河池市民族高级中学公开2018年部门预算

河池市民族高级中学预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局（河财预[2018]5号）批复下达，按照《关于深入推进河池市市级预算公开工作的通知》（河财预2014[19号]要求，现将河池市民族高级中学部门预算公开如下：

2018年我校按照2018年1月实有编制在册人数和预算收支口径安排，统一使用部门预算软件明细编列。

我校有在编在职教职工122人；退休人员31人；学校自聘教师和保安人员27人；有学生两仟多人。

1. 收入预算说明

   2018年收入总预算2132.17万元，同比增长2.27%。

   其中：

1. 公共财政预算拨款1862.67万元，同比增长2.8%。主要原因是减少对个人和家庭的补助（退休费）165.99万元，增加机关事业基本养老保险费支出207.37万元。

2. 纳入财政专户管理的资金269.5万元，同比下降1.28.%/

1. 支出预算说明

   2018年支出总预算2132.17万元，基本支出1527.17万元，占支出总预算的71.63%；项目支出605万元，占支出总预算的28.37%。

   （一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

   教育支出1672.24万元，占支出总预算78.43%。

   社会保障和就业类科目216.94万元，占支出总预算10.17%。

   医疗卫生类科目119.16万元，占支出总预算5.59%。

   住房保障支出类科目123.82万元，占支出总预算5.81%。

   （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

   1. 基本支出预算

   基本支出预算1527.17万元，占支出总预算71.62%。

   工资福利支出预算1492.06元，占基本支出预算97.7%。

   商品和服务支出预算21.74万元，占基本支出预算1.4%。

   对个人和家庭的补助支出预算13.74万元，占基本支出预算0.9%。

   2. 项目支出预算

   项目支出预算605万元，占支出总预算28.36%。

   三、2018年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

   2018年当年公共财政拨款“三公”经费预算为0元

    

   第二部分    部门预算公开报表

   说见附件：河池市民族高级中学2018年部门预算报表