目 录
第一部分 市人大机关单位概况
一、基本情况
二、机构设置情况
第二部分 2018年部门预算说明
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收入预算说明
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支出预算说明
三、政府性基金预算和国有资本经营预算拨款支出情况
第三部分 2018年“三公”经费、会议费、培训费编制说明
第四部分 其他重要事项情况说明
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机关运行经费安排情况说明
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政府采购预算安排情况说明
第五部分 名词解释
第六部分 部门预算公开报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算部门预算经济分类支出表
七、一般公共预算政府预算经济分类支出表
八、一般预算基本支出表
九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算拨款支出预算表
十二、政府采购预算表
河池市财政局部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局（河财预〔2018〕5号）批复下达，按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》（河财预〔2014〕19号）要求，现将河池市机关事务管理局（本级）部门预算公开如下：
第一部分 市人大机关单位概况
一、基本情况
（一）市人大常委会办公室主要职能：
1.承担市人民代表大会及其常务委员会会议的筹备和会务工作，拟写常委会的有关议案，负责市人大及其常委会的文电、档案、保密、文印、图书资料管理等工作。
2.承担市人大常委会同各县（市、区）人大常委会联系的有关工作，负责市人大常委会召开的全市人大系统工作会议的筹备及会务工作。
3.协助市人大常委会选举联络工作委员会办理市人大会议选举和市人大常委会任免国家机关工作人员的有关工作。
4.负责市人大机关的人事管理和离退休人员的管理和服务工作。
5.负责市人大机关双文明建设责任目标管理和机关人员政治教育、思想工作、党务工作以及工会、共青团、妇女、计划生育等工作。
6.承担市人大机关的行政事务、经费管理和保卫工作。
7.负责市人大机关的接待工作。
8.办理群众来信，接待群众来访。向市委、市人大常委会领导报告信访中提出的重要建议和反映的重要问题。
9.办理常委会领导交办的其他工作。
（二）机构设置情况
市人大机关设有10个正处级单位（其中有市人民代表大会6个专门委员会和常委会4个办事机构，６个专门委员会：即法制委员会 、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、民族外事华侨宗教委员会、城乡建设环境保护委员会 、农业与农村委员会 ；四个办事机构：即人大常委会办公室、研究室、选举联络工作委员会、法工委）；一个立法研究所（事业编制）。单位2017年实有在职在编人数61人，财政核定聘用工勤人员3人，离退休39人，现总人数103人。
第二部份 2018年部门预算说明
一、收入预算说明
2018年收入总预算1703.7万元,比上年减少65.69万元，同比下降3.71%。机关收入全部为公共财政预算拨款，同比下降的主要原因是机关人员变动（工作调动、自然减员、退休工资列入社保基金预算，不列入单位预算，今年社保基数列入预算等）；项目经费总数不变，项目有调整。
二、支出预算说明
2018年支出总预算1703.7万元,基本支出1310.7万元,占支出总预算的76.93%;项目支出393万元,占支出总预算的23.07%。
（一）按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
一般公共服务类科目1354.14万元，占支出总预算79.48%,同比下降15.45%。
教育支出类科目11.42万元占支出总预算0.67%,同比增长39.09%。
社会保障和就业类科目152.41万元,占支出总预算 8.94%。同比增长15.53% .增长幅度较大的原因是今年养老单位部分列入单位预算,去年没有。
医疗卫生类科目93.6万元,占支出总预算5.49%,同比增长35.65%。
住房保障支出类科目92.14 ,占支出总预算5.4%,同比增长2.10%。
（二）按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1．基本支出预算
基本支出预算1310.7万元,占支出总预算76.93%,同比下降13.83%。
工资福利支出预算1120.76万元,占基本支出预算85.5%,同比增长32.51%。
商品和服务支出预算161.38占基本支出预算12.31%,同比增11.86%。
对个人和家庭的补助支出预算28.56,占基本支出预算 2.18%,同比下降92.60%。下降幅度较大的原因是今年退休工资列入社保基金预算，不列入单位预算。
2．项目支出预算
项目支出预算393万元全部为市本级财政拨款,占支出总预算23.07%。与去年预算拨款数持平，项目类有所调整，具体项目如下：
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市人大主任会议经费5万元
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驻河池市的自治区人大代表参加自治区人大会集中活动经费2万元
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代表议案意见建议工作会议3万元
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十五省区三十二地市联席会2万元
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四届人民代表大会第三次会议60万元
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市人大常委会会议经费15万元
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基层代表小组建设活动经费5万元
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人大专题询问工作经费10万元
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市人大常委会委员活动经费5万元
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专题调研工作经费10万元
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市委重大决策等中心工作监督检查经费5万元
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企业、下岗工人、农民代表误工补贴7万元
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市委重大决策等中心工作监督检查经费5万元
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代表订阅杂志费用2万元
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专委（室）业务经费54万元
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人大执法检查经费10万元
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预、决算审查经费10万元
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国民经济计划审查经费3万元
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全市核桃种植、管护、产业全覆盖情况跟踪监督工作经费20万元
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预算绩效管理调研费3万元
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《河池人大》刊物费3万元
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市人大代表视察活动经费78万元
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地方立法工作经费30万元
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预算联网监督系统建设经费50万元
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财经委咨询专家工作经费2万元
三、政府性基金预算和国有资本经营预算拨款支出情况
2018年机关预算资金全部为公共财政拨款资金，没有政府性基金预算和国有资本经营预算。
第三部份 2018年“三公”经费、会议费、培训费说明
（一）因公出国（境）经费2018年预算无安排，但根据工作需要，常委会或专委室领导参加自治区人大组织相关考察学习，从年度预算专项经费或财政预留经费协调开支。
（二）公务接待费财政未有明确预算，2018年预算开支10万元，与去年持平。主要是安排接待人大系统及兄弟省（市、自治区）有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用；全年接待批数约30批次，人数300人左右。
（三） 按照相关文件规定，2016年全市已执行公务用车改革，公务用车归平台统一管理，财政不安排2018年部门公务用车运行维护费。
（四）2018年当年公共财政拨款会议费预算84万元，比去年减少40万元，下降32.25%。会议费主要用于召开人大法定及常规性会议。
（五）2018年当年公共财政拨款培训费预算11.42万元，比去年增加3.21万，同比增长39.09%。培训费增加的主要原因是人员有变动工资基数增加按财政口径核算。
第四部分 其他重要事项情况说明
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机关运行经费安排情况说明
2018年本部门机关运行经费预算收入161.38万元，比2017年增加17.12万元，增加11.86%。增加的主要原因是人员变动。机关运行经费主要用于安排局机关办公费、差旅费、会议费、培训费、专用材料及一般设备购置费等维持机关运行所需费用。
二、 政府采购安排情况说明
除预算联网监督系统建设经费预算安排50万启动经费，其他的无预算安排。为保证机关各项工作的正常有序开展，结合实际需要，其他政府采购无预算的需从机关公用经费及专项经费调整机关工作运行所需采购采购业务开支。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 部门预算公开报表
详见附表：2018年预算公开表格
桂公网安备：