：